质量管理评审报告范本 第1篇
按照公司对管理评审的要求，依据卓越商业广场管理处服务质量、清洁绿化、安全、设施设备维护保养、收费等日常工作情况。经管理处审议讨论，现将公司20xx年改版的ISO9000/14000质量环境管理体系的运行情况评审意见报告如下：
一、卓越商业广场管理处基本情况：
卓越商业广场是20xx年8月份交付使用的一座综合性商业大厦。
大厦高二十三层，建筑总面积平方米，其中地下部分二层为停车场和设备用房，可停放153辆汽车；广场面积约16000多平方米，可停放180辆汽车；地上1-6层为天虹商场面积，；7-9层为混合型商业办公用房；10层为架空层空中花园；11-23层为办公写字楼面积；建筑密度为，绿化率为38%。
到目前已有1-6层天虹商场、1层建设银行、11层安联保险公司、20-23层卓越企业总部四家客户进驻。
卓越商业广场管理处人员编制为63人， 缺编7人，现有人员56名，其中管理层人员3名，工程师1名，水电工7名，护卫员37名，清洁工8名。大厦20xx年被评为“惠州市物业物理示范大厦”。
二、评审内容：
1、质量/环境管理体系的组织结构和实施情况:
1)现行质量/环境管理体系文件是否很好的结合了公司的实际情况，体现企业的管理模式和先进水平，体系文件中规定的规范和标准是否适应现今行业标准?能否有很强的指导和执行力?通过20xx年管理处运作情况来看，公司现行的质量/环境管理体系文件较好的结合了公司的实际情况，有效地实现了企业的管理模式，体系文件中规定的规范和标准，管理处认为能够适应现今的行业标准，具有较强的指导和执行力。
2) 公司的质量/环境管理目标实施情况如何，有无需调整的条款?护卫改制后体系如何修改?
20xx年管理处依据公司的体系实施实现了经营和管理目标。广场现行护卫工作体系按8个小时工作制执行，现有体制运行良好，无需改制。
3) 引入ISO9000/ISO14000:20xx新标准后，指导文件与日常工作能否相适应?公司是否应该导入新的技术和管理方式来提高企业竞争力，提高管理水平?
管理处认为引入ISO9000/ISO14000：20xx新标准后，指导文件与日常工作能够适应。公司现行的管理方式较为务实，能够较好地提高企业竞争力，提高管理水平。
4) 公司的经营活动是否受控，如何提高经济效益?公司的经营活动良好地受控于IS09000：14000体系文件中，建议通过对增加有偿收费服务、节能降耗等方式，提高经济效益。
2、机构是否合适，资源配备是否合理、有效，人员素质和人员培训工作是否到位?
1) 组织架构是否合理?对部门、管理处工作绩效考核是否准确?各部门人员配置是否合理?人员素质是否达到岗位要求?有无因某个人或某些单位的原因造成公司有关决定和制度未能实行和执行?管理处认为公司及管理处现行的组织架构较为合理，各岗位分工明确，职责清楚。
从去年的绩效考核情况来看， 管理处的绩效考核不够准确，存在着奖罚不分明，对个别违纪员工未及时处理或处理过轻，对月考核情况未及时通报的情况，造成了员工对管理处的不信任，致使管理失控，直接引发了联名投诉信件。为此管理处在今后的工作当中将吸取教训，公平、公正、公开的严格依据员工奖惩条例，建立优秀员工的评比细则，评选出当月最优秀的员工，表扬先进，激励广大员工做好本职工作。
在过去的工作当中，管理处个别骨干管理粗放，私自占用维修款，以罚代管，没有以身作则，起好模范带头作用。特别是2月份的投诉事件，采取卑劣手段，组织人写联名投诉信，给公司造成了一定的伤害，管理处工作一度受到严重影响。管理处对这起事件未能及时查觉，主要是管理处长期以来权力下放过大，不遵守公司报告制度，造成了管理处没有控制力和执行力。
2)对新招人员的培训是否及时有效?履行职责、程序、标准如何?素质是否满足相应岗位的要求?对素质达不到岗位要求的应该采取什么措施?
