采购管理整改报告范文 第1篇
一、基本情况
（一）分析检查阶段的活动情况
11月26日在公司对分析检查阶段工作进行安排后，中心党委认真研究制定了中心第二阶段的工作要求，及时召开会议进行安排、布置。为把本阶段征求意见、找准问题、分析原因、理清思路，明确方向这一主要任务落到实处，中心党委重点抓好广泛征求群众意见，召开专题民主生活会和组织生活会等环节。在对解放思想大讨论活动中形成的整改方案整改落实情况进行自查的基础上，组织开展“找一个影响本单位科学发展的突出问题”、“我为昆钢科学发展献一计”活动，下发《××单位领导班子民主生活会意见征求表》，进一步广泛征求群众的意见建议，结合梳理汇总后的103条意见建议，对存在的突出问题进行深入分析，统一领认识，明确整改思路。
（二）主要工作和成效
1、加强制度建设，促进规范管理
针对××单位新成立的实际情况，我们将制度的梳理、完善作为活动的重点，先后修订下发了《××单位党建工作责任制实施细则》等近10个党建工作的规章制度，形成《××单位2008年经济责任制考核办法（试行）》等31个行政管理方面规章制度，《物资采购管理办法》等33个管理性制度，《进厂铁矿石化学成份分析测量过程规范》等82个操作性制度。对于中心需要执行但属于其它职能管理部门制订的文件，我们也进行了清理，并以书面形式向生产管理中心等单位和部门反馈了相关修改意见。
2、认清使命，明确要求，凝聚人心
作为一个职能部门，××单位必须认清自己的使命，才能适应公司的科学发展要求。质检、计量工作的根本作用是反映产品价值。因此，我们提出，树立“准确及时，独立公正”的核心价值观，树立“按标准办事，用数据说话”的工作理念，树立“精细严谨，技高品正”的工作作风。作为新单位，为加强各部（室）、站之间的沟通交流，搭建学习、交流平台，推动解放思想，营造创新氛围，推进民主管理，促进团队建设，在已经开展的“质计讲坛”活动基础上，又创办了“质计之窗”内部电子小报。开展了
“我为××单位科学发展献一计献一策”演讲比赛活动。
3、针对薄弱环节，改进业务工作。
新开展了对公司本部二次资源的检验工作，为公司开展节能减排和资源综合利用降低成本创造了条件。完善了抗震钢筋质量指标分析制度，为生产厂和管理部门提供了更充分的质量信息。完成了四烧检验室、外购焦检验室、废钢生铁检验室、高线快检室等技措项目。以炼钢厂11个生产水计量点的改造为标志的厂际间生产水计量配备改造工程已正式进入实施阶段，其他流体计量配备改造项目也开始组织立项。在红钢、玉钢建立了标准室，就地就近提供计量检定服务，提高了工作效率。火车进厂原料机械取样设施、铁合金检验设施、江头坪火车轨道衡改造等一批技措项目已经启动。
4、以变应变、推进业务整合和优化工作
为发挥各站地域、设施的优势，提高工作效率，对球团精矿、废钢生铁、炼钢用石灰等检验业务进行内部优化整合。积极推进凯蒙驰公司××联冶、美国威玛所持股份的回购工作，为下一步理顺管理体制创造了条件，将快速测温热电偶经营业务划转到华云公司，与设计院、机制公司等单位加强合作，进一步拓展衡器制造、安装、维护主业。将三电维护业务划转到装备制造集团，集中力量抓好质检计量核心业务。
二、存在的问题及表现
在学习实践科学院发展观活动中，我们始终坚持把边学、边查、边改，取得了一些成绩，但还存在以下主要问题：
1、质检计量机构、职能分散，不适应公司发展的需要
此前炼钢厂化验室、板带厂镀锌彩涂试验室及红钢玉钢质检系统归属各厂管理，不仅专业集中管理优势得不到发挥，而且由于管理不统一、检验标准不统一及缺乏第三方的独立性，厂际间质量争议频繁，外部质量异议也比较突出，对生产经营及品牌建设形成不利影响。为此，公司已决定从明年1月1日起以上检验机构和职能全部集中到××单位管理。计量检定机构隶属关系及资质不统一，小而散，不利于严格规范进行量值溯源管理。
2、流体计量配备率低，不适应节能减排、对标挖潜工作的需要
目前公司本部进出厂及厂际间电能、煤气、氧气等能源计量问题基本已解决，但生产水、蒸气、压缩空气计量配置率还有较大差距，还有一部分数据还是理论与协议出数。红、玉钢等子公司计量配备率也比较低。另外，由于日常维护管理不到位，也有一部分已配置的计量点并未有效发挥作用。这样造成不能全面、及时、准确反映工序能源消耗情况，影响了公司能源产、供、耗的平衡组织，不能为厂际间的成本分析、经济结算提供准确依据。
