工程类采购招标方案范本(通用9篇)

时间:2025-05-31 10:45:44 admin 今日美文

工程类采购招标方案范本 第1篇

经20xx年第16次校委会审议,确定了我校20xx年x月至20xx年x月食堂食材供应政府采购公开招标方案。

一、成立工作小组

由xx任组长。

二、工作小组职责

1.按规定办理食材采购项目的备案等手续;

2.选择确定代理公司,签订委托代理合同;

3.审定代理公司拟定的.采购公告、招标文件等文件,确定评标办法(建议采用综合评分法);

4.确定参加评标的校方代表(可委派学校职工,也可委托校外专家,建议委托校外专家);

5.指派专人审核投标供应商资质等;

6.指派专人监督评审专家随机抽取过程,全程监督代理公司组织采购招标评标会;

7.与中标供应商签订合同,收集招投标全过程资料存档。

三、招标方式

按政府采购程序公开招标。

工程类采购招标方案范本 第2篇

一、考核目的

为了对酒店采购部各类业务进行统计、分析、价格监督工作,保证与供应商对账款项及应付货款的管理和结算准确,特制定本考核方案。考核结果作为统计员薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。

二、考核周期

1.月度考核:对统计员当月的工作绩效进行考核,考核实施时间为下一个月的1~5日,遇节假日顺延。

2.季度考核:对统计员当季度的总体工作绩效进行考核,考核时间为下季度第一个月的5~10日,遇节假日顺延。季度考核得分为当季度3个月考核的平均得分。

3.年度考核:考核统计员当年1~12月的综合工作绩效,考核时间为下一年度的1月5~15日,遇节假日顺延。年度考核得分为当年12个月考核的平均得分。

三、考核计分办法

本考核总分为100分,考核计分实施扣分制。每项考核指标基础分为100分,将考核得分乘以相应指标权重后计入考核总分。

四、考核内容

根据统计员的`岗位职责及绩效目标,设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。

统计员绩效考核表

考核项目考核指标指标说明/评分标准权重得分

采购物资数据统计统计数据出错率

目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分30%

采购统计报表管理采购统计报表

提交及时率

目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分20%

统计报表内容完整性统计报表记录完整,无缺失项。每存在1项缺失,减 分;超过 项,减 分15%

统计报表归档及时率

目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分15%

对账、结账管理对账、结账及时率

目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分20%

五、考核结果应用

考核总分为100分,考核结果可分为五个等级,不同的等级采取不同的奖惩方案,详见下表。

绩效考核结果应用

考核得分(A)考核结果应用

90≤A≤100考核年度内10个以上月度或3个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,职位晋升或固定工资上调40%,奖金全额发放

80≤A<90考核年度内8个以上月度或2个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资上调20%,奖金发放80%

70≤A<80考核年度内6个以上月度或1个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资不变,奖金发放60%~80%

60≤A<70考核年度内4个以上月度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资不变,奖金发放30%~50%

A<60考核年度内2个以上月度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资扣减20%,无年度奖金;4个以上月度考核得分在该等级,予以降级处理并安排培训或辞退。

工程类采购招标方案范本 第3篇

一、项目名称:

xx师范学院自营食堂蔬菜配送资格商招标

二、采购方式:

公开招标

三、采购需求:

叶、瓜、果、根、茎等类的蔬菜。

四、合同期限:

3年(1+1+1),具体起止日在合同中约定。

五、定价方法:

所有配送蔬菜的价格以周谷堆农贸市场每天最低价格的倍计算,周谷堆没有的`品种以承包餐饮公司购进价平均值的倍计算。

六、投标供应商资格要求(资格后审):

资格要求:

1.符合《政府采购法》第二十二条规定;

2.具有企业独立法人资格①营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的营业执照)、②食品流通许可证或食品卫生许可证;

3.近三年(20xx年1月1日至今)来没有发生食品卫生安全事故或不良记录;

4.投标人业绩:近五年(20xx年1月1日至今)具有企事业单位蔬菜配送满三家累计满三年,以签订的配送合同为准。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得对本项目同时投标;

6.本项目不接受联合体投标。

备注:

