物资策划方案范文 第1篇
一、指导思想
通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健康发展。
二、工作思路及目标
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的'管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
物资策划方案范文 第2篇
一、制定背景
根据国家20xx年度地震趋势会商会把辽蒙交界地区确定为全国地震重点危险区，各地区都要有一定量的自身储备。按照自治区防震减灾应急准备工作检查组的要求，为进一步落实我旗防震减灾应急准备工作，特制定奈曼旗抗震救灾应急物资紧急采购工作方案。
二、制定过程
在《工作方案》制定过程中，我们将此《工作方案》与奈曼旗抗震救灾应急指挥部各成员单位进行了充分的沟通，对所需物资采购方式、数量、种类等进行了广泛的.征求意见,旗政府办公室法制科对《工作方案》的合法性也进行了审核监督，确认可行。
三、主要内容
（一）基本情况、核定标准、所需数量
1.奈曼旗大沁他拉街道主城区现有人口万人，居民户数万户，按照受灾且需集中安置的人数为3600人计算。
2.根据《破坏性地震应急条例》有关规定，确定将受灾群众集中安置在应急避难场所共10天，物资需求量按每人每天应急粮食1公斤、应急饮用水2公升、帐篷一顶可住5人（按8人折算）、每人一张折叠床、一床棉被计算。
3.初步按集中安置受灾群众3600人，至少储备10天的应急物资估算。
应急物资：棉帐篷450顶（8人/顶），棉被3600床，折叠床3600张，强光手电筒（照明）720个，哨子（报警）100个，收音机（救援信息）100台。
应急食品、饮水等：方便食品万公斤，矿泉水万公升，驱蚊虫药物（喷雾瓶装）720瓶。
应急药物：消毒酒精（75％）720瓶。
（二）现有物资及采购计划
1.奈曼旗救灾物资储备库，现有储备物资目录为：棉帐篷275顶，单帐篷90顶，折叠床255张，棉被2634床，棉衣270件，棉大衣556件，单衣531件，远光手电筒33个（防汛用），发电机3台。奈曼旗20xx年防汛抗旱物资储备需求计划：已购买强光手电筒200个。奈曼旗红十字会相关救灾物资储备情况：棉帐篷38顶，单帐篷69顶，棉被23床，折叠床30张。
2.紧急采购计划（总计万元）
由旗发改委询价并招标采购（合计万元）：折叠床3300张，棉被950床,强光手电筒（照明）520个，哨子（报警）100个，收音机（救援信息）100台。
由旗商务局负责与大型超市签订应急供应协议（合计万元）：方便食品万公斤，矿泉水万公升，驱蚊虫药物（喷雾瓶装）720瓶。
由旗卫健委负责与疾控中心签订应急供应协议（万元）：消毒酒精（75％）720瓶。
（三）抗震救灾专项预算及预算计划表
1.财政要将抗震救灾专项资金列入年度预算。
2.紧急拨付给旗发改委62万元。确保紧急采购奈曼旗抗震救灾应急物资，及时进行物资储备。
3.预留应急物资储备资金560万元。预留559万元，给旗商务局待进行灾民集中安置时应急使用；预留1万元，给旗卫健委待进行灾民集中安置时应急使用。
物资策划方案范文 第3篇
为进一步有效防控疫情，有效切断病毒传播途径，保障封控地区人民群众基本生活物资需求，特制定我镇疫情防控封控期间必要生活物资保供分发工作方案。
一、工作目标
按照“统一封控、统一配送、统一管理、保障需求”的原则，在集中封闭期间，有序、有效集中开展配送工作，落实各项工作措施，有效保障封控地区必要生活物资需求，全力维护封控地区安全稳定。
二、工作任务
1.明确保供企业。县级保供企业为略阳县腾兴欲购超市，镇级为庞文海果蔬店和吴桂梅蔬菜店，联系方式见附件3。
2.畅通保供渠道。确定2辆物资运输专用车，每车配备专职司机。专车司机携48小时内核酸检测阴性证明、身份证、通行证、驾驶员行程码和健康码等，全程穿防护服，运输车辆信息见附件4。
3.明确专人负责。要求居民将所需物资情况定时上报，各村、社区安排专人负责统计（联系方式见附件2）每天12:00前上报镇党政办，由张辉上报汇总至定点保供企业略阳腾兴欲购超市。
4.明确配送流程。蔬菜、米面粮油等常规物资由蔬菜店配送至各村（社区），各村（社区）进行收货和分发；药品、奶粉等其他物资由镇党政办协调人员配送。
三、工作要求
1.加强组织领导，夯实工作责任。金家河镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部负责疫情防控期间封控地区必要生活物资保供分发工作的组织领导，制定总体工作方案，检查各村、社区的`落实情况，及时协调和处置保供工作中出现的各项问题。各村（社区）明确专人（详情见附件2）做好物资需求统计，对接保供企业接收发放物资;党政办负责物资调运协调、联络等工作，确保必要生活物资不断档、不脱销（总负责人胡传林：）；保供企业负责保质保量、准时准点完成全部配送流程，在打包、分装、配送过程中严格按照疫情防控相关规定操作（总负责人张辉：）。
2.加强人员保障，确保保供顺畅。各村（社区）要充实生活物资保供工作力量，组织下沉干部，发动党员，招募志愿者积极参与应急保供配送工作，切实解决“最后一百米”问题。要高度关注孤寡老人、重症残疾、流浪人员、外地滞留人员等特殊群体，了解他们的需求，采取“一对一”的精准服务方式提供保障。配送企业确保配送人员安全，配送人员每天进行核酸检测。
3.加强宣传引导，保障良好氛围。及时关注舆情，主动发声、及时发声、准确发声，回应社会关切，稳定社会预期，引导合理消费，营造保障必要生活物资市场供应良好氛围。
物资策划方案范文 第4篇
为进一步落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，有效切断病毒传播途径，区新冠肺炎防控指挥部动员中心城区商超及有关配送公司开通线上购物渠道，提供上门服务，满足市民生活必需品的购买需求。现制定相关实施方案如下:
一、配送对象
受配送力量和交通条件限制，生活必需品配送优先满足中心城区实行封闭管理的居民小区(社区、村)。对封闭（禁止人员进出的小区）管理的居民小区(社区、村)生活必需品实行统一代购配送，提供上门(非接触)服务。未封闭的小区（社区、村）可参照执行。
二、配送方式
（一）就近配送。每个小区（社区、村）原则上按划定的区域就近选择1-2家商场超市、配送公司作为生活必需品配送主体，配送主体在保障安全的前提下，开展生活必需品无接触配送。也可以根据需求量自行联系合作社和生产企业实施采购或配送。
（二）套餐配送。商场超市、配送公司对小区居民的生活必需品实行套餐制，主要品种为蔬菜、肉类、鱼类等必要生活必需品实行三定原则（定时间、定品种、定价格）;其他品种根据居民需求提供清单，统计后集中配送，对急需药品的可实行代购配送服务，多渠道满足居民日常生活用品。
三、操作程序
（一）统一订购。村（社）明确一名联络员，负责每日统计辖内居民生活必需品需求订单，统一下单订购。村（社）划分设立若干取菜点，并明确取菜点管理员（小区疫情防控人员、社区党员代表、网格员或报到的公职人员，物业公司人员),负责取菜点覆盖居民的每日订单收集和呈报本村（社）联络员，并按约定时间在取菜点收货分发。村（社）每天14:00前一次性向对应的'商场超市、配送公司或其他合作社、企业提交订货清单。
（二）统一配送。中心城区商场超市、配送公司开通电商平台，与快递公司合作，按订单于次日上午12:00前，统一配送至取菜点。各管理员负责按时在取菜点分批次、分楼栋、分时段有序发放。每户居民原则上每2-3天完成一次订购配送。
四、有关要求
（一）加强部门配合。实施生活必需品小区配送，涉及面广，任务重，需要相关部门的大力配合。镇办、城南高新园应督促村（社）做好宣传组织工作，确保供给周密、有序；区住建局要督促物业管理公司积极配合，做好相关小区物资需求的收集、统计工作;区市场_要加大对供应物资的商品质量检测，杜绝食品安全事故的发生；区商务局、区农业农村局、区发改局要组织引导中心城区超市、农贸市场、农产品批发市场、蔬菜专业合作社、粮食加工企业和相关配送公司为辖区居民提供生活物资必需品配送服务，调剂好各类物资，保障市场供应。
（二）畅通保障通道。为保证商场超市、配送公司与小区对接畅通，保障小区居民所需物资有效高效供应。区公安、交通运输部门应对运送生活必需品的运输车辆(小货车、三轮车)按照绿色通道管理要求，在运返途中进行相关检查后放行。
（三）严格配送管理。各配送单位人员持健康证上岗、全面防护；配送车辆和配送工具企业要严格消毒杀菌；各小区(社区)与商场超市、配送公司约定指定配送物资寄存点，通知居民分批次领取，不出现排队领取和人员聚集现象，付款方式一律采用微信、支付宝支付，减少现金支付。
物资策划方案范文 第5篇
一、通则
(一)适用范围
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料
采购不适合本办法。
(二)材料种类
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类
(1)种类和定义
公司采购
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款
公司选定
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款
项目采购
项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款
(2)材料分类流程
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
年度材料
为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题
项目材料
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期
(三)以下所说材料采购须遵循原则
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程
(一)职责分工
1、公司采购部门
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日――次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程
审批环节
审批内容
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
工程管理部门
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
公司采购部门
审核价格的合理性
成本管理部门
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本
3、采购计划的编制
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购
1、对年度材料
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收
(1)材料进场前知会
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收
验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的'配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
(4)材料检验
对于必须经过检测才能使用的材料(设备)，可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。
(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
(6)材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理：
a、材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价。
b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。
c、到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运到约定地点。
d、供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库需请示项目经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。