3、检验计量设施配备不完善，影响检验计量的准确及时性
检验设施配备数量和科技含量不能满足要求。比较突出的一是铁矿石、煤、焦炭未完全实现机械取样，不仅影响检验代表性、及时性，也影响员工的职业健康安全。二是炼钢用合金等辅料由于设施、场地等问题，目前仅实行抽查，检验项目，频次达不到要求。特别是随着新产品开发工作力度的加大，其制约性将更显突出。计量设施突出的问题是计量标准老化和配置不全，难以满足各单位新增的大量计量设备的检定需要，很多设备只能送到外部检定，周期长，费用高。
4、内部管理工作不适应业务职能发展的要求。
操作岗位人员技能不平衡，离不断提高的检验计量工作准确及时性的要求还有差距。职工技能单一，难以形成人员正常流动机制。管理工作中粗（就是不精细）、浅（就是不深入）、慢（就是效率低）的现象还依然存在，管理人员积极主动、独挡一面尚有差距。业务整合后，工作范围更广、工作量和难度更大，这对管理团队是一个新的考验。很现实、很迫切的一个问题就是探索对红玉钢站点管理的适宜模式。党群工作尚需适应点多面广战线长的员工分布状况，发挥更好的监管、服务、凝聚作用。
三、原因分析
以上这些问题的形成，有其历史客观原因。如检验职能分散的问题是伴随公司不断发展，伴随对子公司管理模式的设计和职能调整逐步形成的，也有当时的合理性和适应性。检验计量设施的不完善与主体生产线建设的配套设计及建设资金的平衡安排情况有很大关系，本身也存在一个动态完善过程等等。但是事在人为，归根结底需要从主观方面，从我们的观念、认识和工作方面找原因。
1、对科学发展观学习、理解、认识不够，因此对有些问题的影响面、影响程度认识不深，重视不够。
如过去对能源计量的作用，更多的是从工序间结算需要来理解认识，而没有放到对标挖潜、节能减排支撑作用的高度，研究、规划、组织力度不够，在一定程度上影响工作的深入程度和推进速度。如对质量检验，主要以国家标准规定的项目和控制范围作为判定出厂依据，而没有更多的关注用户要求，因此检验设备配置、检验判定制度等方面就存在不对应的问题，对培养用户忠诚度，对品牌建设不能起到应有的支撑作用。
2、解放思想，开拓创新不足，从而对一些复杂性、艰巨性、系统性问题的研究、思考、谋划不够。
思想和视野有一定的局限性，没有始终站在公司全局的高度看待分析问题。如对检验计量管理体制虽感到有这样那样的问题，但思路不开阔，系统性的思考研究做得不够，较少提出有创见性的完整方案。求稳求顺，决策思维偏向于已有模式、格局、框架内，办法不多，延缓破解难题的时间，如质检计量人员技能水平不均衡，人员难以流动仍是一个老大难问题。放不开手脚，工作的紧迫感和坚韧性不足，对影响到生产经营的一些工作的改进加强方面，由于紧迫感不强，推进速度较慢。另外，在有些工作在推进过程中遇到问题和困难，由于缺乏坚韧性容易降温减速，甚至止步不前。
3、业务学习，深入调研不够，对有些问题看得不全不深，缺乏清晰可行的对策措施。
××单位的工作本质上是技术性工作，组织领导××单位也要有一定的业务技术作为支撑。随着生产工艺变化和技术进步，对包括领导在内的管理人员持续学习专业技术知识提出了新的更高要求。班子成员都有一定的管理经验和业务素质，但离适应分管工作要求还有一定差距。另外，面对点多面广战线长的状况，只有深入调研，掌握具体情况，才能有针对性地提出切实可行的工作思路和措施，但客观上由于单位组建不久，很多时间精力花在了工作的衔接、理顺上，深入基层系统调研不够，对很多具体问题不能做到快速反应、及时解决。
四、解决问题的思路
1、进一步深入学习科学发展观，提高思想认识
科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。要把这些思路和要求具体贯彻于××单位领导班子建设和业务发展过程中。要结合公司发展状况和发展规划，进一步认清质检计量工作的使命，增强大局意识和系统观念，克服传统观念、做法、模式的束缚，增强改进工作的责任感、主动性和紧迫感，开拓创新，勇于探索，敢于负责，真正把科学发展观要求转化为谋划发展的正确思路，捉进发展的政策措施，领导发展的实际能力。
2、积极推进质检计量业务整合工作
按照公司决定，加强与相关单位工作对接，做好炼钢化验室、板带厂镀锌彩涂试验室、红钢玉钢质检系统划转工作，早日实现质检工作专业化集中管理。在此基础上进行检验设施、技术力量、检验标准的优化完善，提高质检工作的整体效能和权威性。
