财政预算调整报告 第1篇
预计全年完成国有资本经营预算收入253万元，比年初预算增加24.22万元，国有资本经营预算支出253万元，比年初预算增加24.22万元。
根据上述情况，建议将国有资本经营预算收入由2506.34万元调整为253万元，国有资本经营预算支出由2506.34万元调整为253万元。
调整后分科目情况详见附表6。
附表：1.嵊州市2024年一般公共预算收入调整表（草案）
2.嵊州市2024年一般公共预算支出调整表（草案）
3.嵊州市2024年政府性基金收入调整表（草案）
4.嵊州市2024年政府性基金支出调整表（草案）
5.嵊州市2024年社会保险基金调整表（草案）
6.嵊州市2024年国有资本经营收支调整表（草案）
嵊州市人民政府
2024年12月16日
财政预算调整报告 第2篇
按相关政策规定的预算科目核算调整和国库资金管理需要，对预算科目和资金进行调整，该部分调整事项，不影响总收入和支出增减，主要情况如下：
预备费年初按照一般公共预算支出额的1%设置预备费1,471万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，现已全部调整用于相关项目开支。部分年初预算预留资金如增人增资费用等，在当年预算执行中按实际使用情况调整至各具体科目中。
财政预算调整报告 第3篇
（1）安排机关事业单位工作人员正常晋级、人员变动调整基本工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴（调标）、绩效奖、死亡抚恤费、执行职务职级并行后公车补贴缺口及基数调整后公积金单位配套部分缺口等支出3744万元。
（2）安排融媒体平台服务费用43万元。
（3）安排基层_维修维护资金等218万元。
（4）安排飞龙大桥维修工程尾款、公安局执法办案管理中心建设工程、国家食品安全示范城市创建等经费87万元。
（5）安排西城门羌门及城墙保护修缮工程经费48万元。
（6）安排水晶中学教师住宿新建项目缺口资金53万元。
（7）安排大熊猫国家公园“平武杯”2023年首届熊猫国家迷你马拉松邀请赛资金50万元。
（8）安排退休“中人”等职业年金记实资金593万元。
（9）安排河道沟渠监测巡查责任人履职补助和人身意外保险费81万元。
（10）安排医疗、卫生、养老、教育、基础设施建设等民生支出1620万元。
（11）补充预算稳定调节基金4594万元。
财政预算调整报告 第4篇
1．收入预算调整
上级转移支付收入：全年预计数从249164万元调整至295183万元，调增46019万元。
政府债券收入：我县地方政府一般债券收入由9680万元调整至27704万元，调增18024万元。
调入资金：由85203万元调整为16287万元，调减68916万元。其中从其他资金调入（统筹存量资金）由10000万元调整为13462万元，增加3462万元；因土地出让收入下降严重，原计划从政府性基金调入72203万元不再安排。国有资本经营预算调入由3000万元调整为2825万元。
上年结余收入从19852万元调整为111451万元（为上年度未使用的转移支付资金，其中：增发国债结转61794万元）。
调整后，我县一般公共预算收入合计550625万元。
2．支出预算调整
2024年我县一般公共预算总支出年初安排463899万元，拟调整为550625万元，增加86726万元。其中：
我县本级支出拟由年初预算的395300万元调整为436795万元，比年初预算增加41495万元，增长％，保持了较高的财政支出强度。
债券还本支出继续按21043万元安排。
上解支出尚未与省财政厅结算，继续按22704万元安排。
结转下年支出拟由24852万元调整为70083万元，增加45231万元，主要是部分转移支付资金当年不再安排支出，其支出需结转下年继续安排。
从功能分类来看，本级支出主要是：（根据各科目1－9月份实际执行情况和有关政策要求，预测全年支出水平）
一般公共服务支出由49554万元调整为47003万元，调减2551万元。
公共安全支出由16586万元调整为16136万元，调减450万元。
教育支出由86380万元调整为86758万元，调增378万元。
科学技术支出7554万元未调整。
文化体育与传媒支出由6850万元调整为7229万元，调增379万元。
社会保障和就业支出由57750万元调整为60075万元，调增2325万元。
卫生健康支出由28482万元调整为29336万元，调增854万元。
节能环保支出2014万元未调整。
城乡社区支出由8932万元调整为9439万元，调增507万元。
农林水支出由80500万元调整为117636万元，调增37136万元。