1.本项目采取资格后审,投标后若发现弄虚作假,将依法追究投标人经济及法律责任。

2.投标方对招标文件的自行解释,不能作为招标文件的附加条件。

3.招标方对未中标的单位不作任何解释。

七、相关事宜:

(1)报名时间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日上午,上午8:30-11:30,下午14:30-17:30(法定公休日、法定节假日除外),报名截止时间为20xx年xx月xx日上午11:30分。

(2)报名地点:安徽新天源建设咨询有限公司

(3)招标文件的获取及售价:报名同时以电子档形式发售,售价500元/本。(提供收件邮箱或者自带U盘现场拷贝)

(4)开标时间及地点:详见招标文件投标人须知前附表。

八、报名资料:

法人授权委托书原件(加盖公章)、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品流通许可证或食品卫生许可证、业绩合同。

注:以上报名资料复印件须装订成册并加盖公章,携带原件备查。资料不齐者不予接受报名。

工程类采购招标方案范本 第4篇

为了规范我县教育系统大宗物资采购工作,建立竞争机制,提高经济效益,确保食品安全,根据《札达县教育系统“三包”、“营养改善”等大宗物资集中采购管理办法(试行)》,教育局将对全县各学校食堂大宗物资供应商进行公开招标,现就有关事项公告如下:

一、采购方式:询价采购

国家资金

(二)合同期限:

20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日

(三)项目详情

1、学生书包、文具等学习用品;

2、学生生活用米、面、茶、糖、糌粑、肉类、蛋类、油类、乳制品、面包、蔬菜、水果、调料等食品;

3、学生生活日常用品。

二、供应商资格要求

(一)基本条件。

1、具有相应的合法生产经营资质;

2、具有固定经营场所、良好储存条件,具备从事大宗物资生产经营条件,投标人近三年无违法经营及食品安全事故等不良记录;

3、具有较强的配送能力,配备有专用配送车辆和专业配送人员,配送过程符合食品安全卫生要求;

4、所投标配送的物资必须符合国家(行业)相关标准,货物的标识、标签必须符合《_食品卫生安全法》等法律法规和规章的规定。

(二)各分包项目的特定要求。

各个分包的投标人必须具备相应经营范围的营业执照或食品经营许可证,具备相应批次的检验报告,具备相应批次的检验检疫证明。

(三)投标时须出具以下证件及复印件。

1、法定代表人或经营者身份证原件及复印件1份;

2、工商营业执照原件及复印件1份;

3、食品生产或经营许可证原件及复印件1份;

4、租房或摊位合同原件及复印件1份;

5、无违法经营及食品安全事故等不良记录承诺书1份;

6、蔬菜、乳制品、水果、面包等中标后交两万元履约保证金,合同终止之日起五个工作日内无息退还;

7、竞标的供应商需提供各自竞标范围的`招标报价表。

三、采购方说明

1、本次公开招标,实行县教体局大宗物资采购领导小组依据投标人的标书综合打分制,综合得分最高的供应商为学校供应相应的大宗物资。中标方接受采购方、市场监督管理部门的管理和监督,在经营中遵纪守法;

2、教育局实行季度结帐方式,下一季度结上一季度的帐;

3、中标的供应商应保持价格稳定,若供应的物资涨价必须提前通知采购方,经采购方核准同意后再作调整;若物资降价,须随市场调整及时降价,否则将从履约保证金中扣除相应金额(不低于伍佰元),类似情况发生两次,采购方有权提前中止合同。

四、评标办法

若某个项目出现两家及以上报价相同时,则按以下优先顺序确定供应商:

1、近年来获得“诚信个体工商户”、“信得过企业”等奖励者优先;

2、生产加工经营面积大者优先。

工程类采购招标方案范本 第5篇

建设工程已进入装修及安装工程阶段;根据合同约定需对约定的材料进行询价,为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程,特提出如下询价意见:

一、询价原则:

1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价;

2.公平、公正合理的'市场价;

3.按规定计取采保等相关费用;

4.倡导询价公平、认价公正、不能压价、不贬质询价,对材料询价若有争议,可由业主组织询价低者再次询价,施工方概不承担询价差额风险;

二、询价方案:

