财政预算调整方案 第1篇
其中：行政事业性收费收入
8301
-4449
3852
8301
-4449
3852
罚没收入
2159
4163
6322
2159
4163
6322
国有资本经营收入
0
0
0
0
0
国有资源（资产）有偿使用收入
68514
-4447
64067
66837
-4447
62390
政府住房基金收入
515
515
515
515
专项收入
283
283
283
283
其他收入
0
财政预算调整方案 第2篇
2024年全县一般公共预算总收入由年初的262,196万元调整为285,752万元，调增23,556万元，增幅%。其中县级可支配财力调整为146,805万元，调减9,922万元，降幅%，具体情况是：
（1）一般公共预算收入调整为58,699万元，调减14,411万元。
（2）当年上级补助收入（可支配财力，按截止10月10日实际收到上级转移支付资金编入）调整为79,017万元，调减5,582万元，其中主要为：县级基本财力保障机制奖补资金调整为13,256万元，增加1,217万元；结算补助收入调整为1,075万元，减少6,799万元，为将有明确项目的上级资金调整至专项转移支付中。
（3）当年上级补助收入（专项转移支付，按截止10月10日实际收到上级转移支付资金编入）调整为89,685万元，调增27,465万元。主要为预算执行中下达的各项已有明确项目安排的专项转移支付资金。
（4）新增地方政府债券资金收入10,415万元。其中：新增一般债券2,315万元，再融资一般债券8,100万元。新增一般债券资金重点投向水利、养老托育、农业、棚户区改造、城镇老旧小区改造、教育等领域，其中:鹿寨县水利建设项目227万元、养老保险经办机构服务能力建设27万元、鹿寨县高标准农田建设项目1,071万元、柳州市鹿寨县2024年棚户区（城市危旧房改造）项目40万元、鹿寨县2024年老旧小区改造提升工程（一期）基础设施项目530万元、鹿寨县农村义务教育教师周转房项目68万元、鹿寨县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目140万元、鹿寨县水利建设项目212万元。
（5）2023年上级专项转移支付补助结转结余为44,457万元，该项结余为2023年年终结算后均为未达支付条件的上级专项转移支付资金实际结余金额。
（6）调入收入调整为3,479万元，调增203万元，其中：国有资本经营调入317万元，调增203万元。政府性基金调入3,162万元，维持不变。
财政预算调整方案 第3篇
收入方面，2024年市级收入合计数调整为亿元，调增亿元。其中地方政府专项债务收入调增亿元，上级补助收入调增亿元（超长期特别国债），上年结转调减亿元（根据省厅结算数据调整）。支出方面，市级支出合计数调整为亿元，调增亿元。其中本年基金支出调增亿元（超长期特别国债），地方政府专项债务支出调增亿元，结转下年调减亿元。
财政预算调整方案 第4篇
一般公共预算收入由167,162万元调整为172,525万元，调增5,363万元，增长。
一是税收收入由年初111,550万元调整为100,016万元，调减11,534万元，下降。主要是受市划房地产税收一体化征收入库的影响，根据税收实际征管情况进行调整。
二是非税收入由55,612万元调整为72,509万元，调增16,897万元，增长。增收因素主要是大财政体系建设三资盘活利用，处置交通信息大楼、教育局南大街门面、凤凰山庄、浮山办事处科技创新创业孵化园厂房、温泉办事处温泉凤凰科技孵化园厂房等五处国有资产收入增加29,300万元，另外处置通圣太乙资产增加收入12,000万元。减收因素主要是市场_、交通局、应急局等单位执法职能上划，罚没收入相应减少；国有资本经营收入根据实际情况调减10,214万元。
财政预算调整方案 第5篇
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
41821
85772
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2000
3500
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
1000
1000
棚户区改造专项债券收入安排的支出
30400
财政预算调整方案 第6篇
政府性基金转移收入
22,036
22,036
政府性基金转移支付
政府性基金补助收入
5,967
5,967
政府性基金补助支出
政府性基金上解收入
政府性基金上解支出
超长期特别国债转移支付收入
16,069
16,069
调出资金
23,176
23,176
上年结余收入
17,538
17,538
年终结余
调入资金
7,047
4,663
11,710
地方政府专项债务还本支出
23,900
11,980
35,880
其中：其他调入
7,047
4,663
11,710
地方政府专项债务转贷支出
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务转贷收入
138,180
138,180
财政预算调整方案 第7篇
社会保险基金支出年初预算64089万元，建议调增2399万元，本次调整后社会保险基金支出预算66488万元。
1.城乡居民基本养老保险支出年初预算26207万元，调增1317万元，调整后城乡居民基本养老保险支出预算为27524万元。
2. 失业保险基金支出年初预算948万元，调增232万元，调整后失业保险基金支出预算为1180万元。
3. 工伤保险基金支出年初预算908万元，调增192万元，调整后工伤保险基金支出预算为1100万元。
4. 机关养老保险基金支出年初预算36026万元，调增658万元，调整后工伤保险基金支出预算为36684万元。
财政预算调整方案 第8篇
（1）政府性基金收入增加166195万元。一是根据实际收入情况，建议新增地方政府性基金收入1316万元，其中：国有土地使用权出让收入减少10000万元，城市基础设施配套费收入减少500万元，污水处理费收入增加1700万元，专项债券对应项目专项收入增加10116万元；二是新增政府性基金上级补助收入22036万元，其中：政府性基金转移支付收入5967万元，超长期特别国债转移支付收入16069万元；三是新增地方政府专项债务转贷收入138180万元，其中：专项债券收入126200万元，再融资专项债券收入11980万元；四是其他调入增加4663万元。