交通运输支出由20250万元调整为21741万元，调增1491万元。
资源勘探信息等支出4520万元未调整。
商业服务业等支出2544万元未调整。
自然资源海洋气象等支出由4385万元调整为5219万元，调增834万元。
住房保障支出6645万元未调整。
粮油物资储备支出1750万元未调整。
灾害防治及应急管理支出由3245万元调整为3336万元，调增91万元。
债务付息支出6879万元调整为7229万元，调增350万元。
债务发行费用调整为150万元。
其他支出480万元未调整。
从具体项目来看，拟调增的支出有75379万元，主要是：
一是新增一般债券安排的支出调增11647万元，具体是：政数局项目调增2000万元，住建局建设项目调增100万元，教育局建设项目调增3000万元，水利局建设项目调增950万元，交通局建设项目调增2500万元，农业局建设项目调增3097万元。
二是水利局增发国债资金61794万元今年计划完成90％的支出进度，增列支出55615万元。
三是各单位追加经费8117万元，主要有城乡居民养老保险基础养老县级配套资金安排支出1965万元，交通局公路养护建设安排资金745万元，教育局专项资金收回重新安排支出887万元，交通局结余资金重新安排支出500万元，国有农牧渔良种场税费改革转移支付补助资金列支11万元。其中在预备费中安排的主要有：自然资源和规划局解决人员经费缺口300万元，2023年新增政府专项债券中介服务费万元，融媒体中心购买4K高清直播车100万元，农业农村局2023年丰收节全市主会场活动费用239万元，交通局冰冻天气抢险救灾费用100万元，农业农村局畜禽养殖粪污治理资金148万元，高标准农田建设项目配套资金万元，医保局医疗救助资金缺口1000万元。
拟调减的支出33884万元，主要是：上级补助收入安排的支出今年不再安排，调减支出33884万元。
3．调整后平衡情况
调整后，当年收支平衡。
财政预算调整报告 第5篇
2024年全县政府性基金总收入由年初的52,539万元调整为127,091万元，调增74,552万元，增幅%。具体情况是：
（1）本级基金预算收入调整为17,273万元，调减6,238万元，降幅%。主要是经济下行，房地产市场低迷，土地成交量减少，国有土地使用权出让收入减少。
（2）新增上级专项补助收入2,791万元。
（3）上年结余调整为48,516万元。该项结余为2023年年终结算后均为未达支付条件的上级专项转移支付资金实际结余金额。其中县本级14,774万元、上级专项转移支付资金33,742万元。
（4）调增专项债务转贷资金58,511万元，其中新增专项债券38,811万元，再融资专项债券19,700万元。
财政预算调整报告 第6篇
根据水厂、西投集团、福林融资担保公司全年的收入预计，对国有资本经营预算进行调整。
一、收入方面
预计全年国有资本经营预算收入170万元，较年初预算的210万元调减40万元，下降。其中水厂预计全年可上缴国有资本经营预算收入110万元，较年初预算150万元调减40万元，下降。西投集团预计全年可上缴国有资本经营预算收入25万元，与年初预算持平。福林融资担保公司预计全年可上缴国有资本经营预算收入35万元，与年初预算持平。
二、支出方面
预计全年国有资本经营预算支出170万元，较年初预算210万元减支40万元，下降。其中从国有资本经营预算中调出170万元至一般公共预算，年底无结余，收支平衡。
以上提出的2023年预算收支调整方案是根据上级对我县转移支付补助情况和当年财政收入情况，我县实际财力发生变化和县委、县人民政府工作计划进行的调整，请给予审查批准。
附件：1.西林县2023年预算调整财政收入任务表
2.西林县2023年公共财政预算收支平衡总表
3.西林县2023年公共财政预算收支简表
4.西林县2023年上级年中追加一般公共预算补助明细表
5.西林县2023年一般公共预算新增财力安排明细表
6.西林县2023年暂付款新增及消化计划表
7.西林县2023年新增债券（一般债券）资金安排情况表
8.西林县2023年政府性基金收支预算调整平衡总表9.西林县2023年上级年中追加政府性基金专款明细表
10.西林县2023年新增债券（专项债券）资金安排情况表
11.西林县2023年新增政府性基金收入安排项目明细表
12.西林县2023年一般公共预算预备费动支情况表
13.西林县2023年国有资本经营预算收入调整表
14.西林县2023年国有资本经营预算支出调整表
财政预算调整报告 第7篇