管理处系统地制订年度培训计划，主要是对公司的规章制度、操作规程、工作标准及职业道德方面的培训，各类员工月培训达到规定要求，岗位培训率100%。同时管理处积极打造团队，培养后备人才，在公司骨干考试中成功培养了一名安全管理员和四名护卫班长。今年的班长竞聘有14名护卫员参加，热情非常高涨。广场清洁队伍是4月1日组建的，员工从是美伦公司离职后加入我们团队的，素质较好，经过管理处的系统培训后均能达到岗位要求。
3)主任、管理员对职责、程序、标准是否清楚?如何履行职责和进行监督检查员，抓好每个细节，确保质量目标实现?根据公司新改版的体系文件，清楚地列明了管理处各岗位所要履行的职责、程序及标准，在实施过程中，各岗位能够完成自身的本职工作，做好日常的客户服务工作，但在内部管理上存在较大的漏洞，在如何加强与员工沟通，增强团队的凝聚力和战斗力，如何监督、检查、考核员工的工作情况及服务质量等方面缺乏认识，工作标准偏低，缺乏有效地沟通，出现了人情化管理，遇事不请示报告，管理松散、管理粗放等情况；在处理违纪员工的问题上缺乏严谨、公平、公正的态度。使得员工队伍凝聚力涣散，人浮于事，管理处管理混乱，失去了对员工的控制力，造成了影响极坏的联名投诉事件。
管理处各岗位欠缺执行力，对公司制度及相关规定执行不到位，出现了员工宿舍砸门、员工聚众赌博、夜不归宿、酗酒等情况发生。
管理处发现这些问题后，未执行公司相关的规章制度对当事人做出处理，对个别人的处理有采取袒护纵容的情况，并且采取隐瞒的方法，有意避开公司的监督、指导。
4)如何管理好队伍，给员工提供一个良好的工作、生活环境，提高凝聚力?
针对商业广场管理处员工宿舍处于闹市繁华中心，远离东湖花园，难以接受公司的统一管理，员工是8小时工作制，业余时间较多，在管理上存在一定的难度，为此管理处根据管理特点，积极采取如下措施管理好员工队伍：
(1)各岗位加强对体系文件的学习，对岗位职责、流程、标准要做到领会贯通，把每一项工作都落到实处。
(2) 严格按照质量/环境管理体系要求，加强每日的查岗制度，发现问题现场纠正、现场指导培训。严格执行公司《员工宿舍管理规定》要求管理员、班长每日不定时查岗，坚决查处员工夜不归宿、赌博、与社会青年接触、容留外来人员来访的不良情况发生。对违反宿舍管理规定的员工进行严肃处理。
(3)严格执行公司报告制度，要求员工对处理不了的问题要层级报告，管理处要向公司及时汇报工作情况，接受公司的检查、指导。
(4)通过员工座谈会、例会、班务会、单独谈心等方式，加强与员工之间的沟通，了解他们思想状况，坚决抵制非法、串连以及拉帮结派。
(5)制定了详细的护卫员军事队列训练计划。管理处严格执行会操、训练及早操计划，确保护卫员掌握队列及体能、技能等训练内容。
(6)利用业余时间给员工开展业余文化生活，缓解员工的工作压力，营造良好的团队精神。
5)护卫改制后，如何合理设立岗位，确保开展和符合质量要求?我管理处的护卫队伍目前实行的是8小时工作制，岗位已经设立成形，运作良好，无需改制。
6)各种设备、工具和环境是否能够满足工作的需要?
大厦开业以后积极购置了一批护卫及水电工值班工具，今年4月1日管理处组建了清洁队伍，日常清洁用品，清洁工具如洗地机、吸尘吸水机等已基本采购齐全。现有的装备已基本能够满足工作需要。
7) 环境管理体系运行以来，对影响环境因素现象是否得到有效的控制?公司的ISO14000环境管理体系自运行以来，管理处主要影响环境的因素有：广场车辆的尾气排放、顾客乱扔杂物、绿化带的践踏、地面的油污迹、营业场所的噪音、垃圾的'中转处理、装修垃圾等。 针对这些影响环境的因素，管理处通过采取：要求全体员工树立全员保洁的意识，员工均有义务和责任履行卫生保洁工作，特别是值班护卫工作区域保洁标准要立即提升，达到全员保洁的要求。自己走过的地方零碎的垃圾(如烟头、纸霄、易拉罐等)要随手清理，发现顾客乱丢垃圾要及时制止，大面积的垃圾杂物要及时知会清洁工清扫。相互协作共同维护优美环境，避免因服务质量引起的投诉；要求清洁工加强日常巡回清洁，发现油污迹要及时清洗；建议天虹商场降低高音广播的分贝；对大型车辆(五十铃以上)禁止驶入广场内等措施，有效地保障了广场环境因素的达标。
3、确认服务质量的符合性，服务质量有无改进和服务绩效有无提高?在日常的管理工作当中，操作层的工作不够细致、不够扎实，对此应采取什么纠正措施?如何加强现场管理抓好每个细节?