（2）政府性基金支出增加166195万元。一是新增县级政府性基金支出132179万元。其中：征地和拆迁补偿支出5747万元，地方政府专项债券付息支出232万元，地方政府专项债券对应安排支出126200万元；二是新增地方政府专项债务还本支出增加11980万元，均为再融资债券还本支出；三是新增政府性基金上级补助收入对应安排支出22036万元。
财政预算调整方案 第9篇
经县六届人大四次会议批准，2024年地方一般公共预算收入为107181万元，其中税收收入53912万元、非税收入53269万元；加上税收返还收入5559万元、一般性转移支付补助100509万元，专项转移支付收入173万元，上年结转42370万元，调入资金23731万元（其中：政府性基金调入23176万元、国有资本经营预算调入555万元），收入总量为279523万元。安排一般公共预算支出265707万元，上解支出13416万元，地方政府一般债务还本支出400万元，支出总量279523万元，一般公共预算收支平衡。
财政预算调整方案 第10篇
石油石化企业利润收入
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
电力企业利润收入
其中：“三供一业”移交补助支出
运输企业利润收入
国有企业办职教幼教补助支出
电子企业利润收入
国有企业退休人员社会化管理补助支出
机械企业利润收入
国有企业改革成本支出
投资服务企业利润收入
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
贸易企业利润收入
（二）国有企业资本金注入
建筑施工企业利润收入
150
150
其中：国有经济结构调整支出
房地产企业利润收入
公益性设施投资支出
建材企业利润收入
210
210
前瞻性战略性产业发展支出
农林牧渔企业利润收入
生态环境保护支出
转制科研院所利润收入
支持科技进步支出
地质勘查企业利润收入
对外投资合作支出
教育文化广播企业利润收入
其他国有企业资本金注入
机关社团所属企业利润收入
（三）国有企业政策性补贴
金融企业利润收入（国资预算）
其中：国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算企业利润收入
40
40
（四）金融国有资本经营预算支出
财政预算调整方案 第11篇
1.返还性收入
39720
39720
2.一般性转移支付收入
540000
575124
35124
新增超长期国债
3.专项转移支付收入
45000
45000
财政预算调整方案 第12篇
实际退休人数和转移人数
比年初预估少，实际养老
待遇支出和转移支出调减
基本养老金支出
82103
81152
-951
其他支出
转移支出
230
-170
财政预算调整方案 第13篇
1．收入预算调整
上级转移支付收入：全年预计数从249164万元调整至295183万元，调增46019万元。
政府债券收入：我县地方政府一般债券收入由9680万元调整至27704万元，调增18024万元。
调入资金：由85203万元调整为16287万元，调减68916万元。其中从其他资金调入（统筹存量资金）由10000万元调整为13462万元，增加3462万元；因土地出让收入下降严重，原计划从政府性基金调入72203万元不再安排。国有资本经营预算调入由3000万元调整为2825万元。
上年结余收入从19852万元调整为111451万元（为上年度未使用的转移支付资金，其中：增发国债结转61794万元）。
调整后，我县一般公共预算收入合计550625万元。
2．支出预算调整
2024年我县一般公共预算总支出年初安排463899万元，拟调整为550625万元，增加86726万元。其中：
我县本级支出拟由年初预算的395300万元调整为436795万元，比年初预算增加41495万元，增长％，保持了较高的财政支出强度。
债券还本支出继续按21043万元安排。
上解支出尚未与省财政厅结算，继续按22704万元安排。
结转下年支出拟由24852万元调整为70083万元，增加45231万元，主要是部分转移支付资金当年不再安排支出，其支出需结转下年继续安排。
从功能分类来看，本级支出主要是：（根据各科目1－9月份实际执行情况和有关政策要求，预测全年支出水平）
一般公共服务支出由49554万元调整为47003万元，调减2551万元。
公共安全支出由16586万元调整为16136万元，调减450万元。
教育支出由86380万元调整为86758万元，调增378万元。
科学技术支出7554万元未调整。
文化体育与传媒支出由6850万元调整为7229万元，调增379万元。
社会保障和就业支出由57750万元调整为60075万元，调增2325万元。
卫生健康支出由28482万元调整为29336万元，调增854万元。
节能环保支出2014万元未调整。
城乡社区支出由8932万元调整为9439万元，调增507万元。
农林水支出由80500万元调整为117636万元，调增37136万元。
交通运输支出由20250万元调整为21741万元，调增1491万元。
资源勘探信息等支出4520万元未调整。
商业服务业等支出2544万元未调整。
自然资源海洋气象等支出由4385万元调整为5219万元，调增834万元。
住房保障支出6645万元未调整。
粮油物资储备支出1750万元未调整。
灾害防治及应急管理支出由3245万元调整为3336万元，调增91万元。
债务付息支出6879万元调整为7229万元，调增350万元。
债务发行费用调整为150万元。
其他支出480万元未调整。
从具体项目来看，拟调增的支出有75379万元，主要是：
一是新增一般债券安排的支出调增11647万元，具体是：政数局项目调增2000万元，住建局建设项目调增100万元，教育局建设项目调增3000万元，水利局建设项目调增950万元，交通局建设项目调增2500万元，农业局建设项目调增3097万元。
二是水利局增发国债资金61794万元今年计划完成90％的支出进度，增列支出55615万元。
三是各单位追加经费8117万元，主要有城乡居民养老保险基础养老县级配套资金安排支出1965万元，交通局公路养护建设安排资金745万元，教育局专项资金收回重新安排支出887万元，交通局结余资金重新安排支出500万元，国有农牧渔良种场税费改革转移支付补助资金列支11万元。其中在预备费中安排的主要有：自然资源和规划局解决人员经费缺口300万元，2023年新增政府专项债券中介服务费万元，融媒体中心购买4K高清直播车100万元，农业农村局2023年丰收节全市主会场活动费用239万元，交通局冰冻天气抢险救灾费用100万元，农业农村局畜禽养殖粪污治理资金148万元，高标准农田建设项目配套资金万元，医保局医疗救助资金缺口1000万元。
