风险管理实施方案 第1篇
为全面贯彻落实社会保险法关于“社会保险经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度”的要求和《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》关于“确保基金安全可持续运行”的总体部署，切实防范我市社会保险经办领域各种潜在风险，按照人社部、省人社厅工作布署和要求，市人力资源和社会保障局将在全市社会保险经办系统开展为期两年的社会保险经办风险管理专项行动，特制定本工作方案。
一、行动目标
以建设完善的社会保险经办风险管理体系为主线，以落实内控要求为核心，以县（市、区）经办机构为重点，以现场检查评估为手段，明确风险管理“一把手”责任制，不断夯实各级社会保险经办机构风险管理基础，健全风险管理各项制度，完善风险管理机制，提高风险管理水平。到20xx年，全市所有县（市、区）级经办机构均达到风险管理基本要求，坚决遏制基金安全案件发生，社会保险基金安全得到有效保障。
二、行动原则
专项行动要坚持底线原则。将专项行动的检查内容作为风险管理的基本要求，逐条进行自查，达不到指标要求必须进行整改。要坚持突出重点，以县（市、区）级经办机构为主要检查对象，以财务和信息管理部门及相关业务为检查重点，逐项核对相关工作要求落实情况。要坚持注重实效，完善指标体系，创新检查手段，决不放过任何风险点和风险环节。探索建立动态管理机制，推动经办风险管理工作常态化、机制化。
三、行动内容
（一）组织机构
成立市级社会保险经办风险管理专项行动工作领导小组，由市委组织部副部长、市人社局党组书记、局长陈双牛同志任组长，局党组成员、副局长王亚平同志和局党组成员、副调研员蔡利军同志分别任副组长，局企业工资和基金监督科、办公室、养老保险科、就业促进和失业保险科、医疗保险科、工伤生育保险科以及市医疗保险经办处、失业保险经办处、工伤生育保险经办处、城乡居民养老保险管理处、机关事业单位养老保险统筹管理办公室、信息中心负责人为成员。领导小组办公室设在企业工资和基金监督科，由企业工资和基金监督科为牵头科室负责此项工作，其他相关科室单位配合，工作需要时抽调相关科室单位人员参与专项行动工作。
（二）组织形式
专项行动以现场检查评估为主要形式，以《社会保险经办风险管理检查评估指标》（附后）内容为基本标准。坚持实地检查与现场培训、业务指导相结合，做到边检查，边培训，边整改，全面提升风险管理能力和管理水平。市级社会保险经办风险管理专项行动工作领导小组负责全市专项行动的牵头抓总、组织实施，市级成立社会保险经办风险管理联合检查小组，对市上各经办机构进行督导检查，并对各县（市、区）经办机构工作进行抽查。各县（市、区）也要成立由稽核、财务、业务、信息技术等方面人员组成的检查小组，在组织自查的基础上，负责做好本县（市、区）经办机构的检查工作。
（三）时间安排
按照省人社厅部署要求，我市专项行动分工作部署、自查整改、检查评估三个阶段。
工作部署阶段要在20xx年9月15日前完成，主要是学习专项行动主要内容，准确把握任务要求，综合考虑风险管理现状，结合工作实际，制定具体实施方案，组织开展相关培训，使工作人员熟悉掌握检查标准、检查内容、检查方法、检查程序等。
自查整改阶段要在20xx年12月31日前完成，主要是严格对照《社会保险经办风险管理检查评估指标》逐项检查，针对存在的问题进行归纳分析，找准“病因”，建立整改问题台账，明确整改措施和时限要求。自身能解决的问题要及时解决，自身暂时无法解决的问题要主动与有关部门沟通解决，确保完成自查整改。
检查评估阶段要在20xx年4月30日前完成，6月10日前各基层社会保险经办机构完成整改落实工作。主要是省、市两级组成检查小组，按照全省统一标准，分层对所属经办机构进行检查评估，提出整改意见，并督促抓好整改落实。
验收完成后，根据检查评估结果，向被检查经办机构下达社会保险经办风险评估通知书。对于风险管理检查评估不达标的，责令限期整改。对整改不到位、仍未达标的经办机构，在全市范围内进行通报，并对单位主要领导问责。
四、工作要求
（一）加强组织领导。市人社局养老保险科负责城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险，联系处理城镇职工养老保险的风险管理专项行动工作；医疗保险科负责城镇职工医疗保险的风险管理专项行动工作；就业促进和失业保险科负责失业保险的风险管理专项行动工作；工伤和生育保险科负责工伤保险和生育保险的风险管理专项行动工作；企业工资和基金监督科牵头汇总全市此项工作。市级各社会保险经办机构、各县（市、区）应高度重视，精心组织，周密安排，明确牵头单位，细化工作任务，落实工作责任，下发具体实施方案，有计划、有步骤的开展社会保险经办风险管理专项行动。要建立工作协调机制，注重部门间协作配合，形成工作合力，确保风险管理专项行动顺利有序开展，取得实效。请各县（市、区）于9月15日前将负责此项工作的分管领导、牵头股室、联系人报市人社局企业工资和基金监督科备案。
（二）优化服务模式。要积极创新经办方式和服务模式，方便参保单位和个人办理各项社会保险业务，实现内设部门、岗位相互制衡。探索建立特殊业务办理情况公示制度，自觉接受社会监督。要在社会保险信息系统中建立具有风险管理功能的模块，强化业务办理全流程监管，提升经办内部控制信息化管理水平。
（三）及时报送情况。市级各社会保险经办机构、各县（市、区）在工作推进过程中要及时发现问题，掌握一手资料，真实客观反映情况。工作部署、自查阶段、整改完成后要形成总结报告，工作部署于20xx年9月1 5日前，自查阶段于20xx年1月1日前，整改完成情况于20xx年6月10日前，市级各社会保险经办机构将各阶段总结书面报告报送局机关负责科室，由负责科室审查后报局企业工资和基金监督科汇总，各县（市、区）人社局将书面报告报送市人社局企业工资和基金监督科。