e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。
f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。
g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。
【注】以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。
三、公司选定类材料采购流程
(一)职责分工
1、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。
2、项目采购部门
负责“公司选定类”材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。
3、项目预算部门
审核“公司选定类”材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本。
4、生产经理
审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。
5、项目经理
根据权限审核或审批材料采购申请。
6、成本管理部门
审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。
7、工程管理中心
审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。
8、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程提出修订。
(二)办理申购
1.发起申购
公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。
2.申购审批
审批环节
公司选定
5万元以下/宗
项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理
5万元以上/宗
生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门
【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。
3.《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。
4.审核要点
a、项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。
b、生产经理：审核材料采购的必要性，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的建议。
(三)集团选定类材料进场验收
同“公司采购材料进场验收”
四、项目采购类材料采购流程
(一)职责分工
1、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。
2、项目采购部门
负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。
3、项目预算部门
负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。
4、生产经理
审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。
5、项目经理
根据权限审核或审批材料采购申请。
6、公司采购部门
审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。
7、成本管理部门
审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。
8、工程管理部门
审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。
9、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程提出修订。
(二)办理申购
1、发起申购
项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。
2、申购审批
审批环节
项目采购
合同采购
项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理
零星采购
3千元以下(含)/宗
项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理
3千元以上/宗
同上、公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门
【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购“。
3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。
(三)零星采购材料申请审批流程
1、材料询价
a、无预定供应商的材料
由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价(综合对比)，填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。
b、已有预定供应商的材料
对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。
2、生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。
3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。
(四)项目采购类材料进场验收
同“公司采购材料进场验收”
物资策划方案范文 第6篇
为进一步做好疫情防控特殊时期群众生活物资保障供应应急工作，更准时有效保障全镇人民群众的生活物资供应，根据镇委、镇政府关于做好疫情防控工作总体部署，加强对全镇生活物资市场供应的组织领导和统筹调度，特制定本工作方案。
一、生活物资种类
主要包括：粮食、食用油、猪肉、禽蛋、蔬菜、水产品、食盐、燃气、自来水以及其他阶段性紧缺的生活物资等。
二、工作原则
（一）统一指挥，分级负责。由各相关单位和各社区组成生活物资保障组，统一组织领导和统筹调度，落实应急职责。
（二）职责明确，分工合作。各成员单位分工负责，归口管理，实行谁主管、谁负责。各成员单位和各社区也要加强沟通协调，通力合作，密切配合，确保各项任务落地。
（三）资源整合，常备不懈。有关单位要建立生活物资动态数据库，整合生活物资，确保应急供应。
（四）程序规范，处置有效。在实施生活物资应急保障措施中，必须严格按照法定权限和程序办事。要严格按照相关规定，查处市场违法案件，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。
三、组织指挥体系及职责
（一）镇生活物资保障组组成
牵头领导：
组长：
副组长：
成员单位：
镇生活物资保障组办公室设在党政办，负责日常工作。各社区要成立物资保障组，由社区书记担任组长。
（二）镇生活物资保障组各成员单位职责
1、党政办：负责协调各组、各科室、各社区、各部门的防疫工作；负责生活物资应急保障综合协调工作；负责生活物资配送车辆通行证发放工作。
2、财政办：负责生活物资资金保障、协调生活物资应急物资供应储备等后勤保障工作。
3、宣传办：负责相关新闻发布，舆情监管及引导等工作。
4、经济发展办：负责生活物资应急保障综合协助工作。
5、交通办：协调解决生活物资运输进入我镇、社区之间交通物流不畅等问题；
6、市监分局：负责规范市场主体经营行为，进行市场监管，严厉查处、打击制售假冒伪劣商品等违法经营活动，维护市场经济秩序；负责食品安全的.综合监督、组织协调和依法开展对重大食品安全事故的查处；负责市场价格监督管理，打击价格违法行为；负责确保医保定点药店正常营业等工作。
7、综合执法中队：负责全镇燃气等生活资源的日常保障工作并做好实时检测（保证燃气安全）。
8、各社区：落实属地责任，负责统筹本社区防控应急生活物资保障工作，及时了解、全面掌握与群众基本生活密切相关的生活必需品市场动态，落实各项生活物资保障措施，统筹做好防控应急生活物资的运输工作。
（三）工作机制
1、会商研判制度：镇生活物资保障组定期进行会商，各成员单位也要成立工作专班，进行会商研判。当我镇启动疫情防控II级及以上应急响应或划定封控区后，启动每日会商研判机制。
2、定期报告制度：当我镇启动疫情防控II级及以上应急响应或划定封控区后，各成员单位按职责实行定期报告，包括相关物资储备和供应情况、工作进展情况、存在的问题及建议等。各社区要及时反馈生活物资需求情况。
四、应急措施
（一）加大生活物资采购力度。由相关成员单位指导督促各农贸市场、商场超市、生活物资批发商等积极组织货源，建立重点农贸市场、商场超市名录，每日监测重点生活物资消耗、库存量，加大采购力度，保障市场供应。
（二）推动物流运输资源共享。支持有条件的重点物流企业正常运行，全面梳理和精准对接物流信息，推动加工、商贸、物流企业物流资源共享，保障重要生活物资运输畅通、配送及时。
（三）组织应急生产。建立涉及群众生活物资保障的重点企业名单，根据市场供需情况，按职责分工，由各成员单位督促相关企业开展应急生产，确保商品应急保供。
（四）积极调运县外商品。相关成员单位要建立与上级部门的联系通道，确定专人及时汇报我镇相关生活物资的异常情况，一旦本地供应出现紧缺，立即与上级商务、农业农村、粮食和物资储备等部门衔接紧急调运商品事宜，进行异地商品余缺调剂，保证群众生活必需品不断供。
（五）调配物资储备。当市场供应出现异常，按规定程序调配储备物资投放市场。
（六）实施阶段性紧缺物资紧急会商制度。每日跟踪监测生活物资储备、销售情况。建立物资保障预警机制与快速处理机制，对可能出现阶段性紧缺的监测反馈进行提前预警，相关成员单位根据预警情况开展快速处置，通过紧急调配、替代保障等方式，平抑供应波动，稳定市场预期。
（七）加大价格监测与执法力度。加强生活物资特别是禽、肉、蛋、菜等生活物资价格巡查力度，有效应对市场价格异常波动，必要时启动临时价格干预措施，确保市场价格稳定。依法从严从重从快查处囤积居奇、哄抬价格、价格欺诈、串通涨价等价格违法行为；严厉打击为牟取非法利益，非法控制、垄断相关物品的生产、运输、经营等违法犯罪活动。
（八）采取定量或限量销售。在情况特别严重时，对重要商品物资暂时实行统一发放、分配和定量或限量销售。
五、应急保障
（一）建立应急配送机制。科学精准、严谨细致做好突发疫情应对处置，及时、高效、规范做好封闭、封控区域生活物资供应工作，进一步建立健全封闭、封控区域生活物资保供应急配送机制，采取“市场主体+区域配送”方式提供封控区群众和企业最基本生活必需物资配送服务。
（二）加强重点企业联系。建立县重点应急响应企业联系制度，通过定期报表，及时掌握重点企业销量、库存量等有关情况。建立资源动态数据库，形成应急处置快速反应体系。
（三）强化县外供应基地、货源组织对接。通过市场化运作，加强与市内县内主要供货商沟通联系，支持我镇市场保供稳定。
（四）加强物资储备。建立和完善生活物资的储备制度，加强储备物资的监管。鼓励重点企业加强物资储备。
（五）加大宣传力度。多途径发布生活物资市场保障信息，及时辟谣，对捏造散布涨价信息、散步市场恐慌的行为予以从快从重打击，合理引导社会预期。
（六）加强经费保障。政府负责组织的生活物资保障行动和采取措施的所需经费，由相关单位提出，报镇财政局审核，给予合理保障。
（七）加强交通运输及人员保障。建立生活物资“快速通道”，指导企业按需分类及时办理民生物资运输专用通行证。健全完善货物运输问题现场协调机制，建立工作联系微信群，及时协调交通管制、村（社区）管制、人员隔离导致的车辆通行受阻、驾驶员及超市员工无法出行等问题，确保镇内重点物流企业正常运营，有效加强县内运力调配，开展保供保畅政策落实情况专项督查，进一步畅通应急商品运输通道。
物资策划方案范文 第7篇
一．活动目的：
旨在通过本次激动生趣的“迎新杯”篮球赛，更好的让XX级新生融入到大学体育文化生活中来，同时为了增强12级各班级内部的团结性和凝聚力，特举办此次比赛。
二．活动时间：
XX年9月25日——XX年9月29日