拟调减的支出33884万元，主要是：上级补助收入安排的支出今年不再安排，调减支出33884万元。
3．调整后平衡情况
调整后，当年收支平衡。
财政预算调整方案 第14篇
100509
78841
179350
增值税税收返还支出
体制补助收入
消费税税收返还支出
均衡性转移支付收入
63774
-146
63628
其他税收返还支出
县级基本财力保障机制奖补资金收入
10468
2393
12861
财政预算调整方案 第15篇
县十八届人代会第三次会议批准的全县一般公共预算支出总计403727万元（本级支出400932万元、上解支出1200万元、债务还本支出1595万元），经财政部门初审、县政府常务会议研究，建议调整一般公共预算支出。建议调增20470万元，调整后全县一般公共预算支出为424197万元。其中：一般公共预算本级支出调增20466万元，调整为421398万元；债务还本支出调增4万元，调整为1599万元。
县本级一般公共预算支出总计372427万元（本级支出369632万元、上解支出1200万元、债务还本支出1595万元），建议调减2010万元，调整后县本级一般公共预算支出为370417万元。其中：县本级一般公共预算本级支出调减2014万元，调整为367618万元；债务还本支出调增4万元，调整为1599万元。
县本级一般公共预算支出调整的具体情况如下：
1. 债券本次调增4577万元。今年省财政厅分配我县新增一般性政府债券4577万元，主要用于五河县沱湖河道治理工程（二期）500万元、国省干线升级改造项目467万元、朱顶镇河口段环境整治项目747万元、五河县双忠庙镇訾湖村和美乡村精品示范村建设项目1000万元、五河县沱湖周边污水处理配套管网工程1037万元、五河县漴兴路道路工程项目826万元。
2. 本次调增预算支出项目19791万元。主要是产业扶持项目18000万元、老年助餐服务补贴183万元、价格临时补贴178万元、五河县精神病患者住院治疗费100万元、G344国道、S223韩沫路道路交通安全设施提升工程138万元、城市公交政策性补贴100万元及其他急办事项等新增支出1092万元。
3. 本次调减支出预算28486万元，主要是压减年初预留及预备费5036万元、各类工资指标6854万元、城乡居民基本医疗保险县级配套资金3205万元、财政对机关事业单位养老保险的补助2000万元、其他政府专项项目资金1241万元、五河县智慧学校建设1728万元、最低生活保障493万元、县直各部门非重点、非刚性支出7929万元。
财政预算调整方案 第16篇
2024年全县国有资本经营预算收入由年初的163万元调整为378万元，调增216万元，增长%。具体情况是：
（1）本年国有资本经营预算收入由年初114万元调整为317万元，调增204万元，增长%，其中：汇一联城投公司增长7万元；祥鹿投资有限责任公司增长193万元；广西福臻建设工程有限责任公司增长4万元。
（2）当年上级补助收入调整为12万元，调增12万元。
（3）上年结余49万元，维持不变。
财政预算调整方案 第17篇
2024年社会保险基金收入预算由年初的81,030万元调整为81,244万元，调增214万元，增长。其中县本级社会保险基金收入从年初预算的43,746万元调整为46,315万元，调增2,569万元。上年滚存结余从年初预算的37,284万元调整为34,929万元，调减2,355万元，主要是2023年年终结算后确定实际结余金额。
支出预算由年初的40,080万元调整为40,011万元，调减69万元。
年终滚存结余由年初的40,915万元调整为41,233万元，调增282万元。
财政预算调整方案 第18篇
附表5
市本级2024年政府性基金预算调整支出总表
单位：万元
项 目
预算数
调整预算数
变动
备注
财政预算调整方案 第19篇
2023年末，自治区核定我县的政府债务限额为298,500万元，其中：一般债务88,100万元，专项债务210,400万元。我县政府债务余额294,308万元，限额使用比例，其中：一般债务余额87,260万元，限额使用比例；专项债务余额207,048万元，限额使用比例。
2024年，获得自治区转贷债券共68,378万元，其中：新增一般债券1,767万元，再融资一般债券8,100万元；新增专项债券38,811万元，再融资专项债券19,700万元。今年自治区代地方政府发行的债券已按要求分别列入一般公共预算和基金预算对应科目安排支出。
三、存在主要问题
（一）财政运行保持紧平衡。一是土地出让收入下滑、减税降费导致部分税种收入下降、地方化债严控新增债务等多方面因素导致一般公共预算收入下降。二是刚性支出只增不减，同时还需要保障教育、医疗、社会保障等关键民生领域的投入，“三保”压力进一步加大。
（二）防范债务风险压力大。财政收入承压与刚性支出之间的矛盾加剧，此消彼长下，我县实际可支配收入大幅下降，同时地方债务规模不断扩大，债务风险问题与流动性问题突出，进一步增加财政困难。
四、下阶段工作思路和主要措施
（一）狠抓财源建设工作。认真督促各项减税降费政策持续落地见效，深度关注重点税源和新增税源企业经营状况，保持税源稳中有增。组合使用各种政策工具，促进落实市场化多元化投入机制，加快推动高质量发展。紧扣重点工作和发展需求，深入研究相关政策，精心谋划储备项目，全力争取竞争性项目资金。
（二）进一步优化财政支出结构。要树立过“紧日子”观念，对于无效的财政支出进行适当缩减或取消，压缩一般性支出，严控“三公”经费，严禁楼堂馆所等“面子工程”，更好集中财力保障重点工作及“三保”支出需要。
（三）加强国有平台公司监管。为防范国有企业投资风险，组织各县属国有企业根据相关文件精神，对各公司及下属子公司参股经营投资情况进行梳理自查，核实分析参股收益和增减变动情况，加强研究论证，对除战略性持有或处于培育期以外的5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权，采取合理方式依法合规清理退出，属于战略性持有或者培育期的应强化跟踪管理。
（四）积极稳妥防范化解地方债务风险。扎实推进存量债务化解，坚决防范新增债务风险。严格落实一揽子化债举措，通过再融资债务置换、金融机构降息展期、出让国有资产权益、盘活财政存量资金等化解措施，减轻地方短期偿债压力，降低系统性风险的发生概率。