（一）政府债券资金情况。新增政府债券资金35750万元，其中：一般债券2300万元、专项债券33450万元。一般债券2300万元全部安排用于黄河一号旅游公路夏县段公路改建工程。专项债券安排用于“六新”聚集区河东东街东延道路工程8000万元、夏都全民健身中心提档升级项目资金3600万元、妇幼保健中心迁建项目3000万元、汽车配件产业园标准厂房建设工程2500万元、禹王镇污水处理厂及管网工程2400万元、夏县农村幼儿园改扩建工程1800万元、夏县粮油储备库2万吨平房仓建设项目800万元、实验中学迁建置换债券9500万元、新增粮食财务挂账置换债券1850万元。
（二）预算调整情况。（1）由于一些年初没有考虑到的因素以及年初财力有限，有些应予安排的项目未予安排，再加上为了确保县上各项重点工作的推进，部分预算单位需要增加预算，根据一般公共预算新增财力情况对应安排4214万元，主要安排用于自收自支人员和辅警人员工资、党报党刊及重点刊物征订、企业职工养老保险全国统筹支出分担资金等重点民生项目支出以及县委、县政府安排的各项重点工作支出（明细见附件1）。（2）由于一般公共预算收入及土地出让收入不达预期，致使政府综合财力出现缺口，再加上专项债券还本付息缺口6845万元（还本付息总额7025万元，已收缴利息180万元），为了确保年度收支平衡，财政部门计划通过收回部门预算结余资金及省财政厅下达的转移支付资金予以弥补。
（三）存量资金收支情况。全年收回存量资金1794万元，统筹安排用于县上确定的各项公益项目1794万元。（明细见附件2）。
以上报告妥否，请予审议。
1.《2024年新增财力安排情况表》
2.《2024年存量资金安排情况表》
财政预算调整报告 第8篇
根据政府性基金的特有性质，政府性基金属于特定用途资金，各项基金收入必须要安排相应支出，因县级政府性基金收入变动、上级年中追加专项补助以及上年结余资金变化都要相应调整预算。本次预算调整草案中，2023年政府性基金预算总收入72611万元，比年初预算26464万元增收46147万元；政府性基金预算总支出72611万元，比年初预算26464万元增支46147万元，年度财政收支平衡。
一、收入方面
本次政府性基金总收入调增收入46147万元，主要包括以下几个方面：
财政预算调整报告 第9篇
根据上级的相关政策要求及工作安排，围绕县委、县人民政府的中心工作，2023年县财政预算调整增加支出74399万元，包含以下几个方面：一是一般公共预算支出增加73429万元，其中一般公共服务支出增支4923万元，国防支出增支1万元，教育支出增支10566万元，科学技术支出增支725万元，文化旅游体育与传媒增支1007万元，社会保障和就业支出增支459万元，卫生健康支出增支1116万元，节能环保支出增支94万元，城乡社区支出增支4836万元，农林水支出增支30864万元，交通运输支出增支15868万元，资源勘探信息等支出增支971万元，金融支出增支400万元，自然资源海洋气象等支出增支3169万元，住房保障支出增支163万元，灾害防治及应急管理支出47万元，动用预备费1900万元，债务付息支出增支120万元；二是上解上级支出增加970万元。
财政预算调整报告 第10篇
1．收入预算调整
政府性基金预算收入总计拟调整为328509万元，比年初预算数180342万元增加148167万元。主要是：
国有土地使用权出让收入由119000万元调整为83000万元，调减36000万元。
专项债券收入由45000万元调整为230560万元，调增185560万元。其中：新增政府专项债券收入调整为208500万元，调增163500万元；再融资转贷收入增加22060万元。
上级补助收入由2591万元调整为2288万元，调减303万元。
上年结转由12251万元调整为11161万元，调减1090万元。
2．支出预算调整
政府性基金预算支出总计拟调整为328509万元，主要是：
国有土地使用权出让支出由65127万元调整为81564万元，调增16437万元。
债务付息及发行费支出由7084万元调整为10077万元，调增2993万元。
专项债券支出安排100000万元。
调出资金72203万元不再安排。
结转下年支出由7560万元调整为108500万元，调增100940万元。
3．调整后平衡情况
调整后，收支平衡。
财政预算调整报告 第11篇
今年以来，我们抓住政策窗口期，主动加强与省市财政部门联系和沟通，多次赴省、市反映我县财政实际困难，积极争取上级支持。争取财力性转移支付资金3119万元、2023年市县一般公共预算支出进度考核奖惩资金300万元、2023年县级财政奖补资金403万元、产粮大县奖励资金386万元、2024年农业转移人口市民化奖励资金6万元，合计4214万元。这些资金在“保工资、保运转、保基本民生”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务的基础上，优先用于县委、县政府确定的重点工作及重点项目支出。