(1)加强对员工工作的监督、检查、指导，发现工作当中的漏洞，要及时现场纠正，绝不将问题带到下一班。
(2)加强培训和教育，正确引导员工，增强责任意识，培养积极、细心细致的工作态度。
(3)奖罚要公平、公正、公开。
4、质量/环境审核结果是否准确，体系运行是否有效，有无采取相应预防措施?
1) 对内审存在比较集中的主要问题进行分析，并对纠正情况进行评价：内审存在比较集中的主要问题有：商业广场的《设施设备工作手册》、《安全护卫工作手册》、《清洁绿化工作手册》还需改进完善，完善后报公司按内审形式，联审一次。
2) 各管理处能否通过各种渠道收集相关信息，对信息的分析并制定相应的解决和预防措施。管理处积极通过电话、现场协调沟通、电子邮件等多种方式，积极收集顾客对管理处的意见和建议，如天虹商场SPR咖啡厅天花消防管漏水事件，管理处积极配合协调保险公司和施工单位，在最短的时间内处理好漏水，使咖啡厅能够尽快营业；建设银行及安联保险公司的装修事宜，管理处积极配合施工单位的装修，协调解决消防设施的布局、用电增容、公共水电的分摊方案、中央空调的使用和安装等诸多问题通过信息的沟通，采集和分析，做了大量的工作，得到了客户的信任。
5、相关方提出的建议或投诉的问题：
1) 能否以正确的心态对待相关方的投诉，并确定其投诉性质，处理好每件事情?在接待顾客投诉方面管理处能够以积极、良好的心态接待顾客的投诉、咨询、建议、意见，发现问题及时纠正，并做好回访，直至投诉解决为止，在做好相关记录，存档，从体系改版以后，管理处未出现一单因服务质量引起的投诉。
2) 投诉处理是否及时、准确、有效，能否让业主满意?投诉最多的问题有哪些?对投诉是否进行统计、分类、分析和有针对性解决问题?管理处接到有效投诉后，第一时间指定管理人员或维修人员调查了解并及时给予回复，并认真做好记录，对反映较多的问题进行统计、分析，有针对性的解决这些问题，并且及时向客户回复。20xx至20xx年3月年的客户反映较多的情况有如下几点：
(1)去年摩托车场自行车丢失现象时有发生，主要原因是目前社会上盗车案件增多，广场是敞开式管理，流动人员多；护卫人员人手不足，难以防范。针对这个问题管理处将在两个岗亭及摩托车场共计增加安装4个摄像头，对车场进行24小时监控；要求护卫员加强对车场巡查，监控室加强监控，发现可疑分子及时报告，并跟踪。今年以来，明显好转。
(2)写字楼电梯质量较差，开业以后在使用过程中多次出现困人、坠梯、电机漏油等情况，对安全使用形成了一定的影响。管理处协调施工单位多次检修，施工单位更换了主机等主要配件。目前使用较正常。
3) 怎样对待业主(住户)对环境方面提出的问题，如何采取措施降低周边环境因素对小区的影响?目前管理处未收到大厦客户对环境方面提出的投诉。影响广场环境的主要因素是广场车辆的尾气和地面灰尘，以及天虹商场的噪音，管理处主要采取对地面按标准进行清洗保洁；协调天虹商场降低商场内部噪音的措施，来降低环境因素对大厦的影响。
6、提出的其他需要讨论的问题?