三．活动地点：
学生活动中心篮球场
四．活动对象：
能动学院XX级新生
五．策划主办方：
能动学院分团委学生会体育部
六．开幕式：
1.时间：XX年9月25日14:00
2.地点：学生活动中心篮球场
3.流程：·主持人宣布开幕式开始并介绍到场的领导与嘉宾
·请相关领导致开幕词
·裁判员、运动员代表宣誓
·风动1101班同学带来街舞表演
·主持人宣布开幕式结束
·“迎新杯”篮球赛正式开始
七．比赛说明：XX级12个班抽签分为四个小组，每组3个队，小组
赛采取组内循环赛，共计12场比赛，取小组前一名进入淘汰赛,小组赛后abcd组第一名分别记作e1 f1 g1 h1.胜一场积两分，负一场积1分，弃权积0分，积分高者进入下一轮，积分相同取总净胜分高者晋级仍相同者参考相互胜负关系，胜者晋级，如仍有三个班级相同者，取总得分高者晋级。淘汰赛单场定胜负直至决出冠亚季军，共计4场比赛。
八．竞赛规则：参照最新国际篮联竞赛规则。
九．注意事项:
1.友谊第一，比赛第二。严禁任何形式的打架斗殴行为，否则按照学校学院有关规定从严处罚。
2．严格服从裁判员，有辱骂、殴打裁判员等行为者，一经发现，从严处罚。
3.服从安排，按时到达指定地点参加比赛，比赛规定时间十五分钟之内未到者按弃权处理。
十．经费预算：
注：其余未尽事宜解释权归能动学院体育部所有
物资策划方案范文 第8篇
第一章总则
第一条应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我区区级应急物资管理，提高预防和处置事故灾难和自然灾害应对能力，根据《_突发事件应急法》《_安全生产法》《自然灾害救助条例》《重庆市突发事件应对条例》等相关法律法规及《万盛经开区突发事件总体应急预案》《万盛经开区自然灾害救助应急预案》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称应急物资是指应急局管理并用于安全生产事故和自然灾害救援救灾的各类装备、设备、工具、生活保障物资等。
区级应急物资来源为：本级购置、上级调拨、社会各界捐赠以及其他专项用于安全生产和自然灾害应急救援、抢险救灾和生活保障的各类物资。
第三条区级应急物资管理坚持“统一规划、统一采购、统一调拨、统一管理”和“保证急需、节约高效、分类负责、资源共享”的原则。
第四条万盛经开区救灾物资管理中心负责区级应急物资的统筹协调、综合管理、统一规划、统一调拨和承担区级应急物资的验收、入库、保管、出库、监督检查等仓储管理工作；应急局各相关科室（直属事业单位）按照职责分工负责拟定相应行业领域应急物资的储备规划和需求计划，协助做好调拨、使用等工作。
财政局负责区级应急物资采购、储备、管理和运输等经费保障以及经费使用监督管理等工作。
第五条区级应急物资主要储存在区应急物资储备仓库，必要时可以委托镇（街道）代储。对不易久存的应急物资，可通过协议储备等方式进行储备。
第二章物资采购
第六条应急局相关科室（单位）根据安全生产事故和自然灾害救援救灾工作实际，提出具体的应急物资品种目录清单，交由救灾物资管理中心汇总，报局领导审定后实施。
第七条区级应急储备物资的采购应根据政府采购相关规定，按以下程序实施：
（一）拟定方案。救灾物资管理中心会同办公室（财务）以及相关科室（单位），根据应急工作需要，提出应急物资采购的品种、数量、规格、金额及采购方式等方案。
（二）报批。救灾物资管理中心会同办公室（财务）将采购方案报应急局领导审批，并按照相关规定编制采购预算，按批复的预算及政府采购管理办法组织采购。
（三）组织采购。救灾物资管理中心按照《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关规定程序组织采购，并监督供应商履行合同。
紧急情况下，应急物资采购按照相关规定执行。
（四）物资入库。救灾物资管理中心对需入库的应急物资及时验收入库，并完善资产管理手续。
第三章物资储备管理
第八条区级应急物资储备要健全完善仓库管理制度，建立物资管理台账，落实入库和出库管理程序。对需入库的应急物资及时验收入库，完善相关手续。对储备物资实行封闭式管理，专人负责，应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。库存物资应设有标签，标明品名、规格、数量、质量、生产日期、入库时间等，并分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。
第九条救灾物资管理中心负责区应急物资储备仓库管理，代储（监控）点所在镇（街道）负责代储（监控）物资管理，应急物资使用单位负责应急局安排或配备物资的日常管理。各应急储备物资管理单位应落实仓库安全责任，并每季度对储备物资盘库一次，确保账账相符、账物相符、数量准确、质量完好。
第四章物资调拨（临时使用）
第十条应急物资调拨（临时使用）应按照“就近就便、储新发旧、保障急需”的原则，合理选择应急物资调拨（临时使用）地点和品种。灾害事故发生后，事发镇（街道）或使用单位应首先使用本级储备物资，本级储备物资不足时，可申请调拨（临时使用）区级物资。
第十一条区级应急物资调拨（临时使用）应按下列程序办理：
（一）申请。镇（街道）或有关单位向应急局提出书面申请。申请调拨填写《万盛经开区区级应急物资调拨申请审批单》（附件1）；申请临时使用填写《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》。
（二）核查。救灾物资管理中心根据镇（街道）或有关单位申请和实际需求，会同相关科室（单位）结合库存情况，提出应急物资调拨（临时使用）意见。
（三）审批。
申请调拨应急物资按照资产管理相关要求审批：
1．一次性调拨物资金额在万元以内（不含万元），由应急局分管领导审批；
2．一次性调拨物资金额在—2万以内（不含2万元），由应急局主要领导审批；
3．一次性调拨物资金额在2—5万元以内（不含5万元），召开应急局局长办公会决定；
4．一次性调拨物资金额在5万元以上，召开应急局党委会决定。
申请临时使用应急物资由应急局分管领导审批。
（四）调运物资。申请调拨（临时使用）镇（街道）或有关单位按要求到指定地点领取应急物资。
（五）紧急情况处置。紧急情况下，可以先电话请示，事后及时补办书面调拨（临时使用）手续。
应急局也可根据应急工作需要和实际需求，直接向镇（街道）或有关单位分配调拨区级应急物资。
调拨物资为固定资产的，按照《万盛经开区行政事业单位国有资产处置实施办法》（万盛财企发〔20xx〕16号）的规定及时进行资产划转。
第十二条镇（街道）或有关单位在使用区级应急物资时，如发生数量、质量问题或其他意外情况，应及时协调处理并向应急局报告。
第五章使用、回收和报废
第十三条使用应急物资的镇（街道）或有关单位负责管理调拨到当地的区级应急物资，并对发放使用情况进行监督检查，确保应急物资专项用于救援救灾所需，不得挪作他用，不得违法向受灾人员收取任何费用。发放和使用应急物资时，应做到账目清楚、手续完备。
第十四条镇（街道）或使用单位对应急物资使用者应进行必要的技术指导，要求其妥善保管应急物资，严禁转让、租借或故意损毁。
第十五条区级应急物资分为回收类物资和非回收类物资。回收类物资是指能够重复使用的物资，如救援救灾装备、设备、工具，帐篷、折叠床、活动板房、移动厕所、净水设备、照明设备等，其他物资为非回收类物资。对非回收类物资，发放给受灾人员使用后，不再进行回收。
申请临时使用的区级应急物资，使用完毕后由使用镇（街道）或使用单位进行回收，经维修、清洗、消毒和整理后，根据要求按时送回区应急物资储备仓库。救灾物资管理中心验收确认后在《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》上填写回收情况，完成应急物资回收。
第十六条对使用完毕后失去使用价值或不能使用并无修复价值的区级应急物资，由物资责任单位进行清点、核实后，按行政事业单位国有资产管理相关规定办理报废手续。
第十七条镇（街道）或有关单位应及时将应急物资的`发放、使用（含受益人员的数量及分布）情况报应急局。
第六章经费保障
第十八条年度采购区级应急物资所需经费，由应急局纳入年度经费预算，并编报采购预算。因自然灾害或事故灾难需紧急采购区级应急物资的，所需经费由应急局商财政局确定。
第十九条区应急物资储备仓库建设与管理、维护等费用由财政局纳入年初预算，代储（监控）点应急物资的日常管理、维护等费用由镇（街道）或使用单位负责保障。
第二十条本级采购和上级调入我区的应急物资，以及本级接受救灾捐赠物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急局负责。调往事发镇（街道）或有关单位的区级应急物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急物资使用镇（街道）或有关单位负责。
第七章监督与处罚
第二十一条应急局应定期对区级应急物资储备、管理、使用情况进行检查，并主动接受财政、纪检监察、审计等部门的监督检查。
第二十二条因管理不善等人为原因造成区级应急物资重大损毁、丢失的，由物资所在单位追回或赔偿，并依据相关规定追究相关责任人的责任。
第二十三条严肃查处挪用、侵占、贪污区级应急物资行为，对挪用、侵占、贪污应急物资的相关责任人，按照有关规定追究责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第八章附则
第二十四条发生公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要使用应急物资的，参照本办法执行。
第二十五条本办法自印发之日起施行。
物资策划方案范文 第9篇
【关键词】 现金； 流转； 内部控制
在市场经济环境下，现金流转内部控制的有效性影响着企业的生存和发展。本文中的现金包括：库存现金、银行存款和存放在金融机构的其他货币资金，以及企业持有的流动性强、期限短、变现风险小的现金等价物。企业现金充裕，可以及时购买必要的物资材料，支付员工薪酬、偿还到期债务；若现金短缺，轻则使企业不能够正常地生产经营，重则使企业出现生存危机。根据企业业务活动的性质，其现金流转可分为三类：经营活动、投资活动和筹资活动的现金流转。因此，做好企业现金流转内部控制，对防范资金流转风险、维护资金安全完整、提高资金使用效率、促进企业健康发展有重要意义。
一、对经营活动现金流转内部控制的探析
（一）经营活动现金流转内部控制的主要目标
经营活动是指购买物资、销售产品、接受劳务、提供服务、支付税费等与经营相关的各种交易和事项。其现金流转的内部控制目标，首先是要维持经营现金链条的畅通。企业应当根据自身对现金的调度能力，在生产经营的各个环节有计划地配置现金，在办理采购、研发、制造、生产、加工、销售业务的过程中合理使用现金，保持现金流转的动态平衡。其次是要推动存货和应收款项等流动资产的周转速度，加快其周转次数，减少现金在此类流动资产上的沉淀占用。加强经营活动现金流转的内部控制，就是要保证现金流转活动高效运行，让现金在运转中为企业创造利润。最后是因经营活动现金有很强的流动性，出现差错和舞弊的可能性相对较大，故应采取措施确保经营现金安全完整。
（二）经营活动现金流转内部控制的关键环节
1.开户环节。企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，结合经营业务的特点和经营地点的位置，合理选择开设基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户和外币存款账户；完善对开立银行账户的管理制度，制定办理银行账户转账、收款、付款和结算等相关业务的内部控制流程；建立对银行账户开立、使用和注销的分级审核批准制度，使开户环节的业务活动均在授权的范围内进行。
2.审批环节。将现金收支审批作为关键环节，是为了控制现金收入和支出的不合理性。企业应建立完善现金收支的审批制度，明确各级管理人员的审批权限，规范审批程序，提高审批效率。审批制度中应确定在物资采购、固定资产采购、招待费用、办公用品、工程结算、借款等具体经营业务办理过程中，不同的管理人员具有的审批权限。经办人员应在上报审批的单据上详细说明时间、事由、金额等情况，各级管理人员在行使审批权限时应在相关的单据上签署意见并签名确认。
3.复核环节。严格地复核能够减少企业经营活动中现金流转舞弊和错误的行为。依据复核对象的不同，可将复核分为横向复核和纵向复核。横向复核是指平级或无上下级关系人员的相互核对，纵向复核是指上级对下级活动的复核。复核环节的关键控制点包括：会计人员审查经营活动现金流转的经济业务是否真实合法，经济业务的原始凭证是否完整有效，经济业务的办理流程是否符合授权规定，会计凭证是否经制单、复核、主管、出纳等人员复核盖章。