风险管理实施方案 第2篇
为扎实有序开展住房公积金廉政风险防控工作，进一步加强住房公积金的规范化管理，前阶段，分中心根据市住建委、财政局、监察局等七部门《关于贯彻执行省住房和城乡建设厅等七部门加强住房公积金廉政风险防控实施意见的通知》和市住房公积金管理中心《关于贯彻落实国家七部委加强廉政风险防控工作通知的实施方案》文件精神，对照住房公积金廉政风险防控指引目录列出的十一方面可能存在的廉政风险点，进行了认真的排查，并且针对排查出来的问题，制订了风险防控措施，切实抓好整改落实。
一、整改目标
坚持把廉政风险防控贯穿于住房公积金管理的全过程，通过加强组织领导、制度建设、监督管理和日常教育，形成“分险设防、分岗制衡、分级预警、分层追责”的廉政风险防控模式，确保住房公积金资金安全运行，确保干部职工依法行政、规范操作、高效服务、廉洁干事，为住房公积金事业科学发展提供有力保障。
二、存在问题
1、住房公积金提取审核把关能力有待提高。工作人员识别资料真伪的能力需进一步加强，相关信息的核查、协查制度尚未建立起来，导致对缴存职工提供资料的真实性合法性核实难，可能存在个别不符合条件提取的风险。
2、住房公积金数据管理不够严密。由于历史原因和工作人员数据导入时的工作疏忽，导致有些基础数据不够完整。信息化防控方面存在欠缺，缺乏住房公积金数据异地备份机制，尚未建立双机热备机制，可能存在数据丢失的风险。
3、防范签约楼盘贷款的系统性风险有待加强。受国家房地产调控政策的影响，一部分与中心签约的房产公司楼盘可能会因资金链断裂出现不能如期交付房子的情况，从而产生住房公积金贷款无法按时收回的风险。
4、定期存单管理不够严密。目前定期存单记账与定期存单保管未实行岗位分离，都由会计一人保管，且没有建立定期盘点制度，可能存在被违规利用的风险。
5、印鉴、支票管理不够严密。目前印鉴虽然实行分离保管，支票、重要空白凭证的领用也有登记管理制度，但每天下班前的已盖财务章的空白支票上交出纳处，造成这一时段出现已盖财务章的空白支票与法人章都由出纳一人保管情况，且公积金账户未实行支付密码制，可能存在支票被盗用的.风险。
三、整改措施
1、加强业务培训，提高工作人员业务能力。坚持把业务培训工作摆上重要位置，通过请进来、走出去等多种途径，组织开展住房公积金业务培训，着力提高工作人员特别是窗口工作人员的业务能力。认真落实经办人员登记和印鉴卡比对等防范骗提措施，严格审核提取资料，切实把好提取关，杜绝骗提行为的发生。加强与有关部门的协作沟通，积极创造条件，加快推进与房地产交易系统、人民银行征信系统、个人身份核查系统的联网，实现信息共享，防止违规提取。
2、加强信息化工作，提高信息化防控能力。加大业务运行系统的资金投入，升级现有服务器，建立双机热备系统，确保业务系统实时正常运转。建立数据备份控制中心，利用灾备软件将数据实时备份到异地灾备机房，确保设备、数据和系统运行安全。优化信息系统，使每一项业务处理、每一笔资金运用，都能在系统中留有痕迹。结合审计意见的整改落实，抓紧整理1996年至20xx年的历史数据，移植、导入到现有数据库，确保基础数据的完整性和真实性，进一步方便缴存职工查询，切实减少操作风险。
3、加强签约楼盘监管，预防住房公积金贷款系统性风险。严格落实楼盘准入制度，要求房产公司在取得期房贷款资格前，必须与分中心签订购房贷款担保协议，并在受托银行足额存入担保保证金。对职工购买的商品房期房，要求房产公司限期办妥房屋他项权证抵押。同时，加强常态化检查监管，全面了解掌握签约楼盘房产公司的经营状况和资金运转情况，切实做到主动控制风险。
4、加强财务管理工作，建立完善定期存单保管和印鉴、支票管理制度。制定重要凭证保管制度，建立关键岗位设置不相容和任职回避等岗位制衡机制，实行定期存单记账与定期存单保管岗位分离。加强内部审计稽核工作，建立内审小组，开展定期审计和定期存单的定期盘点。全面启用公积金账户支付密码，加盖财务章及法人章的支票上加编16位支付密码，实行支票、印鉴和密码器分人保管，杜绝支票管理漏洞。
风险管理实施方案 第3篇
为推动遏制重特大事故工作的全面开展，大幅提升安全生产工作管理水平，按照上级要求，结合实际，特制定本工作方案。
一、指导思想
坚持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移，超前辨识预判企业安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险；加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，强化监管执法，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然；强化事后处置，及时、科学、有效应对各类重特大事故，最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。
二、工作目标
力争20xx年，实现科学化、信息化、标准化的风险管控工作。构建起符合安全生产实际，满足安全工作需求的安全风险管控工作体系，通过点、线、面有机结合、无缝对接的工作机制，提升防控安全风险的能力；构建形成严格规范的惩治违法违规行为制度机制体系，使违法违规行为引发的重特大事故得到有效遏制；构建形成完善的安全准入制度体系，安全生产源头治理能力得到全面加强；健全应急救援体系和应急响应机制，事故应急处置能力得到明显提升。
三、明确部署
将安全风险管控工作作为当前和今后一个时期安全生产领域的重点工作，摆在重中之重的.突出位置。要明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实，主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓，一级抓一级，层层抓落实，确保各项工作落到每个岗位，带动安全生产各项工作全面推进。