要积极主动与省、市技术监督局协调，调整计量检定资质授权模式，在此基础上逐步统一检定机构的管理，形成昆钢统一、规范的质量溯源管理体系。
3、统筹规划，重点推进，提高质检、计量装备水平
结合公司的建设发展规划，系统性研究制定质检、计量设施配置的中期规划，走科技质检计量之路。抓紧落实已有系统设施的填平补齐工作，同时密切跟踪昆钢的新增建设项目，做到同步设计同步施工同步运行。明年需要优先解决的设施建设项目已列入公司项目计划，要加强协调，全力推进。其中最为重要的是在能源计量的配置方面必须要有一个大的突破，争取上半年基本完成。
采购管理整改报告范文 第2篇
一、工作开展情况
（一）健全组织，加强领导。为确保扫黑除恶专项斗争的相关工作在卫健系统取得到坚决贯彻落实和落地生根，我局成立了以党工委书记、局长为组长，各下属单位负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。并成立了有专职人员负责的扫黑除恶专项斗争办公室。各医疗卫生单位也安排了专职干事负责扫黑除恶专项斗争工作，确保责任明确，工作落实到位。
（二）健全制度，推进工作。根据上级文件及会议精神，制定下发了《扫黑除恶专项斗争工作实施方案》和《涉黑涉恶线索“大排查、大核查”行动方案》等文件。明确了工作目标，时间步奏，建立了工作台账，加大对黑恶势力的排查力度，各单位也安排了专职干事负责扫黑除恶专项斗争工作，确保各项工作落实到位。
（三）注重学习，强化思想引导。一是组织局党政班子和中心组定期学习，将扫黑除恶有关文件精神纳入学习范围，深刻认识扫黑除恶工作重要性和紧迫性，将压力传导到各支部；二是在全系统党员干部中组织学习，传达上级有关指示精神和工作要求及有关涉黑涉恶问题的通报，并结合卫生健康工作特点分析本单位扫黑除恶专项斗争工作形势，确保了干部职工认识到位，进一步提高党员干部的党性意识和与黑恶势力作斗争的自觉性；三是组织干部职工举办扫黑除恶知识问卷活动，强化干部职工对扫黑除恶专项斗争工作的认知水平；四是由党工委书记及时对个别职工开展谈心谈话，了解职工思想动态，常敲警钟，从思想上自觉抵制涉黑涉恶问题的产生；五是靠实责任，压力传导。县直医疗卫生单位所有副科级以上干部签订了《扫黑除恶工作承诺书》，确保本单位无涉黑涉恶现象的发生。
（四）强化宣传，营造氛围。为进一步营造扫黑除恶专项斗争的强大氛围，全系统充分利用各种舆论宣传工具，大力营造“扫黑除恶”专项斗争氛围。一是全系统共在本单位辖区和医院周边醒目位置悬挂扫黑除恶宣传横幅38条；电子屏滚动播放49多条；召开安排部署扫黑除恶的专项斗争工作会议30余次；二是依托本单位微信平台、QQ工作群、手机短信“扫黑除恶”有关知识，宣传扫黑除恶专项斗争工作，设置涉黑涉恶线索举报箱、公布举报电话等形式号召全系统积极参与，提供线索；三是深入卫生健康局帮扶村前山梁和真庄磨村进行宣传，发放《甘南州扫黑除恶专项斗争-致全州党员干部的一封信》200余张。
（五）立足本职，多方摸排。一是建立健全涉黑涉恶线索管理台账，各单位指定专人负责，每月按时上报问题台账，严守保密纪律，确保不出现泄露、私存、扣压、隐藏或遗失线索等现象；二是结合本系统工作实际，深入开展平安医院建设，将扫黑除恶专项斗争纳入平安医院考核指标体系，不断改善基础条件，抓好人防、物防、技防等基础设施设备建设；持续推进警医联动机制建设，配合公安机关打击医闹和暴力伤医等行为，将操纵涉黑涉恶实施医闹、暴力伤医问题作为重点工作集中整治，深挖医闹、暴力伤医事件背后的涉黑涉恶势力线索。三是在医疗卫生单位周边违规摆摊设点影响诊疗秩序，以及违规违法开展业务的黑救护、黑出租，以暴力手段抗拒劝离的、职工涉嫌参与或直接参与黑恶势力有关活动、干预、操控、把持、破坏全院基建项目、设备药品等招标采购工作的黑恶势力的开展了摸排。四是对各类违法违规执业行为，特别是医师证出租、出借、转让《医师执业证书》等“挂证”行为，医疗机构买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》，无证行医的情况开展了摸排整治。