4.用印环节。印章是显示经济业务审批执行进程，也是明确用印人责任的印戳。用印审批人应与印章保管人相分离，保管人不得自己随意用印。应建立健全公章、合同章、部门章、银行印鉴章、法人章等印章的使用审批管理制度，完善用印流程。会计人员不得一人集中保管办理现金支付业务的全部银行印鉴章，银行印鉴章要与银行空白票据分开保管，企业法人章、财务负责人章和财务专用章要分人保管。
5.收付环节。经营活动现金流转在收付环节流入或流出，是现金收支发生错误和舞弊的实现环节。因此，出纳在收付环节应按审核后的会计凭证进行收款和付款，向付款人开具收据，并要求收款人签名，确保收付款业务真实，收付款金额准确。会计人员应及时登记相关账簿，定期与出纳的库存现金核对。
6.记账环节。记账环节记录了经营现金流转在会计凭证和账簿中的轨迹，若记账环节出现了差错，会导致整个会计系统的信息失真。会计人员应根据真实的经济业务，审核相关原始单据的真实合法性后填制会计记账凭证，并登记现金日记账、银行存款日记账、明细分类账和总分类账。
7.对账环节。对账是为保证会计各类账簿数据准确完整，对其中的数据与存在实物、现金、往来单位或个人信息数据等进行相互核对和检查的工作。会计人员在对账环节应关注：账簿记录同记账凭证及其所附原始凭证之间的账证核对是否相符，各种总分类账、明细账、日记账之间相关数字的账账核对是否相符，会计账簿记录与会计报表有关内容之间的账表核对是否相符，账面结存数同财产物资、款项等实际结存数之间的账实核对是否相符。
二、对投资活动现金流转内部控制的探析
（一）投资活动现金流转内部控制的主要目标
投资活动是指购建长期资产和投资及其处置不包括现金等价物在内的短期资产的经济活动。长期资产是指固定资产、在建工程、无形资产、其他持有期限在一年或一个营业周期以上的资产。投资活动既包括金融资产投资，也包括实物资产投资。企业的投资活动应当量力而行，在现有的人力、物资、资金、管理等资源条件下合理投资，投资的项目应当符合自身发展规划并能突出主营业务。应当谨慎从事股票、期货、衍生金融工具等高风险投资，对其他企业股权类的投资，应充分评估投资风险，确保产生有利的协同效应，给企业带来投资收益。
（二）投资活动现金流转内部控制的关键环节
1.方案调研环节。对投资方案进行充分的调查研究，评估方案中市场、财务、技术等条件的可行性，测算方案的现金流量和项目的投资回报率及投资回收期，在不同方案中比较出其中的优先方案，评估投资方案是否与企业发展战略相符合，投资规模、时机和方向是否与企业发展状况相匹配。
2.方案审批环节。明确相关审批部门和人员对投资方案审批的权限、程序、方式和责任，严禁越权审批或未经审批就执行的投资活动。采用联签制度或集体决策制度，对重要的投资方案进行多人审议，通过集体决策确定最优的投资方案。
3.方案编制环节。根据确定的投资方案编制具体的投资活动现金使用计划，评估现有的现金存量以及正常生产经营活动对现金的需求，筹集投资活动所需要的现金，编制方案各节点现金收支流转计划。
4.方案实施环节。依据批准的投资计划，按进度分期及时地投放现金，严格控制现金支出的流量和时间，按照授权审批制度和不相容职务相分离原则，各级审批人员应严格对投资项目现金支出的审批，杜绝各种舞弊和失误的行为发生，保证投资项目按计划有序地进行，完成的进度和质量符合方案要求。对投资项目进行跟踪分析，及时监控投资方案的进展，动态地分析和评价投资方案的实施情况。
5.资产处置环节。投资资产的处置必须经过企业董事会或其他决策机构的批准，且应聘请审计、评估、法律等专业机构，依据拟处置资产当前的市场价格和成新度，以及变现可能带来的净现金流量，客观评估拟处置资产的现行价值，确定有利于企业的资产处置方案。
三、对筹资活动现金流转内部控制的探析
（一）筹资活动现金流转内部控制的主要目标
筹资活动是指通过金融机构或金融市场，运用引入投资者资金、发行股票、发行债券、商业本票、银行借款、商业信用、融资租赁等筹资方式筹集现金的活动。一般情况下，应付账款、应付票据等属于正常经营活动，不属于筹资活动，筹资活动会导致企业资本及债务结构和规模发生变化。筹资活动现金流转应对不同的筹资方案进行可行性论证，通过比较确定最优方案，制定具体计划，力求筹资成本最低，保证筹资活动现金流转及时、合理、安全、高效。
（二）筹资活动现金流转内部控制的关键环节
1.方案调研环节。评估筹资方案的可行性，审核方案是否符合企业的发展战略，筹资规模是否合适。评估筹资方案的经济性，审核筹资活动成本是否最低，资产与负债的结构是否恰当，筹资发生的成本与取得的收益是否配比。评估筹资方案面临的风险，分析风险有哪些，风险大小是否适当、可控，是否与收益匹配。
2.方案审批环节。对经过调研充分论证的多项筹资方案，严格按照企业授权审批制度进行审批，择优确定其中的方案。在大额的筹资方案审批过程中应当实行联签制度或集体审议制度，保证筹资方案决策的正确性和科学性。
3.方案编制环节。根据当前国内国外的经济与市场环境，拟定多项具体的筹资编制方案，计算比较不同方案中的资金成本和筹资金额，确定最优的筹资方案和筹资额，现金管理部门据此编制每一分解步骤的筹资计划和完成的时间节点目标。
4.方案实施环节。筹资方案的实施应当严格按照经企业决策机构批准的方案进行，通过与筹资合作各方签订书面协议的形式，明确各自的责任、权力和利益，确保方案实施后能够实现预定的各项目标。
5.方案评价环节。对筹资活动现金流转进行检查，要求相关部门严格按照批准的用途或预算支出现金。保管好发行股票、债券，通过金融机构贷款等筹资活动的相关原始单据。对实施完毕的筹资方案进行分析，计算出该方案的成本和收益并与当初的计划目标比对，客观评价方案的执行情况，提出相应的奖惩建议。
四、对加强企业现金流转内部控制的思考
（一）加强制度建设
企业各项生产经营管理活动现金流转的有序进行离不开制度保障，制度建设应根据《会计法》等国家法律法规，结合实际情况，建立完善经营活动、投资活动、筹资活动等各环节现金收支审批权限等内部控制制度，相关的内控制度主要涉及现金收支流转活动的权限、复核、审批、收付等环节。制度建设应持续改进，不断清理、修订、健全现有的内控制度，使制度体系更加合理完善。
（二）完善内控流程
对现金流转活动实施内部控制，实际上是控制企业的现金收支业务活动。应当根据现金流转活动的业务流程，将各环节各步骤的工作程序和内容落实到具体的部门和人员，有针对性地制定相关的现金流转活动内控流程。在实际情况下，企业的生产经营活动和现金流转活动是密切关联在一起的，现金流转活动内控流程的设计，必须与经营活动的业务流程相匹配，这样才能使现金内控流程更加优化。
（三）严格制度执行
制度本身是不会发挥作用的，制度的生命力在于严格执行。不论多完善的现金流转内部控制制度，如果不认真执行，经营风险仍然难以规避。因此，必须采取有力措施，确保制度的贯彻执行。首先，应广泛开展各项制度的学习宣贯活动，让全体员工了解熟悉制度，营造自觉遵守并执行制度的氛围。其次，应细化制度执行情况的检查和考核工作，考核结果与部门或人员的收入绩效挂钩，确保各项制度的执行落到实处。
【参考文献】
［1］ 企业会计准则［S］. 财会［2006］ 号.
［2］ 企业内部控制基本规范［S］.财会［2008］7号.
物资策划方案范文 第10篇
一、活动名称：
二、活动口号：
亲近自然，重温经典
三、活动目的及意义：
1、用经典的智慧，精神，来滋养我们的人生，滋养我们的社会。
2、深遂思想，回归本真。
3、提升心智，体会中国传统思想魅力。
4、贴近自然，完善品质。
四、活动形式：
面向全校师生，活动形式为每人自带《论语》，《道德经》，《黄帝内经》等自我喜欢看的书，同时自备背包，水，面包，水果等食物和坐垫，小椅子。自我介绍，一齐读经，一登山，座谈，自由交流，才艺表演，武术，联欢，游戏等。同时欢迎有历史知识，学术特长的教师同学来讲坐。
五、活动实施：
1、前期准备：
活动地点：组织部门在活动前二周对游学的活动地点进行考察确定，考察的标准主要是自然环境优美，交通方便安全，人文气息浓厚等适合开展游学的地方。景点。
活动安排：在对游学地点确定后，要详细制定一份当天游学的活动资料安排，以及大概所发费用和交通路线等。同时要确定好聚集的时间（待定）和地点。
2、宣传报名：
在确定好天气允许，各方面准备工作完成后，办公室和宣传部联合做好游学活动的宣传报名工作。具体资料如下：
宣传：办公室要对对七次活动制定好相关宣传工作计划，主要是提前二到三天利用横幅，海报，传单，手机信息，网络等将有关本次活动的具体安排宣传出去。
报名：在下课或者吃饭学生人流高峰期间设立报名点，登记好参加游学活动的学生名单并向学生讲解活动具体资料。
3、确定名单：活动前一天晚上，办会室负责将参加游学学生的名单统计好，并将我们活动的具体安排表复印好，前一天晚上前将其发到每位参与游学活动的同学教师手中。同时利用飞信的方式将活动的注意事宜通告给每一位参与者。
4、后期工作：
游学活动结束后，办公室应在一个工作日内将活动的整个过程中的精彩瞬间，活动进程等用相片的形式或者是视频的形式发布到协会网站，博客，QQ群中并附上相应说明通告好每位参与者，共同留下完美记忆。
5、活动总结：
活动结束以后，协会展开一次例会，对在活动中的一些感受谈谈自我的认识，发现不足，取长补短，完善品质。
物资策划方案范文 第11篇
［关键词］供电企业；资产管理；实现
“以公有制为主体，多种所有制经济共同发展”是我国社会主义经济体制的基本原则，这为私有制经济创造了广阔的发展空间。近年来所有制经济形式越来越多样化，迫使企业在资产分配管理方面进行有效的调整，以适应资产管理的新规范。供电企业是提供用电服务的主要单位，电力产业面对新经济体制局势已实施了多方面的政策变动，强化供电企业资产管理是亟须解决的问题。
一、供电企业实施资产管理的意义
企业资产管理是面向资产密集型企业的信息化，制造业信息化，企业信息化解决方案的总称。它以提高资产可利用率、降低企业运行维护成本为目标，以优化企业维修资源为核心，从而提高企业的经济效益和企业的市场竞争力。供电企业重视资产管理具有重要意义：
（一）稳定资产
资产管理属于系统性的协调措施，供电企业由资产控制延伸于市场竞争，逐渐扩大企业在市场上的影响力。一项新型供电业务的市场推广需借助系统性的资产管理体系（如图1），全面提升企业的供电服务水平。通过建立科学的资产管理模式，帮助新产业结构的规划控制，按照市场交易规律经营操作，经过一段时间的积累便能增强供电企业的市场竞争力。
（二）协调支配
考虑到社会各方用电量的持续增多，供电企业也积极扩大市场份额的占有率，这也是参与同行竞争的常用方法，依靠占有率的提高锁定更多的客户群体。错误的市场决策不但未取得预期的经济收益，反而增加了企业营运阶段的操控难度。资产管理作用于市场开拓，能够先固定已占有的市场范围，协调固定资产与非固定资产的支配流程。
（三）规划经营
优越的管理体制是企业成功经营的重要因素，资产管理是现代经管体系的主要组成之一。供电企业如果缺乏有效的资产管理方案，不仅增加了业务项目执行中的资金投入，也阻碍了资产运转期间的正常支配。基于资产管理的经营模式，可提前发现本企业潜在的风险隐患，把电力行业最新的发展动态反馈给供电企业，得以实施全新的经营管理方案。
（四）控制成本
成本投入与经营收益之间是紧密相关的，我国电网建设依旧处于“高投入、低收益”的现状，直接导致供电企业成本耗资超标准。面对竞争日趋激烈的市场局面，电力企业容易盲目地控制经营成本，所以必须针对性地安排资产管理计划，根据现有资金额度编制合理的改革措施，适当地控制供电系统运行成本的支出，提高固定资产分配的有效利用率。
二、新经济体制下资产管理的综合措施
供电企业资产管理是个集成系统，虽然可以分为多个模块，但模块之间往往是密切相关的。设备、维修、库存、采购、分析等一环套一环，做到有关信息“一处录入、多处共享”，保证了资产信息的及时性和准确性。
（一）资金管理
资金是国民经济中财产物资的表现形式，常用货币单位衡量某个企业资产价值的大小。对于供电企业而言，资金是其从事供电服务及工程建设的核心条件，只有筹集到充足的资金才能保证各项经济活动的顺利进行，使企业资产价值得到充分的体现。资产管理应坚持“资金控制”为中心的原则，从收入、支出两方面完善现有资金的管理。如：城市电网改造工程中，供电企业根据现有资金资产的多少，合理地参与工程投资计划，减小资金回笼潜在的风险。
（二）实物管理