财政预算调整方案 第20篇
1.中央借款
605
605
2.烟厂专项等上解
3775
3775
3.工商、技监体制上划
251
251
4.国安、医监、电视插转台上划
306
306
5.粮食风险基金上解
6.新体制定额上解
2041
2041
7.法院、检察院经费上划
5641
5641
8.其他上解
7310
7310
财政预算调整方案 第21篇
1.政府性基金预算调入
100000
100000
2.国有资本经营预算调入
240000
200000
-40000
详见附表7
3.其他调入
5000
5000
财政预算调整方案 第22篇
130
130
其中：其他金融国有资本经营预算支出
国有控股公司股利、股息收入
（五）其他国有资本经营预算支出
国有参股公司股利、股息收入
130
130
其中：其他国有资本经营预算支出
金融企业股利、股息收入（国资预算）
财政预算调整方案 第23篇
附表6
市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表
单位：万元
项目
预算数
调整预算数
变动
备注
财政预算调整方案 第24篇
上解支出
1200
0
1200
1200
0
1200
债务还本支出
1595
4
1599
1595
4
1599
财政预算调整方案 第25篇
173
13985
14158
商业服务业等
一般公共服务
152
152
金融
外交
国土海洋气象等
国防
住房保障
公共安全
粮油物资储备
教育
其他支出
科学技术
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业
卫生健康
304
304
节能环保
3235
3235
城乡社区
14
14
农林水
173
4308
4481
交通运输
1900
1900
资源勘探信息等
67
67
商业服务业等
158
158
金融
50
50
自然资源海洋气象等
74
74
住房保障
粮油物资储备
132
132
灾害防治及应急管理
3588
3588
其他收入
上年结余收入
42370
42370
调入资金
23731
20765
44496
调入预算稳定调节基金
15822
15822
调出资金
从政府性基金预算调入
23176
23176
补充预算稳定调节基金
从国有资本经营预算调入
555
-25
530
补充预算周转金
从其他资金调入
4968
4968
其他调出资金
地方政府一般债务收入
年终结余
地方政府一般债务转贷收入
25371
25371
地方政府一般债务还本支出
400
16085
16485
接受其他地区援助收入
地方政府一般债务转贷支出
下级上解收入
援助其他地区支出
财政预算调整方案 第26篇
根据当前财政经济形势，结合税务部门上报收入预计情况，2024年全县一般公共预算收入58,699万元，比年初预算73,110万元减少14,411万元，下降。其中，一是税收收入40,799万元，比年初预算减少602万元，下降。主要是受部分大型项目完工，制造业和房地产行业不景气等因素影响，预计全年增值税、企业所得税、契税等税种收入下降，同时因清偿历年欠税，预计房产税、城镇土地使用税等税种收入增加；二是非税收入17,900万元，比年初预算减少13,809万元，下降。主要是两条过境我县的桂钦高速和柳州高速延长线暂时停止施工，同时根据柳东新区最新的清偿方案，所欠我县1亿元土地指标交易资金由今年偿还更改为分10年偿还，使国有资源有偿使用收入减少。
财政预算调整方案 第27篇
1
其他
18041
1041
17000
此为一般债务，拟经市政府研究批准后安排用于市城区重点项目建设
附表2
市本级2024年一般公共预算调整收入总表
单位：万元
项目
预算数
调整预算数
变动
备注
财政预算调整方案 第28篇
（1）一般公共预算收入增加111916万元。一是地方一般公共预算收入减少27046万元，受宏观经济下滑、县域骨干企业税收不及预期等因素影响，建议县本级一般公共预算收入在去年的基础上调减20%。调整后地方一般公共预算收入为80135万元，其中税收收入36102万元、非税收入44033万元，税收占比%。二是新增上级补助收入92826万元，其中：新增一般性转移支付收入78841万元（含增发国债项目资金8760万元）、专项转移支付收入13985万元（含增发国债项目资金3334万元）。三是动用预算稳定调节基金15822万元。四是地方政府一般债务转贷收入增加25371万元，其中：新增债券收入9281万元，再融资债券收入16090万元。五是新增调入资金4943万元。其中：国有资本经营预算调入减少25万元，其他调入资金增加4968万元。
（2）新增一般公共预算支出95607万元。一是新增县级一般公共预算支出7124万元，其中：一般债券对应安排支出9281万元，调入存量资金对应安排支出3800万元，年初切块预算及部门项目减少5957万元；二是新增一般性转移支付和专项转移支付对应安排支出88483万元。
（3）新增转移性支出16309万元。其中：上解上级支出224万元，世界银行贷款还本减少5万元，一般债券再融资还本支出16090万元。
财政预算调整方案 第29篇
转移性收入由418,591万元调整为478,202万元，调增59,611万元，增长。
一是一般性转移支付收入由261,064万元调整为291,572万元，调增30,508万元，增长。主要是共同事权转移支付调增26,406万元（住房保障共同财政事权老旧改项目增加9,289万元，交通运输共同财政事权G351道路增加22,012万元，农林水共同事权减少5,616万元等），产粮（油）大县奖励增加2,437万元，民族地区、贫困地区、革命老区转移支付补助收入增加1,673万元。
二是专项转移支付收入由19,238万元调整为24,332万元，调增5,094万元，增长。主要是增加城市排水防涝能力提升工程（官埠片区）5,313万元，普惠金融发展专项增加3,232万元，保障性安居工程配套基础设施专项增加2,113万元，另外部分专项收入根据实际下达情况调减等。
三是上年结转收入根据2023年决算由45,000万元调整为60,800万元，调增15,800万元。
四是债务转贷收入由9,292万元调整为17,501万元，调增8,209万元，增长88%。主要是本年新增一般债券发行12,626万元，用于107国道绕城项目、生态环境治理、乡村振兴、矿山复绿、污水治理项目等。
（二）一般公共预算支出
一般公共预算总支出由585,753万元调整为650,727万元，调增64,974万元，增长。