1)由于商业广场管理处的组织架构是经理级配置，建议发广场管理处的文件将“小区”更改为：“管理处”。
2)3月份以来雨水较多，工程质量问题投诉较多，如地下车库排水沟排水孔较小，排水困难，管理处将与修缮服务部联系，增加一台排水泵，解决地下车库积水问题。
3)临时车辆IC卡老化，目前有约200多张卡片正面与北面印刷面均已磨花，影响广场形象，建议翻新或更换。
4)管理员工资待遇偏低，比班长上班时间长，但工资较班长低。
5)《员工宿舍管理规定》水电费分摊的标准偏低，广场所租宿舍水电费是商业价格，恐怕15元/人的标准较难承担，建议公司酌情处理。
6)由于广场开始租赁、建行、安联已陆续开业，建议按原编制增加维修工和收费员。
质量管理评审报告范本 第2篇
本报告根据20xx年管理审查会议记录、20xx年管理审查计划和会议发表声明进行整理，构成今年的管理审查报告。
1.会议目的：讨论评价一年内管理体系的适用性、适用性和有效性。
一、评价标准：
1) 《实验室资质认定评审准则》
2)质量管理方案、资源配置方案报告、质量管理系统运营方案报告、内部审计报告、监督人报告
二、评价包括以下信息：
a)过去经营审查中采取的措施的方案；
b)与管理系统相关的内部和外部因素的变化；
c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈；
d)达到质量目标的程度；
e)政策和程序的适用性；
f)管理和监督工作人员的报告；
g)内部和外部审计结果；
h)纠正措施和预防措施；
i)检查检查机构间比较或能力验证的结果。
j)工作量和工作类型的变化；
K)资源的充足性；
l)应对风险和机会的措施的效果；
m)改善建议；
n)其他相关因素(如质量管理活动、员工培训)。
三、评价方法：会议讨论形式
四、评价参与者：请参阅管理审查会议签名表。
五、审查过程：
主任首先分析了年月-年-年(中心名称)组织结构、管理方式、管理方法等对当前管理系统的适应性，传达了(上级主管单位名称)的中心发展计划，提出了中心的资源配置方案，并强调了中心的以下工作资料：同时，要求与会者对当前中心质量管理系统运营方式、运营效率、质量目标控制方案、人员培训方案等提出意见和建议。
质量负责人介绍了刚刚结束的20xx年内审方案及中心质量管理系统运营方案。
质量管理室主任介绍了中心目前的人力技术现状、人力培训方案、20xx年需要培训的重点、引进新设备的测试参数方法、开发等。
大型仪器室主任介绍了仪器设备运行方案、设备维护、检查校准方案。
对质量管理体系运行中存在的问题和内心提出的不合作工作的整体改善提出了具体要求。
会议主持人要求与会者对每个项目进行一次讨论。
六、管理审查输入审查结果
一)过去经营审查中采取的措施的方案：
a）中心的第一次审查，没有以前的管理审查。
b)与管理系统相关的内部和外部因素的变化；本中心系统文档符合新的《检验检测机构资质认定评审准则》要求，没有内部和外部因素更改方案。
c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈；本中心没有开展工作，没有客户满意度、不满和相关人士的反馈。
d)达到质量目标的程度；年度测试报告错误率低于1%，客户满意度在99%以上的中心尚未完成工作，没有对质量目标完成方案进行审查。
e)政策和程序的适用性；通过会议审查，中心目前认为政策、规定和程序的适用性如下：
1.适用性：中心目前的质量管理体系可以适应包头市水务局对城市整体水质检查项目、质量管理的需求，并能满足相关法规、指令、标准的检查工作及相关工作的要求。质量方针、目标制定的合理性不需要调整。
2.中心质量管理体系运行的效果
质量管理系统的运行基本有效，各部门的工作基本可以符合相关指导方针和系统文件的规定要求，系统文件可以指导中心的检查工作和其他质量、技术管理工作，质量管理可以有效监控测试工作和其他工作的质量。年月年中心实现了多种质量目标。
3.中心质量管理体系的充分性
中心设有气相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等先进检测设备，满足硬件上的检测需求。下一个中心要重点开发新设备，引进方法，提高中心的技术能力。
f)管理和监督工作人员的报告；根据管理小组详细制定中心的20xx -20xx年监督计划、质量体系运营的各个环节，分别格式化工作要求和监督各环节的工作要求资料，编制监督记录表，组织监督人员进行监督工作的培训。各部门共开展10多次监督工作，提交10多份监督表格。各部门实施监督工作，及时纠正日常工作的错误。
g)内部和外部审计结果；20xx年1月1日，中心根据内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统审计，全面审查了质量体系运行的'有效性，并在今年的内部审计中检查了7项不合作的工作，采取纠正措施，实施纠正，消除了现有的不合格工作。改善和完善质量体系。经过内审，证明包头市供水管理服务中心质量体系基本可以有效运行。
h)纠正措施和预防措施；内审和监督发现的不合格工作都采取了纠正和预防措施，实施纠正、预防、纠正和预防措施后，内审人员和监督人员在实施措施后跟踪验证了完成方案和修改结果的适用性。请确保校准和预防措施的效果符合要求。
i)检查检查机构间比较或能力验证的结果。检查和检查机构之间的比较：
测试质量中心使用内部质量管理和外部质量管理方法来控制测试质量，从而实现对客户承诺的测试质量。与检验和检验机构之间的水质样品进行比较后，比较结果证明，我中心的检验质量符合质量管理计划的要求，可以有效地控制检验结果的质量。
j)工作量和工作类型的变化；20xx年-20xx年、20xx年、20xx年、20xx年-20xx年、20xx年-20xx年-质量保证量按时完成水质检查任务。没有执行其他委托检验样品的检验检验任务，工作量和工作类型没有变化。
K)资源的充足性；中心拥有ICP-MS等几台大型设备，引进一名经验丰富的老员工，招募专业对口的新员工，资源充足，满足目前负责的检查测试工作，为今后中心开拓新领域、新项目创造条件。
l)应对风险和机会的措施的效果；中心处于初期阶段，培养新员工、开发利用大型设备等是中心的首要任务和重点工作。如果让新员工主动承担中心的重要工作，中心将承担必要的风险。加强新员工的监督是减少这种风险的有效措施，资源的丰富是中心在水质检查领域做大做强发展的好机会。
m)改善建议；加强法制性教育，提高全体员工检察官的法制观念，树立中心诚实信用、遵纪守法的形象，提高检察官能力。
n)其他相关因素(如质量管理活动、员工培训)。
1、测试结果质量控制
中心制定了20xx-20xx年质量管理计划，检查员严格按照计划实施质量管理，内部进行人员比较、样品重新测试，各样品测试使用标准样品进行控制。检查人员和管理层都严格执行检查标准要求。
2、员工培训
中心制定了20xx-20xx年教育计划，对员工进行了知识教育。20xx年，组织了人员对系统文档的学习，外勤专家来到中心传授知识，并对“方法”、“指导方针”进行了进一步培训。机器生产商的技术人员对一些大型设备的使用维护进行培训。
七、质量管理体系持续改善的决定
此次管理审查会议决议：要加强课程管理意识，加强员工履行职责管理和教育工作，提高员工履行管理体系文件相关规定的意识，加强教育工作的有效性，及时提高质量管理体系运行效率，及时改善质量管理体系运行中的不足之处。
20xx年xx月xx日
质量管理评审报告范本 第3篇
评审目的：
公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：
1、GB/T19001－20xx质量管理体系要求
2、GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南
3、GB/T28001－20xx职业健康安全管理体系规范
4、法律法规及其他要求
5、管理体系内审结果；
6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：
1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要
2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；
3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；
4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；
5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；
6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；