固定资产是实物管理的主要对象，财政部颁发的于2002年1月1日起施行的《企业会计准则——固定资产》中，是这样对固定资产下定义的：“固定资产，是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。”这应该是固定资产的准确定义。新经济体制下供电局调整固定资产管理方案，更加注重供电企业实物资源的协调分配，提高实际物体资源的使用率，进而促进了实物资产应用价值的实现。
（三）客户管理
稳定客户资源是供电企业效益创收的基本条件，与客户保持良好的合作关系才能顺利地推向电力产品与服务业务。因而，客户管理需坚持“客户至上”的原则，以优质的商品质量及供电服务获得客户的认可。供电企业在为客户提供一系列的商业服务，如：设备维修、技术指导、咨询讲解、售后服务等。无论是生产型或销售型企业，不断提升其服务质量易获得广大客户的认可，提高客户对某项服务的满意程度，这是企业持久经营的关键所在。
（四）市场管理
我国正处于社会主义初级阶段，市场经济体制残缺造成了诸多风险隐患，非正当经营的经济行为比较普遍。基于资产管理模型下的市场决策，要求企业强化电力市场的维护，凭借政府部门的宏观调控，创造健康、规范、持续的市场环境。尽可能在原有供电服务项目上进行优化调整，综合改善现有的经营模式，为企业塑造优良的品牌信誉。为此，重点加强行业服务质量的改革工作，往往能获得消费客户对品牌的最高“满意度”，维护了供电市场的发展。
物资策划方案范文 第12篇
为了规范我县教育系统大宗物资采购工作，建立竞争机制，提高经济效益，确保食品安全，根据《札达县教育系统“三包”、“营养改善”等大宗物资集中采购管理办法（试行）》，教育局将对全县各学校食堂大宗物资供应商进行公开招标，现就有关事项公告如下：
一、采购方式：询价采购
（二）合同期限：20xx年5月20日—20xx年5月20日
（三）项目详情
1、学生书包、文具等学习用品；
2、学生生活用米、面、茶、糖、糌粑、肉类、蛋类、油类、乳制品、面包、蔬菜、水果、调料等食品；
3、学生生活日常用品。
二、供应商资格要求
（一）基本条件。
1、具有相应的合法生产经营资质；
2、具有固定经营场所、良好储存条件，具备从事大宗物资生产经营条件，投标人近三年无违法经营及食品安全事故等不良记录；
3、具有较强的配送能力，配备有专用配送车辆和专业配送人员，配送过程符合食品安全卫生要求；
4、所投标配送的物资必须符合国家（行业）相关标准，货物的标识、标签必须符合《_食品卫生安全法》等法律法规和规章的规定。
（二）各分包项目的特定要求。
各个分包的投标人必须具备相应经营范围的'营业执照或食品经营许可证，具备相应批次的检验报告，具备相应批次的检验检疫证明。
（三）投标时须出具以下证件及复印件。
1、法定代表人或经营者身份证原件及复印件1份；
2、工商营业执照原件及复印件1份；
3、食品生产或经营许可证原件及复印件1份；
4、租房或摊位合同原件及复印件1份；
5、无违法经营及食品安全事故等不良记录承诺书1份；
6、蔬菜、乳制品、水果、面包等中标后交两万元履约保证金，合同终止之日起五个工作日内无息退还；
7、竞标的供应商需提供各自竞标范围的招标报价表。
三、采购方说明
1、本次公开招标，实行县教体局大宗物资采购领导小组依据投标人的标书综合打分制，综合得分最高的供应商为学校供应相应的大宗物资。中标方接受采购方、市场监督管理部门的管理和监督，在经营中遵纪守法；
2、教育局实行季度结帐方式，下一季度结上一季度的帐；
3、中标的供应商应保持价格稳定，若供应的物资涨价必须提前通知采购方，经采购方核准同意后再作调整；若物资降价，须随市场调整及时降价，否则将从履约保证金中扣除相应金额（不低于伍佰元），类似情况发生两次，采购方有权提前中止合同。
四、评标办法
若某个项目出现两家及以上报价相同时，则按以下优先顺序确定供应商：
1、近年来获得“诚信个体工商户”、“信得过企业”等奖励者优先；
2、生产加工经营面积大者优先。
物资策划方案范文 第13篇
摘 要：本量利分析法是在人们认识到成本可以也应该按性态进行划分的基础上发展起来的，根据成本、业务量、利润三者之间的关系进行预测、分析和决策的一种技术方法，是现代企业预测决策管理的重要分析工具，如何运用本量利分析进行企业预测决策，是企业管理普遍关心的问题。本文结合龙宇物资有限公司自身的背景和管理的现状，分析实施本量利分析法的必要性和可行性；最后通过本量利分析法如何提升龙宇物资有限公司的经营管理水平，说明本量利分析法的实施对龙宇物资有限公司具有一定的现实意义。
关键词：本量利分析；中小型企业；经营管理
一、绪论
国内外文献综述
1.外文献综述
国外在研究本量利方面的文章，主要是关于盈亏平衡点的研究。John Leslic Livingstone（2009）在讲成本构造，利润计划和价值创造这部分内容时就利用鲜明的例题提到了本量利分析法作为一个利润计划工具的各个方面。Devi Vallabhaneni（2009）本量利分析法是一种直接而简单，并被广泛应用的管理工具。
本量利分析法可以很好的解释成本和收益要将如何影响销售上升或下降多少的百分比这一类问题。说明了本量利分析法在成本管理中的重要性。Rajan Madhav（2011）本量利分析法在企业中发挥着重要的作用，本量利分析法能使企业管理者在成本控制、利润预测、现金流计划和新的生产决定等多方面做出更科学的决定。
2.国内文献综述
本量利分析是管理会计的基础理论和基本方法之一，它可以提供企业成本控制和经营决策的有效信息。孟凡静（2008）企业根据业务量（产量、销售量、销售额）成本、利润三者之间的关系，进行企业预测利润。控制成本，是企业经营决策中常用的一种定量确定型决策方法。郭华（2011）通过本量利分析，指出能够帮助企业判断生产经营活动的安全状况，掌握各因素变动对利润变动的影响程度，为企业达成利润目标提供思路和方法，使生产经营活动经常被控制在最有利的状态之下。贾桂华（2012）阐述了保本点的意义以及通过盈亏平衡点的内在分析法，构建了其在企业经营预测中的作用模型。
二、本量利分析的概述
（一）本量利分析的定义
本―量―利分析是对成本、产量（或销量）、利润之间相互关系进行分析的一种简称，也称CVP分析（cost-volume-profit analysis）。这一分析方法是在人们认识到成本可以也应该按性态进行划分的基础上发展起来的，主要研究销售量、价格、成本、利润之间的相互关系。
（二）本量利分析的基本假设
1.相关范围假设
（1）期间假设，即在一特定的期间内。
（2）业务量假设，即在一定的业务量范围内分析和计量。
2.模型线性假设
3.产销平衡假设
4.品种结构不变假设
（三）本量利分析的模型
本量利分析的基本模型为：
P0=V0（SP-VC）-FC
V0=（P0+FC）÷（SP-VC）
设P0=0，则V=FC÷（SP-VC）
在上式中：P0代表目标利润，V0代表实现目标利润的销售量，FC代表固定成本，VC代表单位变动成本，SP代表单价，V代表保本点业务量。
三、龙宇物资有限公司的现状
（一）龙宇物资有限公司的简介
龙宇物资有限公司成立于2008年，是以为水泥厂运输原材料为主的经营型企业，其自成立以来年营业额均在持续增长。2013年国家全年GDP预期目标为同比增长，固定资产投资预期同比增长18%。随着城镇化和农业非现代化地稳步推进势必带动交通和城镇建设的稳步增长，将给水泥需求带来一定的增长。基于这种状况，龙宇物资有限公司考虑到其业务量可能会有所增长。但是，根据以往数据其往往是销售量和库存量不太匹配。鉴于这种情况，龙宇物资有限公司考虑运用本量利分析法来安排其生产，制定经营决策和目标。
（二）龙宇物资有限公司成本分析
按照成本习性对龙宇物资有限公司的各项成本进行分类，是应用本量利分析的基础。龙宇物资有限公司的成本主要包括固定成本和变动成本。
固定成本包括公司为维持企业经营所必需的运输工具的保养费。广告费主要包括制作费用和费用，业务宣传费，职工的工资支出包括奖金、各种补贴以及按工资总额提取的福利费、职工教育经费，房屋、机器设备的折旧和租赁费主要为仓库、办公地点等租金支出，也不受业务量的影响，属于固定成本。
变动成本主要为经营商品成本，其随业务量变化变化。运输费包括商品的购销而发生的快递、托运等费用，保险费在商品采购及销售过程中发生的财产险、责任险等支出，商品修理费为公司库存商品毁损后的修理支出，设备机具修理费为公司自有或租赁的生产经营用设备的修理支出。
影响龙宇物资有限公司经营效益高低的因素主要为变动成本。对于经营商品成本和运输费可以按业务量计算平均的单位变动成本，对于保险费、商品修理费和设备机具修理费可以按各自所占商品的比重加权平均后计算得出。
（三）龙宇物资公司收入分析
龙宇物资有限公司的营业收入是由于从事提供物资和物资运输而产生的。龙宇物资公司的业务量即为物资数量。
龙宇物资有限公司的收入为主营业务收入，主要为出售物资所得。
（四）龙宇物资有限公司利润分析
龙宇物资有限公司的利润总额作为公司在报告期内全部经营成果的重要财务指标，主要为营业利润。
其中：营业利润=营业净收入-营业支出
营业净收入=营业收入-营业税金及附加
营业收入=主营业务收入
营业支出=主营业务支出+管理费用+其他费用
四、本量利分析在龙宇物资有限公司经营管理中的应用
（一）本量利分析法中盈亏临界点在龙宇物资有限公司的应用
盈亏临界点，即保本点，是指企业达到保本状态的业务量。通过掌握企业的保本界限，可以正确规划生产发展水平，合理安排生产能力，及时了解企业的经营状况，提高经济效益。
龙宇物资有限公司每年运输工具的保养费为5832元，占营业收入的；每年广告费为5103元，占营业收入的；每年业务宣传费为3645元，占营业收入的；每年工资性支出为130734元，占营业收入的；每年房屋、机器设备的折旧费和租赁费为26001元，占营业收入的；每年的运输费为8424元，占营业收入的；每年的保险费1944元，占营业收入的；每年的商品修理费为2268元，占营业收入的；每年的设备机具修理费为2430元，占营业收入的。目前，单位产品价格为81元每吨，单位产品采购成本为67元每吨，业务量为20000吨。根据本量利分析法：
保本点业务量=固定成本÷（单位产品价格-单位变动成本）
每年所需固定成本=5832+5103+3645+130734+26001=171315（元）
单位变动成本=（67×30000+8424+1944+2268+2430）÷30000=（元）
保本点业务量=171315÷（）=（吨）
保本点营业收入=×81=（元）
按当前公司的各种设备而言，龙宇物资有限公司只有在营业收入达到元时，才能保本，实现盈亏平衡。
（二）本量利分析法在龙宇物资有限公司制定目标中的应用
中小型企业应运用本量利分析法制定总体利润目标，落实提高经济效益的措施和方案。龙宇物资有限公司盈利的主要来源还是通过销售实现的，已知龙宇物资有限公司每年所需的固定成本为36万，而其每年所需的单位变动成本为万元/每吨。运用本量利分析法，确定龙宇物资有限公司的目标利润。对于其要实现每年60万利润的目标，分析确定可采取的措施和方案。根据本量利分析法可得：
实现目标利润的业务量=（目标利润+固定成本）÷（单位产品价格-单位变动成本）
=（40+36）÷（）
=3040（吨）
龙宇物资有限公司如果要实现每年40万元的利润目标，可以采用的途径有：
1.减少固定成本
结合龙宇物资有限公司的情况，将目标利润金额40万代入本量利公式中，则：
固定成本期望值=销售量×（销售单价-单位变动成本）-目标利润
=3000×（）-40
=35（万元）
目前，龙宇物资有限公司的实际固定成本为36万元，比期望值多出1万元。即，若保持其他条件不变，要达到目标利润，固定成本需降低1万元。
龙宇物资有限公司的固定成本主要由运输工具的保养费、广告费、业务宣传费、职工薪酬、折旧和租赁构成，由于设备装置的专用性，运输工具的保养费、折旧费无法减少，因此要降低固定成本可通过降低广告费、业务宣传费、职工薪酬来实现。
2.减少变动成本
同上，将目标利润代入本量利公式中，则：
单位变动成本期望值=销售单价-（目标利润+固定成本）÷销售量
=（40+36）÷3000
=（万元）
目前，龙宇物资有限公司的单位变动成本为万元，比期望值多出万元。即：在其他因素不变的情况下，要实现目标利润，单位变动成本需要降低万元。
龙宇物资有限公司的变动成本主要由商品成本、运输费、保险费、设备机具修理费构成。运输费、保险费、设备机具修理费的降低可通过合理安排设备的使用来实现。对于商品成本，则是采购时货比三家，以降低采购单价。
3.提高销售单价
同上，将目标利润代入本量利公式中，可得：
销售单价的期望值=单位变动成本+（目标利润+固定成本）÷销售量
=（40+36）÷3000
=（万元）