调整的主要原因：一是根据实际支出情况对部分支出科目进行调整。二是新增政府一般债券支出列入对应的农林水、交通运输、城乡社区等支出科目。
财政预算调整方案 第30篇
一、增值税
12,000
10,285
二、企业所得税
2,500
3,190
三、企业所得税退税
四、个人所得税
820
740
五、资源税
2,600
1,560
六、城市维护建设税
1,900
1,440
七、房产税
1,000
1,300
八、印花税
1,100
910
九、城镇土地使用税
1,800
1,990
十、土地增值税
800
442
十一、车船税
2,300
1,650
十二、耕地占用税
3,000
3,120
十三、契税
23,992
9,355
十四、烟叶税
十五、环境保护税
100
120
十六、其他税收收入
财政预算调整方案 第31篇
受经济下行、房地产行业遇冷、新增专项债券等因素影响，根据目前收入预计情况，按照专款专用的原则，建议对政府性基金收入进行调整。政府性基金收入年初预算103000万元，建议调增137787万元，调整后政府性基金总收入为240787万元。具体情况如下：
1. 将县本级政府性基金预算收入由年初预算103000万元，调减14500万元，调整后县本级政府性基金预算收入为88500万元。
2. 新增地方政府专项债券资金收入115300万元。按照“资金跟着项目走”的原则，县政府统一安排全部用于交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等公益性项目，具体用于：五河县职教园区二期工程项目20000万元、合新高铁五河站站前片区建设项目12000万元、五河县原农业局地块棚户区改造项目4500万元、五河县城南6、7、9号地块棚户区改造项目25900万元、五河县皖北地区群众喝上引调水工程5000万元、五河县综合物流园项目2000万元、S313蚌埠至五河一级公路改建工程19800万元、S216怀洪新河特大桥及接线工程10000万元、2024年隐性债务置换债券16100万元。
3. 政府性基金上级补助收入1277万元，主要是中央水库移民扶持基金364万元、彩票公益金913万元。
4. 上年结余1710万元。
5. 调入资金34000万元，主要是五投集团专项债券项目应付利息及发行登记费13400万元、合新高铁专项资金20600万元。
财政预算调整方案 第32篇
调整后，社保基金收入为57079万元，加上年结余194050万元，收入合计为251129万元，社保基金支出为66488万元，年底结余184641万元。
四、国有资本经营预算调整情况
国有资本经营预算年初预算收入为2000万元，建议不作调整。年初预算支出为2000万元，建议调减2000万元，调整后国有资本经营预算支出为0元。建议将国有资本经营预算结余资金2000万元调出至一般公共预算。
妥否，请审议。
附件：表一:五河县2024年一般公共预算财政收入调整草案表
表二:五河县2024年一般公共预算支出调整草案表
表三:五河县2024年县本级政府性基金预算收入调整草案表
表四:五河县2024年县本级政府性基金预算支出调整草案表
2024年月日
表一
五河县2024年一般公共预算财政收入调整草案表
单位：万元
财政预算调整方案 第33篇
其中：增值税
52651
-82
52569
24264
1584
25848
企业所得税
5231
1127
6358
3146
-435
2711
个人所得税
2385
-1034
1351
1817
-703
1114
资源税
49
5
54
0
16
16
城市维护建设税
4673
-805
3868
2602
30
2632
房产税
2451
1157
3608
2011
1068
3079
印花税
1801
1038
2839
1030
800
1830
城镇土地使用税
5482
-1102
4380
4975
-1102
3873
土地增值税
5287
-1873
3414
2837
-1860
977
车船使用税和牌照税
1364
183
1547
1022
342
1364
教育费附加收入
2936
-638
2298
1259
-298
961
地方教育费附加收入
1885
-327
1558
863
-158
705
耕地占用税
3116
2620
5736
625
717
1342
契税
13059
-1227
11832
5119
-128
4991
环境保护税
7
-6
1
6
-5
1
其他收入
3440
444
3884
2320
580
2900
财政预算调整方案 第34篇
根据省财政厅下达的新增政府债务限额情况，市级政府债务限额为亿元，调增亿元。其中一般债务限额亿元，调增亿元；专项债务限额亿元，调增亿元。市级政府债务余额为亿元，调增亿元，其中一般债务余额亿元，调增亿元；专项债务余额亿元，调增亿元，均控制在限额以内。
本次预算调整根据截至9月底收支情况及单位预计情况申报，在预算执行过程中，预算收支如再发生变化，我们将根据实际情况及时向市人大报告。
三、2024年邵阳经开区预算调整方案（草案）
详见附件。
下一步，我们将全面贯彻党的二十届三中全会精神，积极落实深化财税体制改革及深化零基预算改革要求，在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下，坚决落实市人大决议意见，严格执行人大批准的预算，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，确保财政收支平衡，进一步优化支出结构，强化预算统筹能力，大力提升资金绩效，促进我市经济社会高质量发展。
附件：年地方政府新增债务限额安排方案
2.市本级2024年一般公共预算调整收入总表
3.市本级2024年一般公共预算调整支出总表
4.市本级2024年政府性基金预算调整收入总表
5.市本级2024年政府性基金预算调整支出总表
6.市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表
7.市本级2024年国有资本经营预算调整支出总表
8.市本级2024年预算调整社保基金收入总表
9.市本级2024年预算调整社保基金支出总表
年地方政府债务限额、余额预计情况表
年市级一般公共预算调整支出明细表
12.邵阳经济技术开发区关于2024年预算调整方案（草案）的报告附表1
2024年地方政府新增债务限额安排方案
单位：万元
序号
项目
合计
第一批