管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。管理体系运行概述：
公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划设计文件编制试运行审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
20xx年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。
经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，20xx年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：20xx年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从20xx年5月10起开始试运行。为此，总经理杨尚谦做了题为《深入开展三标一体化贯标活动，稳步提升公司标准化管理水平》的重要讲话。
为了保证贯标工作地顺利进行，公司先后开展了“内审员”的培训取证、管理人员“贯标”知识讲座和“三标一体化”管理知识考试等工作；培养内审员100名。党委中心组专门组织了“三标一体化”认证专题学习会。各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。
自5月10日自8月底，公司各部门依照标准规定，建立完善了相关记录、报表等运行证据，对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容，依照标准规定进行了有效整改，因客观原因造成的一时难以实现的项目，结合公司实际编制了相关的实施计划，使管理体系相关文件得到了有效的落实。
20xx年7月8日至11日实施了第一次内部审核，7月29日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证关闭。20xx年8月5日至8日实施了第二次内部审核，8月22日对第二次内部审核发现的不符合以及第一次内部审核遗留事项进行了全部验证关闭。8月27日，又针对管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看，历次审核中发现的问题得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已经具备了迎接外审的条件。
对管理方针、目标适宜性的评价：公司三标一体化管理方针是：
精益生产，强化过程控制；保护环境，降低资源消耗；控制风险，保障健康安全；诚信为本，追求卓越品质。
这一管理方针既能与企业宗旨相适应，又能满足“一个框架，两个承诺”基本要求，与和“团结诚信奉献创新”的企业精神、“动力之源追求不息”的经营理念紧紧融合在一起，具有很强的纲领性、指导性和适宜性。
公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等6个方面建立了54项具体的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方针的一致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。
对管理体系运行有效性的评价：
1、在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一体化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。
2、5月10日至今，公司两级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。
3、职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际需要。
4、体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较好的基础。
5、运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关文件，确保了体系文件的充分与适宜。
6、按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次内部审核发现的不符合项进行了跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计228项）和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。
总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础，公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。
存在的主要问题：
1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。
2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。
3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。
4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；
5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。
6、管理方针还没有得到全面的落实；
7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCA”循环；8、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。
决议的纠正措施：
1、20xx年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。
2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的`缺口问题。
4、从外审结束至年底的一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，形成明确的`有计划的整改措施并加以落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。
5、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期具的校验与检验。
6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。
7、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。
8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防、治理工作。
9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。
10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防和治理工作。
决议的预防措施：
1、进一步加强贯标培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对ISO相关标准的学习和理解；同时，有计划分批派员参加质量/环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。
2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。
3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。
4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。加强信息收集、分析和深度评价工作。
5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。
6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施，将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。
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