（六）对民营医院超范围经营、从业人员无医疗资质，采用夸大病情、虚增项目等手段长期实施寻衅滋事、 敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为开展专项督查。深入开展医疗乱象专项整治工作，由县卫生健康局综合执法监督所牵头对全县各级各类医疗机构，特别是对民营医院进行全面排查，严厉打击损害全县人民群众切身利益的违法违规行为和医疗卫生领域黑恶势力，整顿和规范医疗秩序。自扫黑除恶开展以来，共处理相关案件6件，对4家医疗机构（中西医结合医院、博爱医院、**）给予行政罚款总计7300元，吊销《医疗机构执业许可证》1家（**），关停非法行医场所1家（大川镇梁家坝村**行医场所）。
（七）发现问题、及时整改。根据《舟曲县贯彻落实中央扫黑除恶第19督导组反馈意见整改方案》（县委发【2019】97号）精神，我局对督查组的反馈意见高度重视，及时组织召开会议专题研究整改落实工作，针对卫健系统实际问题，我局梳理出4个方面的问题，逐条逐项列出具体整改措施，明确了完成时限，保证了整改事项得到有效落实。
二、取得的成效
随着扫黑除恶工作的深入开展，目前全系统对扫黑除恶工作认识到位，政治站位进一步提高，宣传发动有力，氛围浓厚，线索排查扎实，没有发现一例涉黑涉恶现象发生。卫生综合监督执法所形成长效机制，每季度开展一次医疗乱象大排查行动。
三、存在的不足
（一）宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；
（二）摸排力度有待加强。
（三）各卫生院工作进展不平衡。
（四）卫生监督所专业执法人员较少。
四、下一步工作打算
（一）进一步收集打黑除恶宣传资料，加大打黑除恶工作宣传力度和思想教育，不断提高群众参与打黑除恶工作的积极性，创新宣传方式方法，以群众喜闻乐见容易接受的方式，深入开展扫黑除恶宣传斗争。
采购管理整改报告范文 第3篇
为更好地推动学校政府采购工作发展，规范政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近年我校政府采购工作开展情况，按照鄂财函【20xx】266号文件和区财政局《关于开展全区政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》文件要求，我校认真开展自查工作，对近年的'我校政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视
提高工作成效我校高度重视我单位政府采购工作，严格按照《_政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由校委会会议研究决定采购事项并监督相关人员开展采购工作;积极安排财务人员参加的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我校财务人员的业务素质和法律意识。
二、明确职责
建立内控机制我校按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我园政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、严明纪律
杜绝学校政府采购领域妨碍公平竞争行为
1.开放供应商准入门槛，对符合采购需要的合格供应商一视同仁，不歧视，不搞差别对待，不设置不平等条款。
2.除小额零星采购适用协议供货、定点采购外，对具有经营资质的供货方不设置其他资格条件。
3.不要求供应商在政府采购活动前进行不必要登记、注册等障碍。
4.不设置其他门槛限制供应商参与政府采购活动。
5.不设置供应商参加电子化政府采购活动的条件。
6.依法及时、有效、完整发布或提供采购项目信息。
7.没有采取其他妨碍政府采购公平竞争的行为。
通过此次自查工作，使我校进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我校将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我校采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。
采购管理整改报告范文 第4篇
关键词：医院固定资产 问题及对策
一、当前我国医院固定资产管理工作存在的问题
（一）领导重投入、轻保管