方案一:施工方先将需询材料名称、规格及材料价格,递送至监理、业主、事中审计,然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价,最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。

方案二:先由施工方报需询材料名称、规格及价格,递送至监理、业主、事中审计,然后由业主方安排各单位的相关人员集体统一到市场对所询材料进行询价,最后根据询价原则确定材料价格结果;

方案三:由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家,最后根据询价原则给施工方确定材料结果。

20xx年3月27日

工程类采购招标方案范本 第6篇

我校食堂需为寄宿生、初三在校晚自习学生及教职员工供餐。现拟通过公开招标方式,确定食品食材配送服务供应商,承接我校食堂的日常食品食材采购和配送工作。现公开向社会征集采购信息,欢迎有资质、有能力的单位参与项目方案设计。现将有关方案如下:

一、项目概况

1.本项目为xx省xx第十二中学食堂食材配送服务采购项目。所提供产品必须符合“_食品安全法”等相关质量要求。

2.本项目服务期限为两年,总预算金额为200万元。

二、资质条件(报名时提交,需加盖单位公章)

1.具有上述服务经营许可的工商营业执照复印件一份。

2.法人及代理人身份证复印件一份(正反两面)。

3.法人授权书原件(若代理人与法人为同一人,无需提供此件)。

三、报名及现场勘查时间

报名及现场勘查时间20xx年xx月xx日9:00—20xx年xx月xx日17:00,逾期不予受理。如有疑问,现场答疑。

四、方案征集要求与提交时间

1.方案征集提交时间:20xx年xx月xx日17:00止,逾期不予受理。

2.方案征集具体要求:

(1)方案应包括:食材配送要求、食材配送标准、服务要求、报价等。方案的'大标题统一用方正小标宋简体二号加粗,正文统用仿宋GB2312三号字,一级小标题用黑体三号加粗,二级小标题用楷体三号加粗,三级小标题用仿宋GB2312三号加粗,统一用A4纸打印,注明页码。

(2)纸质方案一式5份,统一用A4纸打印,不得写单位名称,不得做任何记号,否则按作废处理。上交与纸质材料相同内容的电子文档一份。以上征集方案纸质材料装订成册(5份)与电子文档(U盘或光盘)一起装袋密封并在封袋处加盖单位的骑缝章。

本次征集方案设计费用自理,所有征集的设计方案将无偿提供给学校使用。征集的方案将抽取专家组成评选委员会进行评审,然后定出最优方案。方案征集结果仅作为项目采购参考依据。

五、报名地点及联系方式

1.报名地点:

2.联系方式:

六、监督电话:

工程类采购招标方案范本 第7篇

一、目的

为规范采购日常行为,激励和提高采购人员的工作积极性和责任心,保证按时、按量和按质地采购所需物品,特制定如下奖罚制度。

二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。

三、奖罚细则

㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的,奖励100元/月?人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次,逐次翻倍处罚至200元/次,月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10-50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等,根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。

㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商,根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

4、当供应商供货质量异常,不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑,酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品,按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。

㈢交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次,因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大,交期更准时的供应商每按情况奖20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元

㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低,根据情况及采购量奖20-500元/次,若连续谈价下调,可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时,采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的,按采购金额及差价情况奖20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的,罚订单高出金额部分的3%;高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%;累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整(公司其他部门指定品牌或供应商的除外,申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外)。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例,半年内对人员工作安排作调整。

㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元,货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进,如前期付款额度减小,付款周期增长的奖20-200元。

㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式:送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符,运费由当事人承担多出运费的10%,最高罚款不超过200元(若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚)。

2、订单中供应商不承担运费,后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10%,最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20%,最高罚款不超过200元。

㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的'奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50%以下的罚50元。

四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额;由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核,经复核确认,并报总经理审批后交财务执行。

五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的,而采购当时提出有更好供应商与品牌的(质更好,价更优),如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。(一定是尽最大能力,未尽力的除外)。

2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失,采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料,考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别,以上奖得越多的年终奖越高,罚得越多的相应越低。

七、协调配合

1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的,然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货(可能长时间存放,供应商挪用掉,再重新做赶不上交期),所以我们计划进场的时间要准确一些;供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好,不明了的应及时沟通和确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点,发现问题要第一时间反馈,后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好,预算要保证准确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购,不能到了采购部就变成紧急采购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合,以快速解决问题优先。

