审计整改实施方案 第1篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改172500元，已整改完成100%。勐腊县民政局已将错发的边境居民补助资金及时追回并缴回财政。
审计整改实施方案 第2篇
鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的大势所驱，市残联根据自身事业发展需要，在委托社会机构从事专业活动时，适时引入市场竞争手段，运用市场法则挑选社会机构，让更多的残疾人受益于专业服务。
1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目，探索残疾人服务专业化
一是委托一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对不同类型的残疾，通过一对一的上门评估，形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。
二是委托两家社会组织为全区重度残疾人服务，按照评估等级，提出一对一照料方案与残疾人签约，分别开展康复、心理咨询、家政等服务，同时还承担起对服务员的日常人事管理、工作调度和教育培训职能。
三是委托有资质的社会组织每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期调查，充分倾听服务对象的反馈意见和建议。
2、委托开展满意度专业调查跟踪，探索服务质量最优化
为了提高向残疾人服务的质量，委托有关医学会第三方进行评估。综合测评结果达到三方（_门、街镇残联、残疾人）认可，进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和工作积极性。
审计整改实施方案 第3篇
（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。
1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。
2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。
3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。
（二）内控制度不健全，管理不规范。
1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。
整改情况：已完成
主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。
2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：对20xx年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔20xx〕529号）文件规定执行。
（三）医保基金支付管理不到位
关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。
整改情况：已完成
主要措施：
一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。
二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。
三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。
（四）信息系统存在漏洞
关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：自20xx年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。
（五）其他问题
1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。
2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。
审计整改实施方案 第4篇
近日，广西召开全区审计整改工作专题部署会议，全面总结审计整改工作情况，研究部署下步工作。要求全区各级各部门准确把握中央和自治区要求，采取实招硬招落实审计整改这一重大政治任务，坚决扛起政治责任，将审计整改纳入党委（党组）重要议事议程，严肃认真抓好审计查出问题整改工作，采取有力措施确保审计查出问题整改取得实效。举一反三、推动审计查出问题系统整改。行业主管部门要切实履行好监督管理责任，在督促被审计单位整改的同时，紧盯反复出现、经常发生、重点突出的问题部署开展专项治理、系统整改，推动标本兼治，建立健全长效机制，有效破解“屡审屡犯”“屡犯屡改”难题。针对跨地区跨部门的重点难点问题，要主动发挥好牵头协调作用，加强上下联动、督查督办，推动有序化解处置。着力构建审计整改总体格局。各级党委、政府督查室和审计机关要坚决扛起审计整改的检查督促责任，要把整改的要求提明确、提具体、提到位，把住销号关口，严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题。各级党委审计办要健全完善审计监督与纪委监委、巡视巡察等监督贯通协同工作机制，明确职责分工，规范工作流程，加强日常沟通，注重监督重点衔接契合。开展重点领域审计整改“回头看”专项行动。自治区党委审计办、自治区审计厅要集中开展一次审计整改专项行动，强化对中央和自治区等各类审计查出问题整改的检查督办，督促有关部门对中央预算执行审计项目中涉及广西问题等重点领域的审计整改组织开展“回头看”，确保整改合规到位、扎实有效。
审计整改实施方案 第5篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改21909872元，已整改完成100%。勐腊县财政局已向县人民政府提交《勐腊县财政局关于给予盘活2023年及以前年度上级转移支付结余指标的请示》，申请盘活勐腊县2023年及以前年度上级转移支付结余指标共计1503714409元，2024年2月4日已收到《勐腊县人民政府关于同意盘活2023年以及以前年度上级转移支付结余指标的批复》（腊政复〔2024〕35号）。