随着卫生行业竞争的激烈，有些医疗技术和设备稍差些医院为了招揽新顾客、留住老顾客，没有结合本院的具体实际情况进行科学的论证就盲目地追求高科技设备进行大量地投产，结果由于技术和患者人数等问题新设备无法正常投入使用，久之这样的高科技设备成为医院的陈列品，再加上无人管护与维修，造成国有资产隐形流失，资源严重浪费。同时也严重地阻碍了资金的周转率和固定资产的利用率，给医院乃至国家带来了巨大的经济损失。现在现象在现实生活中普遍存在，希望有关部位应该给予重视和监管。
（二）责、全、利相分离
现在不少医院设备采购之后，使用是科室部门，管理是设备科，维护是后勤科，账务处理是财务科，这些部门都是我行我素、互不干涉，部门之间也不进行沟通与联系，都是按照自己的套入走，再加上有前边有这样的重投入轻管理的领导就产生了设备早已“寿终正寝”了，财务部门还再计提折旧；科室部门早已没有了此台设备，设备科账上还有维护的记录；后勤科如废铁似的堆积的旧设备，财务科还按照原值进行固定资产入账等等现象表面上述各个部门的各自“闭门造车”给固定资产的管理带来了负能量，已严重地阻碍了医院的经济发展建设。
（三）资产的真实价值得不到正确的反映
目前一般医院对固定资产的计量方法都是按照历史成本法去计量和传统的直线法对固定资产进行计提折旧，但是随着医疗体制的改革和科学技术的进步与发展 ，上述这种方式 已不能反映客观事物发展的真实面目了。如果某些设备已完全淘汰停止使用，但按照固定资产的有关规定还在计提折旧 ，这样使用价值与经济价值的严重差异是不符合现代经济管理需要的。另外这种账务处理方式丝毫没有反映货币时间价值与通货膨胀给固定资产带来的影响，在当今形式发展的需求下，它已违背了实质重于形式的原则。
（四）处置很随意
由于医院领导的不重视，各个部门之间的相互脱节，缺乏相互制约机制，责任落实不到位就自然而然地产生了处置的随意性。使用科室希望设备越先进越好，越为本科室带来好的声誉；维修部门也希望快速更新最好，以免增加自己本科室的工作量；管理部门更希望设备尽早更新，因为设备报废后送人情以及购入设备也同样增强彼此的“友谊”，财务部门更是闭门造车，只编制账簿不看实物。上述这些现象在实际生活重普遍存在，十几万甚至几百万的设备就这样“黯然地退休”了，这样下去结果可想而知。
二、针对当前我国医院固定资产管理存在的问题应采取的措施
（一）合理利用资源，杜绝盲目采购
医院的固定资产采购特别是限额以上的固定资产应该严格地按照《国有固定资产采购办法》的有关程序进行，医院应该建立一套科学的、规范的、完整的固定资产采购管理制度，杜绝为了追求某些时尚和某些个人的利益而进行的盲目采购行为，同时利用计算机管理系统，建立资源共享管理体系，提高固定资产的使用率。这样可以有效地避免固定资产的购入“一支笔”现象，也可以盘活闲置哪些高科技设备，同时也是降低成本，提高医院经济效益的最佳措施，更是杜绝现象的有利手段。
（二）做好部门之间的沟通与协调，综合提高固定资产的利用率
医院的部门多，固定资产分散在各个角落里，这就需要相关部门发挥团队作业精神，彼此之间你中有我，我中有你，上述各个部门应该联合起来，定期或不定期地深入科室，对设备进行全方面的盘点、清查活动，并对发现的问题进行集体讨论，必要时向有关领导请示反馈，及时地做出整改措施。这样从根本上减少了因各个部门的责任不到位而产生的国有资产严重损失的现象，同时也大大地提高了国有资产的增值保证利用率的效果。这也是医院节支降耗的重大举措。
（三）采用科学合理的折旧方法
历史成本法和直线折旧法比较适应计划体制下的管理模式，但是在日新月异的市场经济管理体制下，这钟方式管理固定资产已无法与现实相一致，更无法与世界接轨。所以医院应该对特定的固定资产采用加速折旧法进行折旧，如CT室等高科技大额先进设备。这样才能更快地回收资金，同时也反映了这些设备的真实价值，真实地反映了财务报表，对医院、对报表的使用者、对政府都交上了满意的答卷。
（四）加强和完善固定资产的管理制度
一切事物都应遵循章程，固定资产管理也应该制定科学完善的管控制度，它是做好固定资产管理的依据和准则，同时清晰明了的岗位责任制也是管理好固定资产的重要手段。有了上述的规则制度再加上严格的考核办法以及严惩不贷的奖惩方式可以使固定资产管理有章可循、有据可依，并能很好地避免管理上出现大的漏洞，防止国有资产的流失，有效地提高了国有资产增值保值率。
三、结束语
总之，医院的兴衰关键是看是否有可持续发展的人力资源和物力资源，做好固定资产的管理是提高资产使用率、增收节支的重要途径与手段，也是合理保护国家资产安全，使事业单位的资产管理逐步向企业资产管理靠拢的重要举措。