四、组织机构
组 长：生产厂长
副组长：各班组长
成 员：各厂站班组员工
领导小组下设办公室在xxxx污水处理厂。
五、具体工作
1.组织分析研判。要对本辖区内安全生产形势和生产安全事故情况进行深入分析研判，以问题为导向，加强对重点行业领域、重点区域、重点单位安全风险的管控，确保可防可控。加强对安全生产舆情和热点、敏感问题的分析预测，完善应对机制，提升应对能力。
2.深入开展城市风险评估。要进一步完善安全风险评估，重点考虑可能危害到的社会公众数量和事故发生的概率，对辨识出的风险点要进行定性和定量分析，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。要依据安全风险类别和等级建立健全企业安全风险数据库。
3.加强风险管控。要建立重大安全风险和重大危险源以及重大事故隐患管理档案，按照分级属地管理原则，通过实行“网格化”管理，落实风险管控责任，全面强化城市运行风险源头管控。城市规划建设中要充分考虑安全因素，加强城乡发展规划与城市地下公用基础设施规划，特别是石油天然气管道、城镇燃气管线等规划的衔接。要加强督促指导和综合协调，支持、推动企业加快实施管控整治措施，对安全风险管控不到位和隐患排查治理不到位的，要严格依法查处。
4.落实安全风险分级标准。要严格落实制定的安全风险辨识、评估和分级标准；结合重点行业及公共安全领域各类隐患排查治理工作，依据分级标准全面开展本辖区内领域的摸底排查，对各类风险和隐患进行科学辨识和评估，确定风险等级和隐患等级，配合绘制辖区内的安全风险等级和重大隐患分布电子图，制定风险管控办法，落实管控责任和措施，强化日常管理和动态管控。
5.建立完善信息化管理平台。充分利用信息网格化管理系统，建立统一规范的安全监管信息平台，实现安全生产信息数据的共享，形成全方位、立体化监管格局，提高安全监管效能。加快建立与各部门和生产经营单位互联互通信息系统，健全配套制度，提高风险管控和隐患排查治理信息化水平。
6.严格安全生产隐患治理责任追究。坚持关口前移、重心下移，健全企业自查自改、街道监督检查的隐患排查治理运行机制，加强对隐患责任人的内部处理和责任追究，对排查发现的事故隐患未按期完成整改，熟视无睹，或者整改不符合相关规范标准要求的生产经营单位，要依法依规报请相关部门对该单位和相关责任人进行行政处理或给予处罚，并纳入诚信考核记录，问题严重的要逐级追责，对主要负责人进行约谈和通报，列入安全生产黑名单。对不按要求开展隐患排查，不按规定登记和报告查出的隐患，隐患排查长期零报告或漏报、瞒报的生产经营单位，要对其进行重点检查，发现隐患和问题加大处罚力度，并对主要负责人进行约谈和通报，对相关责任人进行问责。
六、实施步骤
分三个阶段开展。
（一）动员部署阶段
制定构建安全风险管控工作实施方案，组建组织机构，召开动员部署会议，细化工作职责，明确人员分工，确定任务时间节点。
（二）全面落实阶段
要全面落实工作任务，对照相关行业领域安全风险辨识、评估、分级标准，摸排各类风险源，实施分级分类管控。组织本辖区内行业领域企业全面开展隐患排查。
（三）巩固提升阶段
构建安全风险管控工作总结验收，在此基础上开展“回头看”，巩固提升安全风险管控工作成果。
七、工作要求
（一）高度重视，强化组织领导。要高度重视，加强组织领导，周密安排部署。要制定具体实施方案，明确工作内容、方法和步骤；要成立组织机构，明确职责分工；召开动员部署会议；要确定任务时间节点；要建立工作机制，全面推动落实。
（二）广泛宣传，强化舆论引导。条幅等各种宣传方式，宣传构建双重预防工作机制、遏制重特大事故的重要意义、重点任务、工作措施和具体要求；要高度重视信息报送工作，确定专人负责，确保工作落实到位
风险管理实施方案 第4篇
根据***纪委关于《关于开展廉政风险防控试点工作的通知》的要求，**公司计划开展廉洁风险防控体系建设，整体工作方案如下。
整体工作进度分三个阶段：
一、7月2日-7月16日——拟定《关于加强**公司廉洁风险防控体系建设的通知》，部门讨论通过后，申请上会讨论并。
二、7月17日-8月3日——根据收集到的各部门《岗位廉政风险排查表》、《部门廉政风险汇总表（目录）》，汇总并列出《信元公司公司廉洁风险防控目录》和《信元公司廉政风险防控检查考核表》。
三、8月6日-8月10日——上会讨论《关于印发***公司廉洁风险防控检查考核制度的通知》，同时对应各部门情况配发考核表，择日实施，后续纪检_将按文件要求和标准组织检查考核。
四、关于考核：计划每季度抽查10%的部门打分考核，年底前做一次普查。
风险管理实施方案 第5篇
一、指导思想
紧紧围绕药品生产关键环节和突出问题，以风险防控为工作主线，以完善落实责任为抓手，全面做好日常监管工作，认真开展专项检查，确保人民群众用药安全有效。
二、工作目标
通过方案的实施，使药品安全保障水平得到进一步提升。中成药监督检查覆盖面达到100%，基本药物监督检查覆盖面达到100%，高风险药品监督检查覆盖面达到100%，特殊药品监督检查覆盖面达到100%，不良反应监测报告数达到每百万人口不少于500份，（不少于上年度报告数），不发生重大药品安全事件。确保高风险类药品以及基本药物生产质量安全，严厉打击非法添加提取物等的违法违规行为。
三、工作安排
（一）落实县级药监部门药品安全监管责任
根据市县药监部门事权划分规定，我局负责对辖区内药品生产企业日常监督管理工作。建立辖区内药品生产企业监管档案；负责辖区药品生产企业信用分类管理和信用信息的采集、建档工作；负责驻厂监督员派驻和管理工作；督促、落实质量授权人制度的实施；监督辖区内药品生产企业的生产、经营活动，对违法违规行为及时予以制止，同时报告市局依法进行处理；监督企业整改措施的落实。负责辖区内品、、毒性药品和放射性药品等特殊药品的日常监管；负责辖区内药品不良反应监测和管理工作。负责组织实施辖区内药品突发性群体不良事件应急预案；负责药品突发性群体不良事件的预防、监测与控制工作，根据药品突发性群体不良事件的不同情况实施分级响应。