目前，龙宇物资有限公司的销售价格为万元/吨，比期望值低万元/吨。即：在其他因素不变的情况下，要实现目标利润，销售单价需增加万元。由于近几年来，龙宇物资有限公司所面临的竞争厂商数量的增多，市场竞争日益激烈，售价提高难度较大。
4.增加销售量
同上，将目标利润代入本量利公式中，可得：
销售量期望值=（目标利润+固定成本）÷（销售单价-单位变动成本）
=（40+36）÷（）
=3040（吨）
目前，龙宇物资有限公司的销售量为3000吨，比期望值少40吨。即：在其他因素不变的情况下，要实现目标利润，销售量需要增加40吨。这就需要公司进一步加强销售力度，促进目标利润的实现。
五、龙宇物资有限公司盈亏平衡分析体系的改进和完善
（一）龙宇物资有限公司应进一步完善管理会计的核算与管理体系
管理会计是以提高经济效益为最终目的的会计信息处理系统，能为管理和决策提供信息，并参与企业经营管理。因而对于中小型企业而言，其显得更为重要。运用科学的管理会计系统，对于企业的进行科学的决策有重大意义。但是目前龙宇物资有限公司在实际的工作中对于管理会计相关方法的运用相对薄弱，所以需要进一步完善管理会计的核算与管理体系。
（二）龙宇物资有限公司应增加业务种类，采用新技术以降低成本
当前龙宇物资有限公司面临的竞争形势愈加激烈，对于其业务种类相对单一的状况，有待改善。增加业务种类，有助于龙宇物资有限公司增强其竞争力。而采用新技术以降低其成本，有助于其获得成本优势，可采取低价竞争，在竞争中取胜。
六、总结
随着当前我国经济的发展，中小型企业数量在日益增加。中小型企业之间的竞争日趋激烈。如何在激烈的竞争中求生存，是每一个企业面临的课题。本文通过对龙宇物资有限公司本量利分析的研究，说明本量利分析法在中小型企业中运用的必要性。
物资策划方案范文 第14篇
学校人事处申请为20xx年引进博士及培养博士配备办公家具、设备，发展规划处申请购置办公设备，资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案，具体如下：
1、本次办公设备采购分两部分进行
（1）家具类：
本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个，拟以续标方式在学校20xx年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。
（2）电子设备类：
因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧，所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小，因此拟采用询价采购方式进行购买。
2、成立学校专项采购工作小组
组长：xx
组员：xx
纪律监督：xx
3、编制询价书
（1）编制询价书
资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容：
①询价公告；
②采购项目要求；
③报价单位须知；
④报价文件格式。
（2）询价书确认
询价书编制完成后，送申购单位审核确认，申购单位负责人签字并加盖公章。
4、邀请供应商
按照询价书确定的'供应商资格条件和邀请方式，采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系，信誉度良好的相关供应商前来参与报价。
电子设备拟邀请商家名单如下：宁夏西部人科贸有限公司、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。
5、询价响应文件报送截止时间
20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。
6、评标原则
在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下，选择报价最低的供应商。
7、询价及评价步骤
（1）采购工作小组在询价截至后及时进行评标。
（2）采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标
确定成交供应商，在媒体上发布公告后，向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。
8、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。
9、公开报价时间
20xx年11月22日10时；
10、公开报价地点
宁夏师范学院管理服务中心531办公室。
物资策划方案范文 第15篇
为更进一步提高学校食堂的服务质量，规范学校食堂管理，确保师生身体健康和生命安全。根据峨教发[20xx]33号《峨眉山市教育局关于进一步强化教育财务和后勤管理工作的通知》和各级关于加强学校食堂管理工作精神要求，结合我校实际，特制定《峨眉山市第三小学校20xx-20xx学年度食堂大宗食材采购招标方案》。
一、招标指导思想
全面贯彻落实《_食品安全法》，以提升食品安全总体水平为核心，按照“公开透明、公平竞争、公正规范”的原则，选择信誉优良、服务周到、质优价廉、有经济实力的合法的供应商。
二、招标组织机构
1、招标领导小组
为明确责任，强化措施，切实落实好招标工作，学校成立食堂大宗食材定点采购招标领导小组。
组长：xx（学校党支部书记、校长）。
副组长：xx（学校副校长）。
成员：
（1）学校行政：xx
（2）教师代表、工会委员：童xx
（3）食堂人员代表：xxx
（4）家长代表：膳食管理委员会家长代表3人
（5）纪律监督：xx
领导小组下设办公室，由姜鑫兼任办公室主任，具体负责食堂大宗食材定点采购招标的组织协调及指导工作。
2、评标工作小组
（1）组长：xx
（2）招标主持人：xx
（3）评标人员：从领导小组中随机抽取5（单数）组成评标小组，评标小组通过评议确定中标单位。
（4）资质审核：xx
（5）监督人员：学校纪检委员罗涛，监督招标全过程。
（6）记录人员：在抽出的教师或家长代表中产生
（7）音像摄制人员：xx
三、招标项目、供货时间
1、招标项目
项目一：大米、菜籽油；
项目二：调味品、干杂等；
项目三：蔬菜等；
项目四：肉类、水产品；
2、供货时间：20xx年9月至20xx年7月。
四、学校食堂食材质量招标要求
食材必须符合新的'《食品安全法》第三章“食品安全标准”中的规定。食品中污染物限量应符合GB2762-20xx标准，食品中农药残留量符合GB2763-20xxx标准。不得采购转基因食品或利用转基因食品原料加工的成品。食品原料新鲜、清洁卫生，同时对每批次食品原料进行检测，具有质量技术监督部门颁发的质量检验报告（近期）。具体要求为：
1、大米必须符合GB1354-20xx标准，二级以上并拥有“QS”食品质量安全认证的大米。
2、菜籽油必须符合GB1536-20xx标准，制造工艺为压榨四级以上并拥有“QS”食品质量安全认证。
3、肉类等必须具有动物检验检疫合格证明，经过峨眉山市防疫站检验盖有合格的图章的活鲜肉类。
4、调味品、干杂等必须具有“QS”食品质量认证标志，调味品必须是定型包装；
5、蔬菜、水产品等必须保证新鲜，符合《食品安全法》要求，尽量采用当地时令活蔬菜。
五、招标工作程序
1、制定招标工作方案：7月15日-20日，制定《峨眉山市第三小学校20xx-20xx学年度食堂大宗食材采购招标方案》，并上报审核。
2、发布招标公告：
根据招标的内容、要求制定招标公告，第一次公告：8月10-17日将招标公告公示在校门口比较醒目的位置。
第二次公告：第一次公告期内各项目报名商家不足3家时发布第二次公告，8月18-24日。
第二次公告发布后仍不足3家者，以第二次公告后报名的商家参与评标。
3、报名登记、领取资料：公告之日至8月23日下16：00时，有意投标的商家在学校行政办公室报名登记，过时不在办理。
4、召开评标会议：8月25日。
（1）报名投标人按照招标公告公示的要求，持本人身份证在学校规定的地点、时间节点内递交投标资料，递交投标资料后投标人不得离场。超过截止时间，学校一律予以拒绝。
（2）会议签到。
（3）主持人介绍到会人员情况：招标人员组成、监督人员、过程见证人员、记录员、摄像员、投标单位等；询问有无需要回避人员；宣读招标内容及要求。
（4）评标
①资质审核：
评标小组根据学校招标方案的要求对投标人的资质、经营范围、安全管理、信用度、配送能力和不良记录等方面进行审核，确定投标人的投标条件是否符合学校招标要求。如投标人的投标条件不符合招标学校的要求，其投标书为废标。
②评标方法：按招标项目由投标人个人陈述（包括企业现状、相关业绩、质量保障、服务承诺、零售价下浮率等），由评标工作小组成员根据资料及陈述评分，其中物品市场零售价格下浮率作为评分判断主要求依据，每类项目招标以得票数多者为中标者。
③恶意竞标：根据《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。在评标过程中，发现投标人的报价明显低于成本的，投标人应该作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，其投标作废标处理。
（5）宣布中标人：投标人入场，主持人当场宣布中标人（供应商）。
5、中标公示将招标比选的结果在学校进行公示，公示期为5个工作日。
6、签订供货合同，在学校中标公示期内无异议后，于8月31日在学校签订供货合同及质量安全承诺合同。
六、本招标方案解释权归学校，未尽事宜另行通知。
物资策划方案范文 第16篇
［关键词］物资管理；电力企业经济管理；作用
近年来国内电力工程建设活动日趋频繁，企业投资项目建设的成本资金不断增多，给电力行业造成了巨大的经济压力。“物资费用”是电力建设成本消耗最多的内容，其往往占据总工程投资的70%左右。此外，物资供应管理对现场物料使用有很大的影响，物资材料供应不足限制了施工作业的有序进行。借助于物资管理工作，能够为电力企业的材料供给、成本控制提供科学的指导。
一、新时期物资管理的核心内容
伴随着市场经济体制的深化改革，企业对物资管理工作也提出了新的工作要求。现代物资管理体系已经从传统单一的采购管理，逐渐转变为多功能的物资管理模式，保障了物资资源的协调分配，物资管理的核心内容如图1。
（一）物资计划
物资计划的编制是企业物资管理的首要环节，合理分配现有的物资资源有助于企业长期性的规划发展。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前，综合物资、生技、财务等各部门的信息进行物资计划编制，由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。
（二）物资采购
物资采购是企业资金支出的关口，能不能把好这个关口是企业成本控制的关键。为此，以合格供应商名单为基础，实行比价、限价和定价采购制度为核心的物资采购管理便成为当前企业物资采购的主流模式。如：比价采购指的是在采购物资过程中实行的一种以综合比对为主要手段的物资采购管理制度，对比分析物资的供应质量、价格、中间费用等要素。
（三）物资使用
物资使用主要是指物资的配送及消耗。现代企业物资使用管理，重点突出了配送方式的灵活性、多样性和物资消耗的控制力度。统一进货、集中存放、定点发放材料的配送方式，在过去被大部分企业所认可。今天，企业的物资配送更趋向灵活，“即时配送”、“准时配送”、“变领料为送料”等新方式、新观念逐渐被企业所接受。
（四）物资储备
对于许多企业来说，物资储备是保障生产经营正常进行的必要手段，“物资储备越多越好” 的观念曾经占据物资储备管理的主流地位，物资力量成为衡量企业综合实力的标准之一。现在，这种方式正在发生变化，现代物资储备管理要求企业在满足现实生产需求和扩大再生产需求的情况下，尽可能地降低库存，减少资金占用。
二、物资管理对电力经济管理的作用
经济全球化背景下，我国市场经济开始走向“区域化”发展道路。各地区根据本地经济改革要求制定相匹配的产业方案，电力行业转向产业化经营之后面临着诸多方面的物资问题。这是由于电力工程建设范围广、周期长、难度大，施工阶段需要投入的各类物资数量庞大，从而给企业的物资管理工作造成诸多不便。强化物资管理是内部经营改革的创新内容，将物资管理贯彻于电力企业经济管理有着多方面的作用。
（一）合理调配物资
缺乏先进的物资管理体制，限制了物资资源的科学分配，影响了电力企业的经济收益。从生产活动的构成要素来说，生产物资是保障电力生产活动的基本条件，只有储备了足够的物资才能满足电力企业的经营需求，实现物资资源的高效利用。制定物资管理方案，让企业及时掌握现有的物资信息，参照日常作业活动的需要安排物资供应，提升了物资资源的使用效率。