参考文献：
采购管理整改报告范文 第5篇
在某特大桥施工工地，2#墩0#预制梁进行起吊作业，需将预压在0#预制梁支架上的钢绞线吊至地面，所用设备为塔式起重机，塔吊提升高度30m、起重力矩4万 kg·m、起重质量4 t，塔吊司机张晨（化名）负责吊装。2#墩0#预制梁支架上两人负责挂钩及打信号，地面两人负责摘钩及打信号。当起吊第十一盘钢绞线时，张晨在看到起吊信号后，将钢绞线从支架上吊起，此时吊距为10m，然后开动小车使其沿着塔臂向前滑行。这时限位器失控，小车滑行至距塔身中心水平距离15m的塔臂处，塔臂突然从小车处折断，小车与钢绞线坠落至地面。经测量，小车坠落点中心与塔身中心水平距离15m，钢绞线坠落点中心与塔身中心距离为。所幸该事故没有造成人员伤亡。
原因分析
经事故调查发现，设备本身安全保障措施失效，变幅限位功能不能正常发挥作用，当起吊小车滑行出允许吊距时，不能及时报警并自动中止滑行动作，是事故发生的直接原因。
塔吊司机张晨刚到工地，没有经过三级安全教育就入职，未经塔吊安全培训和安全操作规程技术交底就上机作业，在未核实起重物真实重量情况下盲目滑行起重小车，严重违章操作。
信号员听之任之，未及时制止吊机司机违章行为；现场架子队调度员对危险起吊作业，未督促作业队按照操作规程进行起吊，对违反起吊操作规程的行为未及时制止；施工队、安全管理部门对于新进场人员，未及时进行安全培训交底就安排其工作；设备管理人员和操作人员没有对设备状况进行及时检查检修。这些都是此次事故的间接原因。
整改措施
此次塔吊断臂事故虽未造成人身伤亡和重大财产损失，但影响恶劣，给该单位造成了极大的负面影响，暴露了安全管理上的漏洞，急需整顿和加强管理，这也是塔吊事故中普遍存在的问题。鉴于此，为确保此类事故不再发生，应从塔吊使用的各个环节采取预防措施。
加强对塔吊产品的采购管理
通过加强塔吊的采购环节的管理，从源头上杜绝质量低劣设备进入施工企业和施工现场，确保员工生命财产安全与健康，避免造成不良后果和损失。
企业购买塔吊时，要选择持有生产许可证的厂家，购买对应型号的塔吊；选购时要货比三家，优中选优，确保采购到安全放心的合格塔吊；到货验收时，要把好验收关；塔吊安装完成后，必须及时请质监部门进行现场验收，获得塔吊准用证后方可使用。
加强塔吊的使用管理
使用管理是设备管理的重要环节，是保证在用机械设备始终处于良好的技术状态，确保设备安全运行的关键。
建立塔吊单位技术档案。设备技术档案是设备管理的重要基础资料，是记录设备运转、保养、维修、油品更换、操作人员移动，以及主要备品、备件更换情况的有效手段。企业应对每台塔吊建立一个技术档案，将上述内容及时记录进去。
坚持持证上岗制度，确保安全操作、指挥。塔吊的操作和指挥人员必须经过专门安全技术培训，经考试合格取得操作证后方可上岗。严禁非操作人员、非专业指挥人员和无证人员上岗作业，这是使用环节最关键的条件。
加强塔吊运行记录管理。塔吊操作人员要认真做好设备运行信息的填写，确保填写信息及时、真实、准确。
加强日常检查和保养工作。塔吊操作人员要按设备管理制度的规定对塔吊进行日常检查，对重点部位、重要装置，要认真仔细检查，发现问题及时处理。塔吊司机在交接班时，应检查各连接部位螺栓的紧固情况，如有松动应及时紧固。当发现塔吊出现异常声响，或出现过误操作，或安全保护装置失灵时，应进行检查，并作好记录。重视起重量限制器的维护保养，或加大限制值，使起重量限制器起到应有的限制保护作用。
严格执行制度
做好塔吊的维修保养工作。要坚持定期保养制度和定项检修制度，坚持按维修、保养规程对塔吊进行维修和保养，使设备不拖保失修；严禁超限、超载使用。当被吊物接近该机最大允许负荷时，要进行试吊，提高 m后，经检查确认无误后才可以正式起吊；执行国家和行业等政府主管部门关于淘汰更新老旧设备的规定，及时淘汰更新该类设备，凡国家和各级政府明令淘汰的各种塔吊必须停止使用；经常检查塔吊起重高度限位器、幅度限位器、起重量限制器和起重力限制器等安全装置是否有效；使用过程中要做好现场安全防护措施。设立警戒标志，设置安全标语，配备安全员负责现场安全工作。
采购管理整改报告范文 第6篇
一、设备检查的具体做法。
二、华北局在设备管理方面的特点。