（二）以风险防控为重点，开展药品专项整治行动
按照市局安排部署，根据风险防控的总体要求，结合我县实际，县局将重点以基本药物、中成药包括中药材和中药提取物、药用辅料、药包材等为重点，开展中药材、中药饮片、中成药专项整治。加强对中药材、中药饮片、中成药及2013年检查存在问题企业的监管力度。重点检查供应商审计、购进原辅料的检验，重点解决购进使用不符合规定的各种辅料、假劣中药材等突出问题，全面推行有问题药品生产企业约谈告诫制度和重大质量安全隐患彻查督办制度，加大打击力度，切实消除隐患，控制安全风险。
（三）全力推进新版GMP实施工作
县内未通过新版认证的药品生产企业要按照新修订的药品GMP要求尽快完成质量管理体系的建立和完善，完成必要药品质量管理人员配备，完成管理软件建立、更新、验证和试运行，完成质量管理体系和软件的员工培训。
利用实施新修订药品GMP认证的时间要求，支持优势企业的收购、兼并和联合重组，促进品种、技术、市场、资金等资源向优势企业集中，推动我县医药产业的结构调整和产业升级。科学分析企业在实施药品GMP过程中存在的药品安全风险，加强企业技术改造过程中的监督管理，防止企业为加大库存随意增加批产量等不规范行为，督促企业加强质量风险管理，严格按照工艺规程组织生产，消除药品质量安全隐患。
（四）认真做好药品生产环节电子监管工作
做好对基本药物、特殊管理药品子监管工作。同时，按照省局安排完成新修订基本药物和增补品种赋码工作。建立电子监管日常管理制度，加强监督，加强对电子监管信息使用，对不能进行核注核销的企业要督促其认真整改。
积极推进电子监管全品种覆盖的目标。国家总局计划在2015年底前实现全品种、全过程覆盖，各药品生产企业要按时完成全品种赋码工作，为全过程覆盖打好基础。
（五）加强特殊药品监管，防止流弊事件发生
加强对使用麻、精药品和麻黄碱作为原料药用于普通药品生产的企业的监督检查。重点检查生产计划执行、生产过程中物料平衡、进销存情况以及原料药的购进、储存、使用和安全监督情况。
（六）进一步加强药品不良反应监测工作
继续加强药品不良反应监测体系建设，进一步完善检测报告机制，建立药品风险监测机制，制定收集处理工作方案，建立和完善药品风监测工作网络图，加大重点品种和高风险品种监测力度，发挥风险预警作用，做好风险信号挖掘、分析评价和安全性再评价，提升监测质量和评价水平，消除药品安全隐患。
要进一步提高报告能力和质量。县局药械监管股要在巩固、提高监测报告数量的基础上，加强对企业和医疗机构相关人员的培训，完善报告规范和标准，着力提高报告质量，逐步提高企业的报告比例。不良反应监测报告数达到每百万人口不少于500万份，新的、严重的监测报告不低于15%，同时全面推进药品定期安全性更新报告制度的落实。
（七）加强培训，落实企业药品质量安全责任
加强对县内企业法律法规的培训，以开展“药品生产风险控制年”活动为突破口，贯彻落实药品“黑名单”制度和质量约谈告诫制度，推进企业文化建设，强化企业是药品质量安全第一责任人的责任意识，推动药品安全监管目标责任的落实，探索分级管理的新方法，加强药品安全监管工作指导，加大重点工作的督导检查。
四、工作要求
（一）精心组织，抓好落实
进一步建立完善科学有效的监管制度，保障监管工作规范化、合法化。局各股、队要认真组织学习药品安全监管工作实施方案，按照市局《2014年药品生产监督检查工作细化表》，结合我县实际，制定具体的全县药品生产企业监督检查方案，进一步细化工作和措施，确保各项任务落到实处，坚决杜绝重大药品安全事故的发生。
（二）强化风险监测、分析和排查工作
县局药械监管股和食品药品稽查大队要重点关注药品生产企业原料药、辅料、中药饮片、中药提取物、药包材等进购和使用情况，要督促企业严格执行质量管理制度，做好验证、变更控制和纠偏措施等风险管理工作，要防止企业为了挤出改造和认证时间，通过增加批产量来加大库存，而可能导致药品质量安全事件的发生。
风险管理实施方案 第6篇
根据省委和省教育厅开展防范化解重大风险的部署安排，及时有效防范化解校园安全风险隐患，确保校园持续和谐稳定，根据我校实际，制定如下工作方案。
一、指导思想
全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和我国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，提高政治站位，强化政治意识,充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性，坚定信心，敢于担当，负起责任,切实做好学校防范化解重大风险各项工作。
二、总体目标
进一步明确防范化解重大风险的着力点，压实防范化解重大风险的责任，确保防范化解重大风险工作落到实处。不断增强发现风险、认识风险、化解风险的本领，争取把各类风险问题化解在源头，严防各类安全事故和不稳定事件发生。积极营造安全和谐稳定的育人环境，为把我校建设成为“地方技能型高水平大学”提供坚强保障。
三、工作措施
虽然我校安全形势一直总体稳定，但随着办学规模和社会影响力的不断扩大，校园周边环境安全、学生心理健康、网络电信诈骗、意识形态等领域面临的风险隐患长期存在。为切实有效防范化解风险隐患，建设平安校园，制定以下工作措施：