（二）调整经济体系
良好的管理体制是推动行业经济发展的有利因素，也是带动整个社会主义市场规范经营的一大动力。为了适应经济体制改革的要求，许多电力企业开始建立了与内部经营相适应的经济体系，通过调控体系的运作达到收益的目的。重视物资管理工作促使经营者把部分管理重心转移到物资材料的供给环节，既协调了物资的供给使用，也避免了物资的过度消耗。
（三）维持材料供给
材料供给是电力企业经营期间的日常活动，维持高效率的材料供给水平能够及时补充各种物资，为电力单位的各项活动创造了有利的条件。一般情况，材料供给包括：物资的计划、采购、使用、储备等环节，制定物资管理方案可协调这四个环节的操作，使物资材料供给更加科学规范。以物资使用为例，物资管理能够现场分配物资资源，减少了电力物资的浪费现象。
（四）优化资源配置
物资资源不仅决定了电力工程施工的成效，也关系着企业经营管理所创造的收益大小，经营者必须采取先进的措施调配物资资源。实践证明，物资管理属于统筹性的经营管理活动，辅助企业对现有物资实施有效的管理，降低电力生产或建设活动的成本投入，加快了流动资金的周转控制，增强了企业在本行业发展中的竞争力，最终实现了物资资源的优化配置。
三、材料供给流程中成本控制的策略
新时期社会经济面临着新的挑战，政府部门积极发挥宏观调控职能，对电力企业的经营活动提供了科学的指导。“经济管理”不仅适用于政府的宏观调控职能，也能为一批中小型企业提供经营指导，及时解决实际经营阶段遇到的各种经济问题。材料供给与成本投资是密切相关的，科学的材料供给体系能简化物资供应流程，显著减少了材料供应活动的费用支出。因而，物资管理部门编制的材料供给方案，必须重点分析成本造价控制的措施。
（一）市场调查
资金是引入物资材料的经济保障，电力企业储备足够的资金可随时采购物资，供应给施工单位完成各项工程的建设活动。市场调查是物资成本控制的首要步骤，广泛地调查工作能掌握准确的市场信息，为经营者控制采购成本提供真实的参考。如：采购某种物资之前，企业安排财务人员配合采购者，详细地了解该物资在市场上的销售情况，在供大于求的市场行情下以低价采购物资，节约了物资成本的投入。
（二）收集信息
考虑到生产物资的主导地位，许多经营者开始注重材料供给活动，从采购、使用、储备等核心环节综合管理。所有环节的管理工作均要收集大量的数据信息，尤其是物资材料相关的市场信息，这些能够为物资供给流程中的成本控制提供参照。除了市场调查之外，采购人员需借助办公自动化系统，在网络上搜集相同物资的销售价格。或者通过网络办公的方式与厂家联系，商谈物资材料采购价格以限定成本投入。
（三）数据分析
经济学数据分析是材料供给成本控制的高科技策略，不仅融合了经济学理论知识，而且运用到了信息科学技术，两者互相结合完成物资供需的研究。财务部门控制电力物资成本必须经过专业化的数据分析，参照分析所得的结果才能获得更加合理的成本控制方法。比较常用的数据分析策略，利用计算机建立自动化操作平台，建立数字模型辅助工作人员计算数据。根据精准的数据结果，成本控制方案的执行成效更显著。
（四）系统控制
物资管理中成本控制是一项综合性的调控活动，要求管理人员以“成本控制”为中心，建立自动化物资管理系统，如图1。具体控制：一是物资调配，电力工程施工期间，施工单位需建立良好的物资分配制度，提高物资原料的使用效率；二是物资储备，建造临时专用物资储备仓库，保证物资使用价值不被损坏，延长电力物资的使用寿命。通过这两个方面的综合控制，以“减少物资耗损、延长使用寿命”为主节约成本资金的投入。
四、物资材料质量管理的相关措施
电力企业不仅要从物资计划、物资采购等方面优化成本控制，物资正式使用后也要注意成本控制。当前，电力企业的物资绝大部分运用于电力工程建设，施工现场是消耗物资的主要场所。质量是物资使用价值发挥的前提条件，完善物资材料质量控制是物资管理的关键内容，也是控制成本造价的实用性措施。物资材料质量管理的措施：
（一）现场抽样检测
物资材料运输至现场，施工单位应安排检验人员对材料的质量详细检查，如：型号、规格、出厂日期、实验报告（检验报告，合格证）等，经过抽样检测了解物资的质量水平。以此避免劣质物资使用造成的返工返修问题，减少了材料应用不当产生的一系列成本费用问题。
（二）试验材料性能
必要的材料试验也是质量管理的有效方法，现场选择某种材料进行电力试验，短时间内即可检测出物资的使用性能。材料质量管理的根本目的是确保物资的正常使用，防止物资不合格造成的浪费现象，这些都需支出资金重新采购，增加了企业的经营成本。
五、结论
总之，电力行业是维持社会电能分配的主导产业，对整个社会产业链持续发展有着重要的作用。物资管理是企业日常管理的重要内容，主要负责实际生产所需物资的协调分配，保持生产流水线有足够的物资基础。强化物资管理是电力企业经济管理的核心内容，只有协调物资资源的分配利用，才能充分发挥其在电力行业中的使用价值，使物资经济管理为企业带来更多的资金收益。
［参考文献］
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［3］刘丹彪.市场经济条件下电力物资企业管理方法初探［J］.物流科技,2008,(1).
［4］秦国斌.集体企业物资管理工作存在的问题和解决对策［J］.中国集体经济,1987,(2).
物资策划方案范文 第17篇
根据《关于印发新冠疫情防控生活物资保障工作指南（试行）的通知》和1月14日省市县疫情防控调度会议精神，为确保我县新冠疫情发生时的生活物资供应，特制定本方案。
一、工作目标
统筹做好米面、食用油、蔬菜、肉类、水产品、蛋品、乳制品、婴幼儿配方奶粉、特殊医学用途配方食品、方便食品、饮用水、饲料、能源等生活物资的应急监测、生产调度、物资运输、储备投放、终端销售、市监、宣传引导等工作，满足居民日常生活需要，维护正常的社会秩序。
二、组织机构和职责
（一）组织机构
县疫情防控指挥部设生活物资保障组，由发改委、经信（商务）牵头，粮食、交通运输、农业农村、市监、公安、城管、宣传、教育、民政、财政、应急、统计等部门参加，协调解决我县疫情重点地区生活物资保障工作。
（二）工作职责
负责督促超市卖场、农批市场、农贸市场、食品生产、水电供应、物流企业等做好米面、食用油、蔬菜、肉类、水产品、蛋品、乳制品、婴幼儿配方奶粉、特殊医学用途配方食品、方便食品、饮用水、饲料、能源等生活物资供应保障工作；加强生活必需品的实时监测和需求预测；加强对居民用水用电的供应保障工作；对符合条件的困难群众进行基本生活救助；做好生活必需品的价格监控，严厉打击哄抬物价、囤积居奇、制假售假等违法行为；统筹做好生活物资运输工作，为配送、调运创造条件，确保运输通畅；完成领导交办的其他工作。
三、成员单位市场保供工作职责
发改委：牵头疫情防控生活物资保障工作。
经信（商务）：牵头疫情防控生活物资保障工作；建立蔬菜、食用油、食盐等重要生活必需品储备制度，足额保障疫区生活物资；搞好电力、通信保障工作，保障疫区电力供应，通信通畅； 保证疫区成品油足额供应。
粮储中心：负责粮源的组织安排；按规定程序动用粮食储备；建立粮食市场信息监测日报制度；及时掌握粮食供应、库存情况及价格变化情况,及时作出预警；加强统筹调度,做好粮食加工、配送、供应等环节的有效衔接、确保各环节运行畅通,保障高效；加强舆论引导,通过主流媒体及时发布准确粮食市场供求信息,引导消费者理性消费,避免出现不必要的排队抢购行为。
交通运输：全力做好生活物资运输通道保障工作，疫情防控时期，粮油、蔬菜、肉蛋奶、畜禽及产品、水产品等重要生活物资及种畜禽纳入应急运输保障范围，落实生活物资运输“绿色通道”制度，确保生活物资优先顺畅通行；统筹做好生活物资运力保障工作，充实完善道路货运应急运力库，摸清X汽运公司、福运来物流等企业运力状况，提前做好车辆运行检查，并保持企业负责人和车辆驾驶员的通信畅通，确保能够随时投入应急运输任务，加强对市场生活物资运力情况监测，遇有生活物资运力困难时，及时组织运力补充，确保生活物资及时送达；及时做好生活物资运输途中协调工作，加强与生活物资来源地、运输行经地交通运输部门联系，确保我县生活物资快速运达。
农业农村：积极组织农业企业、合作社和家庭农场开展农业生产；摸清粮食、蔬菜、畜禽等产品生产情况；配合做好农产品市场保供应急工作。
市监：做好生活物资的价格管理和食品安全、质量安全管理；加强对生活物资特别是粮油、蔬菜、肉蛋奶等的价格巡查力度；严厉打击哄抬物价、囤积居奇、制假售假等价格违法行为。
公安：坚决遏制和打击不实传言和恶意炒作，对于故意造成社会恐慌情绪的违法违规行为，坚决采取果断措施处置。
城管：加强居民用水用气监测预警，协调做好供应保障。
宣传部：加强生活物资供应情况方面的信息发布和宣传报道；及时组织志愿者参加疫情防控志愿活动。
教育：摸清学校疫情防控物资底数，及时配齐配足；配合做好全县教育系统疫情防控生活物资的采购、储备、调拨、配送工作；
民政：掌握符合条件的困难群众生活必需品需求情况，及时进行基本生活救助；指导各类养老机构、特困人员供养机构、儿童福利机构、精神福利机构等做好疫情防控工作。
财政：负责市场供应应急处置相关的财政资金保障工作。
应急管理：做好相关生活应急物资的调配工作，及时调拨物资，完善相关手续，并对物资的是用提出明确要求，使用完毕，清洗、消毒后入库。
统计：为疫区生活物资供应保障工作提供数据支持。
四、工作要求
生活物资保障涉及面广、涉及部门多，各部门要提高政治站位，充分认识工作的极端重要性，切实加强组织领导，认真履行本部门职责任务，加强信息共享，及时沟通情况，形成工作联动，保障疫情防控期间全县群众的基本生活需要，稳定社会秩序。同时，各相关职能部门或系统依据各自职责，必须细化工作方案和应急预案。
物资策划方案范文 第18篇
为科学有序高效做好新冠肺炎疫情防控生活物资保障工作，根据重庆市新冠肺炎疫情防控工作领导小组市场供应保障组关于印发《重庆市中心城区突发新冠肺炎聚集性疫情生活物资保障实施方案的通知》（渝肺炎市供组〔2022〕1号）、市商务委关于《重庆市中心城区突发规模性新冠肺炎疫情生活物资保障实施预案》、_垫江县桂溪街道工作委员会垫江县人民政府桂溪街道办事处《关于调整桂溪街道新冠肺炎疫情防控工作领导小组的通知》等文件精神及工作要求，围绕“确保城区常住人口粮油肉菜等主要生活物资供应有保障”基本目标，按照“外保货源、内保畅通、末端保供应”总体思路，结合我街道实际，制定本方案。
一、市场供应保障组组织机构及职能职责
（一）市场供应保障组
组长：张文辉党工委副书记、办事处主任
副组长：高宁办事处副主任
王晓林政法_委员
易林组织委员
卢先忠宣传委员
孙东办事处副主任
成员单位：经发办、桂溪派出所、桂溪市场监管所、财政办、农服中心、平安办、党群办（工会团委）、应急办、社事办、规建办、社服中心、各社区（村）。
市场保障组下设办公室在经发办，由党工委组织委员易林为主任，经发办主任郝霞为副主任，经发办全体人员、其他成员单位负责人、各社区（村）主任为成员，具体负责生活物资市场供应保障日常事务。
市场供应保障组工作职责：
当街道出现突发新冠肺炎聚集性疫情情况，市场供应保障组在街道新冠肺炎疫情防控领导小组的统筹指导下，开展生活物资市场供应保障工作，各成员单位按照属地属事原则，各司其职，落实新冠肺炎聚集性疫情突发情况下的生活必需品应急保供工作。
（二）市场供应保障组各成员单位职能职责
经发办：负责生活必需品市场供应保障工作。建立辖区粮食（大米和面粉）、食用油、肉、蛋、奶、蔬菜、水等生活必需品供应网点进销存、货品来源、物资缺口等内容的台账，配合县商务委落实辖区生活物资保供企业；收集社区（村）生活物资需求信息，及时向县市场保障组报送物质调拨申请；对接保供企业，及时获取生活物资配送信息，组织应急保供队伍接收和分发物资；加强生活必需品市场运行监测；承担街道疫情防控领导小组交办的其他工作。
桂溪派出所：负责协助生活必需品应急供应场所的治安维护，对城市生活物资配送车辆提供通行便利，保障生活物资运输车辆优先通行，运输线路畅通。
桂溪市场监管所：负责市场主体经营行为的监督管理，加强价格监管，依法打击销售假冒伪劣商品、囤积居奇、哄抬物价等行为，维护生活必需品应急供应市场秩序。负责生活必需品生产、加工、流通等环节的质量监督管理。
财政办：负责保障生活必需品储备、市场供应应急调度及应急保供队伍核酸检测等所需的应急保供相关经费。
农服中心：负责保障本地“菜篮子”产品供给，守住粮食等重要农产品稳产保供底线，加强本地重要农产品调控，联系本地重要农产品生产销售企业，健全本地农产品全产业链监测预警体系和农产品质量安全监督管理工作。
平安办：负责物资接收和分发点的秩序维护，确保物资分发平稳进行。
应急办：负责组建街道应急保供队伍，牵头参与应急保供物资分拨、应急配送等工作。