第二批
备注
财政预算调整方案 第35篇
各镇、街道
201
追加2023年村干部报酬及集体奖励
99
各镇、街道
201
驻村工作队经费
预算股
201
2024年禁毒工作经费
-15
201
2024年项目前期工作经费
-500
207
2024年产业发展资金（文旅）
-1000
210
2024年疫情防控工作经费
-1000
212
2024革命老区项目切块
172
213
2024年村干部养老保险补助
-6
213
退职村社区干部生活补助
120
215
2024年产业发展资金（工业、商贸）
-2000
229
2024年文明城市创建
-139
经济建设股
212
2024年大英县购房补贴
-300
213
2024年创业担保贷款财政贴息资金
99
213
农业保险保费补贴
-100
213
易地扶贫搬迁贷款本金
-164
债务金融股
232
地方政府一般债券付息
116
232
世界银行贷款付息
35
盐井街道
212
大英县盐井街道江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目
40
一般债
玉峰镇人民政府
213
玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目
300
一般债
蓬莱镇人民政府
213
大英县蓬莱镇荣华村道路扩建及堡坎建设项目
100
一般债
回马镇人民政府
213
大英县回马镇吉峰大英绿色食品产业园区内部便道硬化工程建设项目
50
一般债
县住房城乡建设局
212
大英县蓬莱公园提升项目
1000
一般债
212
2024年城市维护费
-50
212
2024年城乡建设管理
-70
221
大英县既有住宅增设电梯县级奖补资金
40
县应急局
224
大英县“智慧消防”建设项目
140
一般债
224
应急值班补贴
县医保局
210
医疗救助基金
324
县卫生健康局
210
生育关怀
33
210
基本公共卫生服务
13
210
实账单位全额人员职业年金（保健院、公卫人员）
210
差额人员定（中医院、县医院）
-6
210
差额人员定（乡镇卫生院）
-1
210
三支一扶项目
210
爱国卫生运动
-4
210
适龄女学生HPV疫苗接种补助项目
-80
县委组织部
201
2024年党内帮扶救助资金
-10
县委政法委
201
2024年社会治理有效信息奖励基金
-2
县退役军人局
208
2024拥军优属及慰问宣传
18
208
2024大学生入伍一次性奖励金
193
208
2024企业军转干部补贴经费
48
县司法局
204
2024年人民调解工作
-5
204
2024年普法宣传工作
-1
204
2024年法治建设
-3
204
2024年社区矫正工作经费
-6
县水利局
213
大英县2024年小型水库维修养护工程
80
一般债
县水利局
213
大英县小型农田水利设施维修养护工程
200
一般债
213
2024年抗旱防汛应急工作经费
-3
县_
201
第五次经济普查
-21
县市场_
201
2024年市场监督执法管理专项
-23
县人力资源社会保障局
208
2024年职业年金利息做实
19
208
2024部分改制企业退休人员非统筹费用
208
被征地人员基本养老保险费
800
208
2024年县级财政补助基础养老金
-29
208
2024年企业退休人员社会化管理服务
-41
县民政局
208
2024年高龄老人长寿补贴
20
208
2024年严重精神障碍奖补金
208
2024年40%精简退职人员生活补助
208
2024年困难残疾人生活补贴
38
208
2024年重度残疾人护理补贴
72
208
2024年春节慰问经费
-88
208
殡葬工作经费
95
208
2024年晨明地产投资有限公司合同纠纷案资金
-11
208
2024年惠民殡葬
-10
208
大英县未成年人保护中心服务能力提升项目
80
一般债
210
2024公共卫生特别服务岗项目经费-社工岗
-11
县经科局
201
2024年工业管理专项经费
-2
201
2024年技改项目节能审查经费
-1
201
2024年信息化工作经费
-1
215
追加2024年原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休（养）市管领导补贴
206
2024年科技项目经费
-3
县文化广电旅游局
207
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金
县教育体育局
205
“三区人才”计划
县教育体育局
205
中职助学金
205
义务教育家庭经济困难学生生活补助
48
205
2024年大英县离岗民师待遇调整
205
大英县离岗民师死亡退休人员一次性抚恤金
205
中职免学费
-30
205
三支一扶人员一次性安家费
县交通运输局
214
东方生态园旅游公路（卓筒井镇蓄金村-蓬莱镇千福村）建设项目三期
290
一般债
214
大英县美丽乡村旅游公路及民生工程建设项目
200
一般债
县公安局交通警察大队
204
道路交通管理经费
-43
县行政审批局
201
大英县经开区政务服务中心购买服务人员经费
26
县公安局
204
大英县公安局第一期公安智慧警务建设项目
100
一般债
204
2024年打击新型网络违法犯罪工作经费
-7
204
2024年_举报奖
-10
204
2024年缉毒执法工作经费
-23
204
2024年社区戒毒工作经费
-1
204
2024年反恐扫黑除恶工作经费
-30
204
2024年交办专案、重大案件办理经费
-27
县公安局
204
2024年未成年人工读费
-5
县妇联
201
民生实事（低收入妇女购买“两癌”保险）
县发展改革局
201
2024年价格认证经费
-1
201
2024年节能经费
-1
201
2024年粮食质量及监管行政执法经费
-1
201
2024年全县社会信用体系建设经费
-1
201
2024年新型城镇化建设经费
-2
201
2024年招投标监管经费
-1
201
2024年重点工程监督经费
-3
201
2024年重点项目储备经费
-3
县档案馆
201
2024年档案保管保护和数字化经费
-4
201
2024年档案保管保护和数字化经费
县残联
208
第三代残疾人证
208
残疾人证评残补贴
-7
县财政局
201
非税总账数据迁移费
201
财政票据管理及收入收缴系统迁移费
-1
201
财政电子票据管理及非税收入收缴系统、非税总账系统运维费