1、提高政治站位，树牢底线思维。使全校教职工尤其是各二级学院（教学部）、部门党政负责人深刻认识学校安全工作的极端重要性，进一步提高政治站位，增强防控能力，树牢“红线意识、底线思维”，坚定不移推进“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任体系。坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2、全面排查隐患，制定风险清单。为切实及时发现问题，解决问题，各二级学院（教学部）和部门要对自身风险点进行全面深入细致的排查、分析、研判，建立工作台账，制定责任清单，完善防控机制，细化应对措施，切实消除各类安全隐患。由保卫处牵头，对全校风险点进行疏理、汇总，对风险点实施分级管理、归口负责；建立好工作台账，制定好责任清单，明确好负责专人。
3、注重基础工作，化解矛盾纠纷。各二级学院（教学部）和部门要坚持底线思维，主动作为，积极化解矛盾，把工作做到平时，把功夫做到日常。经常深入师生，深入宿舍、食堂、教室、运动场，做重大风险的防范者、化解者，做平安校园的守护者、推进者。对师生反映的问题，能及时解决的要及时解决；不能及时解决的，要做好解答和疏导工作，并及时把问题向相关职能部门和党委层层反映，努力把矛盾纠纷化解在源头、化解在萌芽状态。
4、开展安全教育，提高安全意识。一是要着力构建全员化、全覆盖、全方位、全天候的安全法治宣传教育模式。建立起相关职能部门、二级学院（教学部）、辅导员、任课老师、宿舍管理员、安保员共同参与、协同发力、齐抓共管的安全教育体系。二是要搭建宣传教育多维平台，通过大学生安全教育必修课，“平安安城”微信公众号，校园网，军训期间的国防教育和入学教育，各类安全主题宣传画册，安全主题班会，专家讲座等多种形式开展安全宣传教育。三是要有的放矢，注重重点时段的安全教育。在新生入学、法定节假日前夕、寒暑假前夕、毕业生离校等关键节点，有针对性地进行安全知识的教育宣传。注重对食堂、学生宿舍、实验实训室等重点场所的工作人员进行消防安全教育培训。四是要安全教育内容全覆盖，要涵盖国家安全、消防安全、交通安全、人身安全、财产安全、食品安全、实验实训室安全、网络安全、法律常识、心理健康、急救逃生等内容。
5、增强阵地意识，严防校园渗透。全方位加强学生思想政治工作，引导学生树立正确的'世界观、人生观、价值观。加强对敏感时期、重要时间节点的掌控，严防敌对势力和宗教势力的渗透和破坏，坚决防止宗教活动、宗教行为、宗教言论、宗教思想进入校园。广泛宣传党和国家的政策和宗教法规，加强对信教学生的动态掌控。提升校园网络安全防范意识，切实加强校园网络安全工作，严格落实网络与信息安全责任。密切关注苗头性预警性信息，提前预警，及早防范。果断处置有害信息，避免造成现实危害。加强对课堂教学、社科类教材和各类报告会、讲坛讲座的管理，严格审批制度，实行“一会一报”。
6、加强校地配合，形成工作合力。定期检查、分析、梳理校园周边安全状况和存在的安全隐患，加强同属地党委政府以及公安、应急管理、城管、交通、卫生等部门的联系。学校主动对接相关政府职能部门，建立风险研判、预警、防范、处置的联动工作机制，密切配合形成合力，消除校园周边安全风险隐患，提高校园周边综合治理成效。
7、强化应急值守，提升处置能力。严格落实24小时值班制度，健全值班体系，增强值班力量。对各种突发事故和异常情况要第一时间控制局势、有效处置、及时上报，确保校园安全在任何时间都不失控。针对各类突发事件的应急预案，相关部门要联合进行有效的实战演练，保证遇到各类突发事件做到反应迅速、指挥得当、组织有序、处置有效，把危害和影响降到最低。
风险管理实施方案 第7篇
一、医保基金财务管理制度及风险控制含义与工作职能
现阶段，由于医保基金在社会公众的基本保障中处于重要的部分，为了更好的服务于民众，医院要加强对医保基金的管理，确保合理使用基金，提升自身的管理效率和工作效率，为内部控制的开展提供保障，医保基金财务管理制度是在医疗保险的各职能部门与相关工作人员间相互监督、相互关联的条件下，形成科学有效的内部控制体系。现阶段，在医保基金的日常工作管理中，财务部门之间的职责的落实与监督控制还需要各项措施协助完成，从而为医保基金工作的开展提供保障。现阶段，为提高工作效率以及完善医保基金的内部控制制度，需财务部门与各部门之间相互配合，促使工作规范，创新工作模式。
二、改善医保基金财务管理制度及风险控制的意义
（一）促进社医保行业的发展
随着社会保障的不断完善，医疗保障作为基本的保障机制融入了日常生活，受到参保人员的关注与监督。医疗保险发展至今，其工作内容与责任越来越完善。就目前形势上看，想要打造更加科学规范的基金管理机制，必须强化内控，健全医保基金财务管理，为医保工作的开展提供保障。医疗保险基金的运作对参保人员的个人利益与保障有一定影响，让参保人员参与到基金实际运作的工作中，加强监督管理力度，更好的促进医保基金内部管理机制的构建。对于医保工作中凸显的问题，及时采取相应措施，保持良好的基金管理环境。
（二）对于管理工作的合理性和规范性提高具有重要作用
医保基金内部控制有着重要的.职责，主要负责组织内部的业务管理、财务管理、信息管理等内容，内部控制的环节较多，想要提高工作的有效性，需要更加完备的管理机制以及加大基金财务内部管理力度。当强化内控，健全医保基金财务管理机制后，在保证医保基金的管理工作的规范性的同时，还能为方针政策的落实提供动力，为社会保险机制的发展提供保障。
（三）可以有效降低基金运营风险
医疗保险基金供给的有限性和参保人员需求的的无限性两者矛盾突出，建立医疗消费分摊机制，控制不规范的行为，从而降低欺保、骗保等风险。目前，我国医疗保险政策和制度不够完善，审查手段不够，造成大量资金流失，这些现象给医疗保障带来了严重影响。进一步完善和强化医保基金财务内部管理机制，推进医保控费工作更科学、规范，加大违规行为查处力度，从基本上做好安全管理工作，以此保证医保基金的运营安全。
三、医保基金财务管理制度及风险控制优化措施
（一）加强财务内部管理制度的建设