工程类采购招标方案范本 第8篇

鉴于当前工程项目的复杂性与多样性,为确保招标过程的公开、公平、公正与高效,同时满足项目业主方的特定需求与标准,我们结合丰富的行业经验与专业知识,特制定以下工程招标服务工作方案:

一、服务目标

1、提升招标效率:通过优化招标流程,减少不必要的时间与成本消耗,确保招标活动高效进行。

2、增强透明度与公正性:遵循国家法律法规与行业规范,确保招标信息的全面公开,评审过程的公平、公正。

3、保障项目质量:通过严格的资格预审与评标标准,筛选出符合项目需求的优质投标单位,为项目质量奠定坚实基础。

4、提供专业咨询:为项目业主方提供招标相关法律法规、政策解读及专业建议,助力决策科学化。

二、服务内容

1、招标前期准备

需求分析:深入了解项目需求,与业主方沟通确认招标范围、技术要求等关键信息。

编制招标文件:根据项目需求,编制招标文件,包括招标公告、投标须知、合同条款、技术规格书等。

发布招标公告:通过指定渠道发布招标公告,确保信息广泛传播,吸引潜在投标单位。

2、资格预审与投标邀请

资格预审:组织专家对投标单位进行资格预审,评估其资质、业绩、技术能力等是否符合项目要求。

发送投标邀请:向通过资格预审的投标单位发送投标邀请书及招标文件。

3、投标接收与开标

投标接收:设立专门接收点,严格按照规定时间接收投标文件,并进行登记、封存。

开标仪式:组织开标仪式,邀请所有投标单位代表参加,现场公布投标情况,确保过程公开透明。

4、评标与定标

组建评标委员会:根据项目特点,组建由技术、经济、法律等多领域专家组成的'评标委员会。

评标过程:按照招标文件规定的评标标准与方法,对投标文件进行评审,形成评审报告。

定标决策:根据评审报告,结合项目实际情况,提出定标建议,供业主方决策参考。

5、中标通知与合同签订

发送中标通知:向中标单位发送中标通知书,同时通知未中标单位。

合同谈判与签订:协助业主方与中标单位进行合同谈判,并最终签订正式合同。

三、服务保障

1、专业团队:组建由行业专家、法律顾问、项目管理人员等构成的专业团队,确保服务质量。

2、信息保密:严格遵守信息保密原则,保护项目业主方及投标单位的商业机密。

3、沟通协调:建立有效的沟通机制,及时解答项目业主方及投标单位的疑问,确保招标工作顺利进行。

4、后续支持:中标后,提供必要的后续支持服务,如合同执行监督、纠纷调解等,确保项目顺利实施。

本工程招标服务工作方案是我们基于多年实践经验与专业知识精心制定的成果。我们相信,通过我们的专业服务与不懈努力,将能够为项目业主方提供高质量的招标支持,助力项目成功落地并取得圆满成果。

工程类采购招标方案范本 第9篇

(一)采购成本控制

成本下降10%=收入增加100%

由于材料成本占纸箱生产成本的比例往往达到70%以上,因此,控制好采购成本并使之不断下降,是纸箱包装企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。

通过加强采购成本的管理和控制,完善采购管理制度,能够使总体采购成本下降7%以上。

1、建立完善采购制度,做好采购成本控制的基础工作

2、建立严格的采购制度 (询价、比价、议价 )

3、建立供应商档案和准入制度 (对原纸供应商的选择,要考察生产能力、设备能力以及财务状况 )

4、建立材料的标准采购价格 (财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格)

5、确实做好采购计划 (根据合理库存量以及合理预测来编制采购计划,既要做到保证生产所需,又能够合理控制采购资金。此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了。根据每个月或近期的 使用情况进行合理确定。特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测,作出采购计划。不仅能够保证原纸的及时供应,而且在价格谈判上能够取得先机 )

(二)降低采购成本

1、通过付款条款的选择降低采购成本以现金交易降底原料售价,但现金需求量大,以目前资金回笼要3个月来计算,营业额的3倍资金压力相当大。如果企业资金充裕,或者银行利 率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣。