-1
217
2024年处非办工作经费
-5
201
2024年全县行政事业单位财务人员培训费
-4
农业农村股
213
农村综合改革资金
-120
县农业局
213
大英县技改提灌站项目
-30
县国资局
201
大英县“清廉专线”建设项目
334
一般债
201
2024年资产评估服务
-5
205
大英县蓬莱镇初级中学校西侧边坡崩塌应急抢险工程
420
一般债
县国资局
212
大英_双回路电源建设项目
300
一般债
213
大英县卓筒井乡村振兴建设项目基础配套设施项目
300
一般债
213
大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目
150
一般债
213
大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目
150
一般债
214
S209支线通仙至射洪界改建工程
800
一般债
214
大英县隆盛镇（石长村至老虎坡村）美丽乡村路改建工程
4247
一般债
大英经开区
201
2024年河道保洁服务
201
2024年环保管家服务费
14
201
2024年园区安全管家
-1
顺祥公司
214
追加2023年公交车运营补贴
512
采和文化公司
212
采和文化公司拆迁安置资金
3000
附件6
2024年政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
预算数
调整数
预算数
预算数
调整数
预算数
一、农网还贷资金收入
一、文化旅游体育与传媒支出
52
52
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
国家电影事业发展专项资金安排的支出
52
52
三、港口建设费收入
旅游发展基金支出
四、国家电影事业发展专项资金收入
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
五、国有土地收益基金收入
3,000
3,000
二、社会保障和就业支出
六、农业土地开发资金收入
205
205
大中型水库移民后期扶持基金支出
七、国有土地使用权出让收入
159,350
-10,000
149,350
小型水库移民扶助基金安排的支出
八、大中型水库移民后期扶持基金收入
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
八、大中型水库库区基金收入
三、节能环保支出
九、彩票公益金收入
可再生能源电价附加收入安排的支出
十、城市基础设施配套费收入
1,000
-500
500
废弃电器电子产品处理基金支出
十一、小型水库移民扶助基金收入
四、城乡社区支出
111,478
22,387
133,865
十二、国家重大水利工程建设基金收入
国有土地使用权出让收入安排的支出
十三、车辆通行费
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
107,273
22,387
129,660
十四、污水处理费收入
1,700
1,700
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
3,000
3,000
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
农业土地开发资金安排的支出
205
205
十六、其他政府性基金收入
城市基础设施配套费安排的支出
1,000
1,000
十七、专项债券对应项目专项收入
10,116
10,116
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
污水处理费收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
五、农林水支出
2,078
3,570
5,648
大中型水库库区基金安排的支出
2,021
3,570
5,591
国家重大水利工程建设基金安排的支出
57
57
六、交通运输支出
七、资源勘探信息等支出
929
929
八、其他支出
6,987
127,097
134,084
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
6,095
126,200
132,295
彩票公益金安排的支出
892
897
1,789
九、债务付息支出
20,319
232
20,551
十、债务发行费用支出
150
150
十一、抗疫特别国债安排的支出
财政预算调整方案 第36篇
附表8
市本级2024年预算调整社保基金收入总表
单位：万元
项目
预算数
调整预算数
变动
备注
财政预算调整方案 第37篇
结算补助收入
877
3411
4288
体制补助支出
资源枯竭型城市转移支付补助收入
均衡性转移支付支出
企业事业单位划转补助收入
县级基本财力保障机制奖补资金支出
产粮(油)大县奖励资金收入
2404
2404
结算补助支出
重点生态功能区转移支付收入
资源枯竭型城市转移支付补助支出
固定数额补助收入
12818
13
12831
企业事业单位划转补助支出
革命老区转移支付收入
1019
172
1191
成品油税费改革转移支付补助支出
民族地区转移支付收入
基层公检法司转移支付支出
边境地区转移支付收入
城乡义务教育等转移支付支出
贫困地区转移支付收入(欠发达地区）
12716
12716
基本养老金转移支付支出
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
城乡居民医疗保险转移支付支出
外交共同财政事权转移支付收入
农村综合改革转移支付支出
国防共同财政事权转移支付收入
产粮（油）大县奖励资金支出
公共安全共同财政事权转移支付收入
1120
1120
重点生态功能区转移支付支出
教育共同财政事权转移支付收入
10816
10816
固定数额补助支出
科学技术共同财政事权转移支付收入
革命老区转移支付支出
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
512
512
民族地区转移支付支出
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入
6468
7272
13740
边疆地区转移支付支出
医疗卫生共同财政事权转移支付收入