想要建设健全良好的医疗保险财务管理机制，必须对授权制度重要性有一定的意识。站在医院的立场，首先要确定机构内各个岗位的工作内容与权限，关于人员也要严格按照相关标准进行选择，以此为基础再对岗位职责以及权利做出更详尽的规定，从而建设更健全的内部财务管理机制。健全内部控制，就需重视管理和控制职责的详细分配和细化各项工作，确保后续相关工作能够正常高效率的开展。有了这些作为铺垫，还要不断设立科学合理的内部管理机制。在对内部工作进行分工时，尽可能使机构内的各个部门都能够参与到工作当中，确保计划的可操作性。此外，对已完成的工作应当认真仔细的进行全盘核查，及时发现问题并做出相应解决方案，以防后续工作过程中再度发生相关问题。核查过程中要着重落实关键控制点的监督工作。对于工作内容的重点部分，要加大关注力度，严格要求按照线管规范制度进行开展，尤其要对工作过程中的基金支付、权责应用和资金审核等流程加以重视，对相关凭证实物要加强管理力度，确保工作监管的有效实施。
首先，病人在住院期间，住院医师严格对病人的各项保险资料进行比对确认，保证其信息相符，以防未参保病人冒用他人信息办理住院报销，其次，医院的报销流程必须与机构内相互监督的管理机制保持一致，最好选择由计算机操作报销全程，相关票据的管理也要符合规定和要求，这样才能避免出现人为弄虚作假骗取医保基金的情况。最后，财务管理部门和医保部门应当定期进行账务核对，及时发现问题并相应进行解决，对问题视其严重性进行上报。
（二）加强完善财务数据分析力度
医疗保险工作要得到强化，需要对大量的数据进行处理。因此，单位需注重加强对财务数据分析制度的健全，强化对各项数据的处理效率，确保各项数据有效整合，提高数据的分析效率。只有这样，才能强化对数据的分析能力，并形成定期的报告，根据数据的实际情况加以分析研究，及时把控基金运作情况。在上述基础上，再对医疗基金的实际运作情况定期出具分析报表，使机构内的领导在报表的辅助下及时掌握基金的实际运作情况，给出完善的调整医疗保险相关政策的方案。通过这一方式，可以不断提高医疗保险基金机构的工作效率。
（三）加强对财务分析指标的构建
就目前的而言，医保基金运作体系处于动态的变化过程中，在系统和账务分开的背景下，需要更合理更科学的财务分析指标和数据，使不同期间的基金运作情况得以详尽反映，能够实时监控基金运作动态，确保基金机构得以正常运行。首先，必须明确各项指标体系。在医院的日常运营中，需要依据日常工作的实际需求以及所统计的数据，对医疗保险待遇作出详尽分析与对比，再对参保人员报销的比例按不同程度进行区分，以便开展工作。其次，还需安排好分析频率。定期按相关指标和费用控制的关联性，对指标体系进行综合分析，再对各类指标分析次数进行分类，明确各阶段的相关指标，加强完善监督管理机制的力度，确保各项指标都是有效的。最后还要建立对分析过程中出现问题的惩罚制度，确保精确核算数据。
（四）设立动态管理机制
对基金的开展财务管理的主要目的是为了使基金运作的安全得到保证，给参保人员提供全面且适当的医疗保障服务。在基金财务管理工作开展期间，还需加强动态管理制度的全面建设，使基金工作的合理性以及安全性得到保证。在此期间，要求财务管理的工作人员切实做好核算与内部控制的相关工作，对各项指标做到实时监控，并及时发现其中存在的问题，高效规避运作风险，确保医疗基金能够安全应用。此外，还需详细梳理核算流程以及内容，当出现异常情况，及时加强核查力度，把控好基金支付相关工作。
四、结语
就目前的社会发展趋势而言，医保基金已不断发展成为人民医疗服务提供保障的主要组成部分，所以需要加强对其的重视。在财务管理过程中，要对各项指标进行有效的汇总整理，搭建更加健全的内部控制制度，强化对风险的管理，确保医保基金管理的工作能够顺利開展，使医保基金的稳定性、安全性发挥更重要的作用。当代需要不断加强医保基金内部财务管理制度，这也是前时时代趋势，同时也将要求相关部门加强好对医保财务管理工作的力度，提升医保基金财务管理的合理性，给社会整体医疗保障服务提供更有力的支持。
风险管理实施方案 第8篇
为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。
一、总体要求
全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的.发生。
二、工作目标
通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。
三、实施步骤
（一）动员部署（20xx年12月23日前）。
1.成立组织领导机构。
公司攻坚行动领导小组，组长：
组员：
办公室设在公司安全科，主任由耿xx担任。
2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。
3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。
4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。
（二）集中攻坚（20xx年12月22日至年底）。
公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。
1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。
2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。
3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。
4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照20xx年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。