2、以购买量来降底原料售价,一样的资金需求量高,库存压力大,万一原料价格在波动时, 输赢比卖纸板纸箱还厉害,有点像买货一样,“压宝”的风险很高。

3、以竞争招标的方式来牵制供应商

4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购 (向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购成本,同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾)

5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同 (与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的关照,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠 )

6、估算供应商的产品或服务成本 (与供应商一起寻求降低原材料成本的'途径,从而降低自己企业的材料成本 )

7、参加专业的展览会:现代的采购方法需要更多的信息,而且能够直接见到产品、对产品 质量、价格能够有可对比性,并且能够接触到更多的供应商、了解供应商以及供应商的产品使用情况,到更多的信息。

(三)原纸需求规划

1、掌握原纸信息流

1)对于纸箱企业,同一纸种可能有多家供应商。如果对每种不同的纸都一一区分开来,没有一个统一的规划、不进行分等定别,管理起来非常繁琐,工作的时候很容易出错。为了方便工厂内部信息的传递,使仓储和生产流程易于管理,我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识,创造自己的代号。

2)对于纸箱主要原材料原纸来说,需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间,制定本工厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的基础,可以规范生产的流程,使企业出产的纸箱具有可追溯性。

2、合理规划原纸纸种

1)目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种,而且每种纸又有不同克重之分。 业务做大了,常常要备上很多种材质纸种,以应付多规格纸箱的需求。

2)如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策,往往导致仓库安全库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理,原纸仓库很快就会饱和;不仅给管理增加不少难度,而且还会占用企业大量的资金,不利于企业资金的周转。

3)所以要尽量减少原纸纸种,负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作,对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划,制定出本企业合理的原纸规格标准,并严格执行。

3、需求预测

要了解不同客户群体之间细微的差别,而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率。

(四)原纸管理

1、安全库存

和客户进行及时的沟通,加强对客户的了解和分析,按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化,定期评估安全库存量,最大限度地加大库存周转、削减无用的库存,竭力消除

2、供应商管理

1)及时掌握各大造纸厂的生产排期,规划好仓库库位和到货安排,并及时跟催

2)衡量供应商业绩的有效方法,应该是与客户服务相联系,建立一套完整有效的方法体系,包括规范合同、QCD(质量、价格、交期)评分、实地考察等,尽量和供应商制定统一的业绩评判标准,以确保大家都在朝同一个目标努力,保证供货的及时准确,以确保库存随时都能满足不时之需

3)在与供应商建立更为密切的关系的同时,我们也要精减供应商,加快供货谈判的进程,废除多余的采购环节,提高补货效率

3、流程化组织结构

公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态,制造部门要确保工厂最高效率的运转,采购部门则要想方设法地与供应商谈判而压缩成本。各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程,要想保证供应链的畅通,公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩,并保证各部门间的有效沟通。即便公司上下的尺度一致,各部门也有可能缺乏有效的沟通,或是不能及时交换重要的信息,所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程。

(五)原纸物流资金流

一般来讲,纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供应商提供的应付款帐期的问题。如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”,充分利用行业供应商提供的行规服务来合理开发余热呢?

1、当月进货当月消耗

1)要充分利用本行业的优势。相对很多原料品种来讲,原纸还是可以按月结赊帐的。可以采用月末发出下月采购计划,次月第一周大量到货,而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存。

2)从理论上讲,尽可能做到“当月进货当月消耗”。原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个免费午餐,更可怕的是你付清了货款,而该批原料还躺在你的仓库内睡觉。

2、严格制作下月的原料采购计划

上月实际消耗量-安全库存量-上月库存=本月采购总计划x70%=第一周到货订单,余下的30%(通常也是列入总采购计划一并发出订单)一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合已知的本月订单再通知供应商配货。

3、方案优点

大大提高了供应商对你厂的重视程度,把每月无规律的采购变成有计划和相对数量集中的订单,可能因此而作为同供应商谈价格的砝码;每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙,游刃有余地面对各种非计划内的订单。相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留。也同样不会影响你的资金周转期。30%的微调使你在已知纸箱订单的情况下控制更为精确,月末结余越趋合理。