通过短短几天的设备检查，我们认为华北局的领导，对设备管理工作非常重视，各项管理制度健全，加大了装备更新改造的投入，在设备管理方面做了扎实有效的工作；各基层队设备管理工作引起了全员的高度重视。耳闻目睹了华北局在设备管理方面所做的工作，深刻感受到了华北局在设备管理方面取得的成绩。
1、高度重视设备大检查工作
华北局在接到集团公司“关于开展设备管理大检查的通知”文件后，成立了设备检查领导小组，及时转发了集团公司的检查文件，并作了具体安排。二级单位进行了自查自改，管理局成立了七个专业检查组，对全局44个二级单位的设备管理工作进行了全面检查，总结了经验，发现了问题，明确了设备管理工作今后的努力方向，为集团公司的检查工作奠定了基础。针对集团公司检查组检查基层队伍过程中发现的问题，钻井三、四公司、井下作业公司高度重视，召开了专门会议，迅速提出了问题的整改意见和方案，并落实到位，八月五日就收到了受检单位的反馈意见。检查组总的印象是，华北石油管理局对设备管理大检查高度重视，态度端正，整改雷厉风行。
2、设备管理体制和制度
群众性的设备管理三级网络健全。管理局成立了以主管副局长为主任的设备管理委员会，各二级单位也都成立了厂、处级设备管理委员会，各基层队成立了设备管理小组。定期召开设备管理会议，研究设备管理有关事项，并有原始记录。
专业设备管理机构健全。管理局恢复了在重组改制过程中已撤消的设备管理职能部门，重新成立了设备管理处。各主要二级单位设有专职的设备管理科室，三级单位设有机动组，基层队有专职设备管理人员。管理局坚持半年检查，二级单位每季检查，三级单位每月检查，小队每周检查，岗位天天检查的设备检查制度。
3、装备购置和更新改造
重组改制后，管理局决策层充分认识到装备是工程技术服务单位创市场的准入证，是生存发展的基础。几年来，加大了装备更新改造投入，共投资亿元。在充分考虑装备的先进性、可靠性、经济性、可维修性的基础上，以满足工艺技术不断发展的需要为前提，购置了符合本企业实际的装备，增强了施工作业单位的装备实力和技术档次，提高了参与市场的竞争能力，设备新度系数由提高到。
在检查资料的过程中，随机抽查了HQ—2000压裂车、XJ750修井机、ZJ50DBF、TDS—11SA进口顶驱关键设备的前期调研、可行性研究报告、技术协议的签订、监造和验收相关资料，总体上讲，各种资料齐全，符合集团公司对重大关键设备的购置要求，但TDS—11SA相关资料还不够完善，希望高度重视重大关键设备的购置工作。
4、设备管理
大部分单位在设备现场管理中，能够狠抓以“十字”作业为主要内容的各项管理制度的落实，注重设备的使用与维护，保证了设备的安全运行，开展了有效的设备管理活动。
一是开展了设备的年审工作，年审范围从设备主机配置、设备性能及完整性、油水管理、“十字”作业、外围配套、生活设施、人员配置及资料等都作了具体规定，进行量化考核。这是一种管理创新，通过开展这项活动，使各单位设备现场管理水平有了较大程度的提高。
二是强化了设备油水管理，不断提高油水管理水平。井下作业公司压裂大队把设备油水管理同延长设备使用寿命、降低油料消耗、降低维修费用联系起来，严格执行润滑油的“五定”制度，实行定期监测，按质换油的方法，各种设备油品按质换油率达到90%以上。设备冷却液经过实践进行优选，从源头上杜绝不合格冷却液的使用。
三是严格执行岗位责任制，狠抓“三基”工作，严格执行日常维护保养制度。依据设备的保养作业要求，坚持回场检验和三级保养，每次保养时间都按规定执行，有保养人签字，保证了设备的正常运转。
四是井下压裂大队将设备管理指标分解到班组和单车，落实到岗位，人人有责，形成了台台设备有人管，人人参与设备管理的良好局面。
5、设备管理信息化建设初见成效
已经建立了局机关到二级单位和部分三级单位的网络系统，开发了设备管理软件，初步实现了信息统计和业务管理的部分功能，特别是大型设备的技术档案初步实现了数字化。提高信息的真实性、和准确度，也提高了信息管理的效率。
三、问题与建议
设备管理制度制定以后如何落实到位，设备现场管理是设备工作的重点和难点。设备管理要注重细节、注重效果，向设备管理深度延伸。通过检查，我们发现基层队的设备管理水平还不够平衡，还存在着一些问题，需要改进提高。
1、40541钻井队的ZJ40L钻机装机功率偏小，匹配不合理，2台8V190柴油机带钻盘、绞车和1台泥浆泵，正常钻进时长期单泵组打钻，油耗增高，难以满足工艺要求，建议管理局考虑改造问题。