5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排查治理工作抓好。
风险管理实施方案 第9篇
为贯彻《_食品安全法》及其实施条例，根据_等六部门联合印发的《20xx年国家食品安全风险监测计划》（卫办监督发〔20xx〕146号）的要求，结合我区实际情况，特制定本方案。
一、目的
全面掌握和分析广西食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患，为风险预警提供依据。同时，评价食品生产经营各环节的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力，为开展食品安全风险评估、制定食品安全标准和采取有针对性的控制措施提供科学依据。
（一）了解广西食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，分析广西的食品安全状况，及时发现广西的食品安全隐患。
（二）评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况，为开展食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）订和采取有针对性的预防控制措施提供科学依据。
（三）通过疑似食源性异常病例/异常健康事件监测、食源性疾病(包括食物中毒)报告和食源性疾病主动监测,了解广西食源性疾病的发病与流行趋势,提高食源性疾病的预警与控制能力。
二、监测内容
各地监测数量原则上不少于本计划安排的'任务数量。
（一）食品化学性污染物和有害因素监测。
该项监测包括常规监测和专项监测，共涉及蔬菜、大米及其制品、肉及肉制品、水产品、婴幼儿食品、膨化食品、植物类海产品、食用油、饮料、熟制坚果与籽类、茶叶、豆及豆制品、面制品、果冻和调味品等15类食品，约55个检测项目。
1．常规监测：对15类食品进行55个项目的监测，监测项目包括有害元素7项、有机污染物5项、真菌毒素4项、农药残留24项、食品添加剂15种。监测样品具体种类和项目。
2、专项监测：对8类食品进行21个项目的监测，监测项目包括禁用药物14项、违法添加的非食用物质7项。监测样品具体种类、监测项目和数量。
3、放射性物质监测：对8类食品进行13个项目的放射性物质监测。监测样品具体种类、监测项目和数量。
（二）食源性致病菌监测。
对肉制品、生食动物性水产品、焙烤食品、熟制米面制品、果蔬、婴幼儿食品等6类食品进行微生物和肝吸虫等13个项目的常规监测。监测样品具体种类、监测项目和数量。
（三）食源性疾病监测。
监测内容包括疑似食源性异常病例/异常健康事件监测、食源性疾病（包括食物中毒）报告和食源性疾病主动监测。
三、监测方法
食品中化学污染物和有害因素监测方法见《食品中化学污染物和有害因素监测工作手册》（以下简称《理化工作手册》）；食源性致病菌监测方法见《食源性致病菌工作手册》（以下简称《致病菌工作手册》）；食源性疾病主动监测方法见《20xx～20xx年食源性疾病主动监测工作手册（试用版）》；疑似食源性异常病例/异常健康事件监测和食源性疾病（包括食物中毒）报告方法和要求见本方案附件3；食品中放射性物质监测方法参照_《核设施周围居民健康与卫生监测工作指南》（卫办监督发〔2010〕142号）和《20xx年食品中放射性物质监测工作手册》。《理化工作手册》、《致病菌工作手册》和《20xx年食品中放射性物质监测工作手册》另行下发。
四、监测任务分工
（一）在自治区本级、14个市、75个县（市）和12个城区（南宁市6个城区、贵港市3个城区、河池市金城江区、钦州市钦南区和钦北区）设监测工作站，共计102个监测站，监测站所在地疾病预防控制中心（以下简称CDC）为食品安全风险监测检测技术机构，承担食品安全风险监测具体工作。其中，自治区本级、14个市和宾阳、横县、大新、鹿寨、武宣、全州、岑溪、富川、博白、桂平、金城江、南丹、田阳、平果、德保、合浦、灵山、东兴18个县（市、区）计33个监测站的CDC为国家级食品安全风险监测检测技术机构；其余69个监测站的CDC为自治区级食品安全风险监测检测技术机构，其中9个城区（南宁市6个，贵港市3个）CDC仅负责本监测区域食品采样并送所属市级CDC或自治区CDC检测。
（二）食品中放射性物质监测和诺如病毒检测由自治区CDC承担。
（三）承担20xx年度疑似食源性异常病例/异常健康事件监测、自治区级腹泻病哨点医院监测、国家食源性疾病主动监测的医疗机构名单。
五、监测结果报告
（一）遵照《食品安全法》及其实施条例、《食品安全风险监测管理规定（试行）》相关规定报送和管理监测结果。
（二）各监测机构CDC要按规定向自治区CDC报送监测数据，并定期向辖区卫生局报告。自治区CDC负责汇总全区监测数据，每月向自治区卫生厅报告。
如发现问题或重要情况应随时报告。
（三）自治区CDC应及时向国家食品安全风险评估中心报送监测数据。除按照计划中规定的时间完成任务并上报监测数据外，原则上应当在完成样品检测后的20日之内报送监测数据和分析结果。2013年1月15日前分别将全年监测结果、监测工作总结报送国家食品安全风险评估中心和自治区卫生厅。
（四）承担疑似食源性异常病例/异常健康事件报告的医疗机构，在发现符合定义的疑似食源性异常病例/异常健康事件后，应当及时填写报告卡，组织院内会诊，并报告当地CDC，由当地CDC协助所在地卫生行政部门组织专家会诊，确认后在网络报告，同时将结果反馈医疗机构。
（五）各级CDC应在当地卫生行政部门完成食源性疾病（包括食物中毒）报告事件的调查处置后，及时进行网络填报。
（六）自治区CDC（自治区食品安全风险监测与评估中心）应及时向自治区卫生厅报送疑似食源性异常病例/异常健康事件和食源性疾病（包括食物中毒）事件信息，并在每季度最后一个月月底前报送季度汇总分析报告。