156
4934
5090
贫困地区转移支付支出
节能环保共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付支出
城乡社区共同财政事权转移支付收入
财政预算调整方案 第38篇
大英县乡村振兴项目
15,
15,
四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
13,
13,
大英东站升级改造项目
12,
12,
大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目
5,
5,
大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目
3,
3,
大英县全域停车场智能提升改造项目
3,
3,
大英县公办幼儿园建设项目
1,
1,
大英县2022年老旧小区配套基础设施改造项目
2,
2,
大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目
4,
4,
大英县城市有机更新—城市生活污水管网项目
6,
6,
大英县蔬菜产业融合示范园建设项目
1,
1,
大英县盐井街道2024年老旧小区配套基础设施改造项目（一期）
1,
1,
大英县盐井街道2024年老旧小区配套基础设施改造项目（二期）
1,
1,
中国死海AAAA级景区配套旅游基础设施建设项目
5,
5,
大英县粮油产业融合示范园建设项目
9,
9,
绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段
21,
21,
补充政府性基金财力专项债券项目
18,
18,
财政预算调整方案 第39篇
收入方面，2024年市级收入合计数调整为亿元，调减亿元。其中上年结转调减亿元（根据2023年度决算市级结转数据调整）。支出方面，市级支出合计数调整为亿元，调减亿元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出调增576万元（石下江煤矿6-12月维稳支出），调出资金调减4亿元，结转下年调减亿元。
财政预算调整方案 第40篇
1.国有土地使用权出让收入
500000
500000
2.城市基础设施配套费收入
10000
10000
3.污水处理费收入
6000
6000
4.专项债券对应项目专项收入
99336
99336
财政预算调整方案 第41篇
按相关政策规定的预算科目核算调整和国库资金管理需要，对预算科目和资金进行调整，该部分调整事项，不影响总收入和支出增减，主要情况如下：
预备费年初按照一般公共预算支出额的1%设置预备费1,471万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，现已全部调整用于相关项目开支。部分年初预算预留资金如增人增资费用等，在当年预算执行中按实际使用情况调整至各具体科目中。
财政预算调整方案 第42篇
1
交通基础设施建设
88800
80700
8100
此为专项债务，包括：邵阳市大祥坪体育馆公共停车场项目2000万元（应项目单位请求，已向省财政厅申请调整至邵阳市凤形山公租房建设项目），邵阳市大祥畅行停车场项目8000万元，邵阳市双清畅行城市停车场项目8000万元，邵阳市北塔畅行停车场项目8000万元，新建邵阳至永州铁路（邵阳段）54700万元，邵阳市白马片区社会停车场建设项目8100万元
2
社会事业
56500
23500
33000
此为专项债务，包括：邵阳市楚怡中职学校改扩建项目2000万元、邵阳市康乐医养中心建设项目（一期）10000万元，邵阳技师学院（筹）建设项目12000万元，邵阳市脑科医院精卫大楼工程建设项目5500万元，邵阳市中心医院省级区域医疗中心建设工程（一期）项目15000万元，邵阳职业技术学院改扩建项目（一期）5500万元，湘中幼儿师范高等专科学校二期建设项目6500万元
3
城乡冷链等物流基础设施
10000
10000
0
此为专项债务，具体为：邵阳市白马片区农贸市场建设项目10000万元
4
棚户区改造、公租房等保障性安居工程
22800
15000
7800
此为专项债务，包括：邵阳市双清区资农平房区及周边片区棚户区改造项目15000万元，邵阳市桃花公租房建设项目7000万元，邵阳市凤形山公租房建设项目800万元
5
国家级产业园区基础设施
10000
100
9900
此为专项债务，具体为：邵阳经开区第二工业污水处理厂及配套设施建设项目10000万元
6
用于存量政府投资项目收尾
402600
0
402600
此为专项债务
7
社会事业
1100
1100
0
此为一般债务，包括：邵阳工业职业技术学院日常教学及生活设施项目500万元，湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目（实训教学楼、学生宿舍）600万元
8
农林水利
500
500
0
此为一般债务，包括：大圳灌区水库除险加固工程配套资金237万元，向阳滩等四个水闸除险加固工程配套资金263万元
9
生态环保
1000
1000
0
此为一般债务，具体为：戴家溪污水污染治理应急抢险工程1000万元
10
新型基础设施
500
500
0
此为一般债务，具体为：邵阳市公安局交通警察支队业务用房（智能交通配套设施）项目500万元
11
外贷
2500
1500
1000
此为一般债务，具体为：国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目2500万元（大祥区正在协调申请退出该项目）
12
其他
2059
2059
0
此为一般债务，包括：爱莲池路旁绿地绿化建设工程100万元，市超期安置建设项目1959万元
财政预算调整方案 第43篇
收入方面，2024年市级收入合计数调整为亿元，调增亿元。其中机关事业单位基本养老保险基金收入调减607万元，上年结余调增亿元（根据上年决算数据调整）。支出方面，市级支出合计数调整为亿元，调增亿元。其中机关事业单位基本养老保险基金支出调减1124万元，年末滚存结余调增亿元。
财政预算调整方案 第44篇
基本养老保险费收入
39055
45600
6545
单位基础绩效奖纳入
社保缴费基数，导致
基本养老保险费收入
增加，相应财政补贴减少
利息收入
财政补贴收入
42500
34500
-8000
其他收入
转移收入
1300
2147
847
市消防支队转隶至地方，
转移收入相应增加