党群办（工会团委）：负责指导志愿者队伍招募工作，组织指导街道志愿者参与应急保供生活物资分拨、应急配送等工作，发挥生力军和突击队作用。
社事办：指导各社区（村）做好困难群众生活物资发放相关工作。
规建办：负责协调组织保障生活物资应急保供配送车辆等应急运力。
社服中心：负责物业管理活动的监督管理，协调指导物业管理队伍参与生活物资供应保障。
各社区（村）：按照属地原则，结合自身实际情况，组建村居新冠肺炎疫情生活物资保障领导小组和工作专班，明确牵头领导和具体工作人员，具体抓好应急保供队伍（党员、志愿者、物业工作人员）建设，建立辖区粮食（大米和面粉）、食用油、肉、蛋、奶、蔬菜、水等生活必需品需求台账，及时接收和分发上级调拨的应急保供物质，做好台账。制定村居新冠肺炎疫情生活物资应急保供应急预案，统筹组织指挥辖区新冠肺炎疫情生活物资应急保供相关工作。
二、街道全域封闭管控生活物资保障
街道发生聚集性疫情，接县疫情防控指挥部城区封闭管控指令后，重点采取以下措施：
（一）全面激活指挥体系
1.市场供应保障组立即进入状态。市场供应保障组责任领导、办公室全体人员立即到街道疫情防控领导小组市场供应保障组工作专门集中办公，按照县、街道疫情防控领导小组和县市场供应保障组的要求，全面统筹组织指挥街道生活物资应急保供工作。街道市场供应保障组各成员单位、各社区（村）启动本级生活物资应急保供指挥体系。
2.市场供应保障组各成员单位工作专班分别集中办公，落实工作责任。同时，街道、村居、小区物管、志愿者组成的生活物资应急保供队伍进入指定位置。
（二）保障供给渠道畅通
3.按照垫江县市场供应保障组的统筹安排，确保辖区内重要生活物资销售场所正常营业。农贸市场、商超、生鲜店、电子商务、物流配送等企业，在严格落实疫情防控措施的基础上开门营业，合理加大库存，前移备货场地，加密补货频次，确保生活必需品供应不断档脱销。
（三）确保生活物资保障体系高效运转
4.及时收集封闭区域居民重要生活物资需求信息，分类汇总。第一时间将需求信息向县市场保供组报送，便于县市场保供组对接各保供企业组织货源，确保需求信息第一时间传达到各保供企业。
5.投入应急保供队伍。及时对接辖区农贸市场、生鲜超市、生产加工龙头企业，批发零售、餐饮住宿、电子商务、物流配送等企业，收集生活物资配送信息，及时组织街道、各社区（村）应急保供队伍，确保生活物资保供“最后一百米”人员充足，生活物资及时分发到居民手中。
6.做好政府储备物资投放准备。根据县市场保供组的统一安排，及时联系辖区应急保供网点，确保政府储备物质能够及时投放，稳定市场预期，稳定市民信心。
7.开展市场应急监测。启动生活必需品市场运行日监测日报告，对重点保供企业生活必需品实行价格库存双监测，发现库销比下降、价格异常波动等苗头性倾向性问题及时向县市场保供组报告。
（四）加强保供人员管理
8.建立充足配送队伍，解决末端配送入户到位。建立街道、社区、小区物管、志愿者等多方面力量组成的应急保供队伍，分批轮流保障生活物资居民需求统计、封控区物资接驳点、临时供应点转运分发、配送上门等工作，确保物资保供“最后一公里”“最后一百米”人员充足，供应及时顺畅。保障特殊群体生活物资供应，点对点做好特殊困难群体生活物资供应保障，确保生活物资保供无盲区、无死角。
9.保障应急保供人员正常上岗。应急保供人员凭“工作证或单位证明”以及“24小时内核酸阴性报告”和“健康码绿码”出入小区上岗。应急保供人员在全面落实防控措施的前提下，进入保供场所健康码异常的可持工作证明和核酸检测阴性证明上岗。
三、生活物资应急保供物资申请操作流程
10.各社区（村）及时收集辖区居民需求信息并分类汇总，第一时间书面或电话向街道提出生活物资应急保供需求（市场保障组值班电话：），市场保障组汇总各社区（村）的生活物资应急保供需求，第一时间向县商务委提出生活物资应急保供调拨需求。
物资策划方案范文 第19篇
一、活动目的：
为丰富同学业余生活和培养同学竞争精神。
二、活动主题：
文明、求真、竞技
三、活动时间：
8月13、14日
四、活动对象：
大唐煤化工16委培学员班全体学员
五、策划机构
在班级老师的指导下，由班级学生干部全面负责和协调各项活动的开展。
六、总策划人：
xxx
七、活动规程：
棋盘：
行走路线包括公路线和铁路线，显示较细的是公路线，任何棋子在公路线上只能走一步，显示为粗黑的为铁路线，铁路上没有障碍时，工兵可在铁路线上任意行走，其它棋子在铁路线上只能直走或经过弧形线，不能转直角弯；
棋子落点包括结点、行营、两个司令部，行营是个安全岛，进入以后，敌方棋子不能吃行营中的棋子，军棋必须放在司令部中，进入任何司令部的棋子不能再移动。
吃子规则：
地雷小于工兵，大于所有其他棋子；
司令>军长>师长>旅长>团长>营长>连长>排长>工兵；炸弹与任何棋子相遇时，双方都消失。
军棋规则：原则上25个子可以摆放在棋盘除行营外的任何位置，但是对于一些特殊子力还有特别的限制。军棋：只能摆在两个大本营其中一个；地雷：只能摆在后两排除军旗占据一个大本营外任何11个位置；炸弹：不能摆在第一排的5个位置。军旗和地雷位置一旦固定出征后就不能够再移动。针对于大本营，有进大本营子力能进能出的，也有能进不能出的；针对地雷可以分为弹簧雷（工兵飞雷雷下，工兵在；炸弹遇雷同时拿下；其他子力遇到地雷自动碰死拿下）；炸弹雷（任何子力遇到雷同时拿下）；针对于炸弹，有炸弹等同于其他子力按规矩行动的，也有炸弹满天飞（行子方式如同工兵）。针对行棋方式分为铁路线上只可直行或弧行弯路；可以走交叉线（棋盘上多出两道交叉线）；可以拐直角弯路。
胜负判决：
最后的幸存的一方为胜家，军棋被扛、无棋可走、超时5次都会被判负。
物资策划方案范文 第20篇
一、企业情况：
确定淄博商厦、银座商城等十家企业、超市作为生活必需品保供企业（企业名单附后）。
二、配送流程：
以社区居委会为单元，动态汇总本社区群众生活物资需求情况，以社区居民网格群为单位，每一个群主（网格员）汇总本网格所需，统计网格内居民所需物品清单，网格员与企业对接付款。企业将生活物资运送至村（居）指定地点，再由网格员组织业主收货。
三、组织保障：
1.淄博市张店区商务局负责对各商超（企业）的保供人员出入小区提供出入证，确保人员按时到岗到位。
2.淄博市张店区区商务局对所有生活必需品保供运输车辆，发放通行证，确保在张店区范围内道路畅通。
四、管理监督：
张店区商务局、张店区市场_及各镇办抽调专人负责对生活必需品物资配送及商品质量、价格进行监督。
物资策划方案范文 第21篇
一、总则
随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。
一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。
建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合haccp质量管理体系要求。
二、机构设置
为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。
三、岗位职责
1、采购小组组长
在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。
2、采购员
1）负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。
2）每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。
3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。
3、厨师长（或厨政总监）
1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。
2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。
4、价格审核员
1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。
2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。
5、仓库保管员
1）根据采购清单核查所购回物资的`外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。
2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。
6、各使用部门及班组
物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。
四、合格供应商的选定与评估
现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。
目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。
1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。
2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。
3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。
5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。
6、《南天公司供应商评估体系》附后。
五、采购管理与流程
1、申购部门的划分
1）常备材料：生产管理部门
2）预备材料：仓储管理部门
3）办公用品：综合管理部门
4）设备及零部件：设备动力部门
2、请购单的开立、递送
1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。
2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。
3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。
4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。
3、申购核决权限
1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。
2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。
3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。
4、采购
1）采购作业方式
总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：
a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。
b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。
2）询价、比价、议价
采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。
3）呈核及核决
采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。
4）订购
采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。
5）进度控制及事务联系
a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
6）验收与入库
所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。
7）退货或换货
对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。
8）价格及质量的复核
a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；
b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；
c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。
六、附则
本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同