（七）承担食源性疾病主动监测的哨点医院应当向当地CDC报送监测信息和待测标本（或检测结果）；各相关CDC应按时向自治区CDC报送调查结果、检验数据和食源性致病菌分离株，自治区CDC应按时将疾病负担调查数据由Epidata数据库报送国家食品安全风险评估中心。
（八）食品中放射性物质监测结果报告参见《20xx年食品中放射性监测工作手册》相关规定。
六、质量控制
为确保监测工作质量和检验数据准确、可靠，各监测点实验室必须进行实验室内和实验室间的质量控制，包括人员、仪器、试剂要求等，具体按有关工作手册规定执行。同时遵循以下原则：
（一）理化检验
1.有标准物质的目标物检测首选带标检测，无标准物质的检测项目应采用加标回收进行质量控制，原则上频率不低于10％。
2.单一样品的检测必须做平行样，取均值报告结果。成批相同基体样品可取10－20％做平行测定，可参考工作手册中平行双样相对允差规定执行。
3.加强实验室内外质量控制，定期进行盲样测定、方法比对、重复测定或留样再测以及人员比对，积极参加中国CDC营养与食品安全所、中国食品安全风险评估中心、中国合格评定国家认可委员会和自治区CDC等机构组织的相关能力验证或比对活动，发现异常或偏离结果要及时分析原因，采取纠正措施，并及时将结果报自治区CDC。
4.经检测为阳性或超标的检验样品，应尽量进行确证和复测，必要时将有关样品送自治区CDC理化检验所做进一步确证，同时妥善保存留样以备复检。
（二）食源性致病菌检测
1.检验方法与评价：各监测点实验室接收样品后，按工作手册规定的检验方法检测，并对检出菌株进行鉴定，保存好食源性致病菌分离株，填写分离菌株信息登记表，及时上送自治区CDC微生物检验科复核，用于后续的食源性致病菌耐药监测和溯源分型分析。按照国家或国际相应食品安全限量标准进行评价。
2.检测试剂要求：食源性致病菌监测实验室统一使用指定的培养基和诊断试剂，由各CDC按下表1、表2的要求自行采购。
（三）自治区卫生厅适时对各地监测工作开展情况进行督导检查。
（四）自治区CDC负责全区监测工作的技术指导。
自治区CDC食品营养安全与学校卫生所联系人：xx，xxx，电话：xxxx；
自治区CDC理化检验所联系人：xxx，电话：xxxx；
自治区CDC微生物科联系人：xxxx，电话：xxxx；
自治区CDC放射卫生所联系人：xxx，电话：xxx
风险管理实施方案 第10篇
一、总体目标
建立健全全全企业安全生产网格化主体责任体系。按照《市安全生产网格化监督管理实施办法（实行）》要求，在依法经营、组织保障、宣传教育、职工权益、规章制度、安全条件（投入）、隐患治理、事故管理、应急管理和行业要求等十个方面落实企业主体责任，强化企业法定代表人负责制，建立以安全生产责任体系和管理体系为核心的安全生产长效机制。通过实施网格化安全生产监督管理，建立以企事业单位为基本网格的监管信息平台。形成分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化监管体系，实现层层监管、时时监控，确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效，降低事故总量，减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，实现安全生产形势的根本好转。
二、工作内容
企业安全生产网格化监管工作实施“九定”制度，规范企业安全生产风险管理内容，形成相互促进、循环提升的安全生产风险管理流程。
领导定点，领导到下一级网格挂点，强化对各单位安全生产工作的领导、检查和指导；
全员定责，各级各类人员严格实行“一岗双责”，将安全生产责任落实到属地范畴和生产过程的每个环节、岗位和个人，层层签订责任书，明晰责任主体，分解责任指标；
监管定位，对每个区域、每个场所、每个部位、每个环节、每个设施设备、每个工艺流程，逐一明确安全生产责任；明确所负责的工种及对象，实施有效监管；
排查定级，根据隐患和风险的辨识标准，确认等级，确定治理方案；
应急定制，建立事故应急救援预案，明确体制、机制和编制，落实队伍、装备、物资器材，强化演练，及时处置事故；
配置定量，明确直辖网格及所辖基本网格和信息平台管理人员，落实资金、装备、物资器材和办公场所；
培训定岗，对网格负责人和网格内从事安全生产工作的人员，进行专业培训，持证上岗；
信息定时，将自查或检查中发现的问题和隐患及时汇总上报，发生事故时按规定时限逐级如实报告；
奖惩定格，通过督查、检查、考核等形式，奖优罚劣，对发生安全事故和完不成控制指标的，严格实行责任倒查和追究制度。
三、时间安排
第一阶段（2012年4月30日前）
积米崖制定2012年安全生产网格化监管工作方案；确定网格化工作组；划分基本网格；制作《基本网格单位名册》；按照《市安全生产网格化监督管理实施办法（试行）》全面推进网格化监管模式。
第二阶段（2012年5月30日前）
参加市政府安委会办公室组织的培训学习，填写《网格单位信息采集表》，并录入本级网格化信息系统，将采集到的信息及时上报；确定网格安全生产监督管理第一责任人和直接责任人，并签订《安全生产监督管理网格化责任书》；绘制本级“网格化安全生产监督管理地图”。
第三阶段（2012年6月至9月）
建立安全生产监管信息平台，制定网络运行规范，确保网格有序运行，检验网格运行成效，积累经验，改进不良。
第四阶段（2012年10月至12月）
对照《2012年积米崖安全生产网格化监管工作方案》和《市安全生产网格化监督管理实施办法（试行）》，确定考核目标，制定考核细则，明确考核标准，总结经验，表彰先进。
四、工作要求
（一）各村各单位要安排专人负责实施本单位的安全生产网格化监管工作，制定网格化监督管理工作方案，确定网格化工作班子。