2、50645钻井队使用的复合驱动钻机，它的先进性之一就是具有自动送钻功能，转盘无级变速和扭矩显示功能，而这些功能对提高机械钻速，延长钻头使用寿命，保证井下安全有着直接的作用，而这台钻机已打完一口井，还尚未使用。建议强化职工培训，提高队伍素质，加快设备新技术的消化和吸收。使先进装备尽快发挥其功效。
采购管理整改报告范文 第7篇
院领导班子进一步解放思想、实事求是、改革创新，最后确定了切实做到“四个突出”与符合“深化思想认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展”基本要求的整改落实方案。一是加强思想作风建设，强化党员教育工作；二是完善基础设施建设、优化硬件设施功能配置；三是突出特色专科，加大综合科室协调发展的力度；四是进一步提高专业人才管理水平，对人才进行合理配置；五是加强廉政建设与院务公开工作，增强文化、服务意识。
目前，结合上级部署的干部作风建设年工作，院领导班子对照学习实践活动整改落实方案的落实情况，召开了自查专题会议。参照整改落实方案的各项内容，对已经落实完成的工作进行了总结和归纳，对还未落实完成的工作，要究其根源，找到存在问题的切入点，加快进度，力争按照目标、时限要求完成整改，将各项措施落实到位。
一、制定翔实学习计划，按部就班紧抓落实加强党员思想作风建设，首先制定了领导班子中心组及各支部学习计划，认真学习。还要求全院干部职工认真读好“三本书”。坚持院周会学习制度，每周一下午院周会，利用一小时时间，对中层干部进行培训，观看《细节决定成败》、余世维博士《没有执行力就没有竞争》的教育讲座，切实提高中层干部的理论水平。（此项工作已经坚持了两年）
二、力求节能减排，争创亮点工程目前，医院基建一期病房楼工程已基本完工，各项后续完善工作还在进行，已有部分病人入驻新楼。新病房楼内增加了人性化设施，体现人性化设计理念，使用最新技术，力求节能环保，改善了患者的就医条件和医院的诊疗硬件设施的配置。医院基建二、三期工程门诊医技楼建设，均已立项，因筹措款项问题，还需资金和时间，医院现有的诊疗硬件设施条件还有待进一步规划和改善。
三、加强组织领导，推进协调发展新建病房楼后，医院建立了《各负其责，深化医疗质量控制的三级监控体系》，严把医疗质量关。同时也及时修正、充实和拓展了相关政策、办法和标准。在特色科室增加了结核四病区的基础上，综合科室也稳步增加人员设施，量力而行，按照“小步快走，逐步到位”的原则，循序渐进，逐步增加，力争实现各科室齐头并进，均衡发展。
四、提高人员整体素质，实现人才优化配置现阶段，为使医院新病房楼各项医疗工作能够正常进行，保障责任医师责任护士到位，已进行医生护士公开招聘各一次，应聘者整体学历之高、素质之高都超越往年。并根据需要，有计划的制定培养、引进、交流计划，出台了《河北省胸科医院科学技术奖励办法（暂行）》，实现了管理人才的储备和流动有章可循，这样才能保证医院管理人才源源不断，后继有人。
五、严抓反腐廉政建设，院务工作全程透明严格我院的医用耗材和药品销售人员的准入制度，加强源头治理，加大对药品、医疗器械价格的监控力度，要严厉查处医药领域的商业贿赂，决不姑息迁就。并制定了《河北省胸科医院医用耗材招标采购实施意见》、建立完善了《医用耗材使用登记监控制度》，将廉政建设落到实处。
采购管理整改报告范文 第8篇
关键词：路桥施工管理 问题 对策
路桥工程项目建设过程中，施工管理水平的高低将会直接关到工程进度，影响路桥的整体质量，必须予以高度重视。路桥施工质量将会直接关系到人民生命财产安全，需要政府、建筑企业共同努力来提升施工质量。本文结合当前路桥施工管理存在的问题，提出提升我国路桥施工管理的措施及建议，旨在提高我国路桥施工管理水平。
1 路桥施工管理重要性分析
路桥工程施工管理是一项综合性的复杂工程，在施工过程中必须针对工程开展的具体情况，进行及时的调整。路桥施工管理主要包含施工组织、成本控制、安全管理、技术交底工作、测量放样和进度控制等多个环节，如果上述任何一个环节出现问题都可能会影响到工程项目的施工质量，进而给国家和人民带来生命财产威胁。因此在路桥工程项目中加强施工管理是非常有必要的，对于工程质量具有十分重要的作用和意义。
2 路桥施工管理的问题分析
路桥施工质量低下问题
我国一些路桥工程项目中，存在工程分包，甚至是层层分包情况，使得路桥的施工质量控制比较难。工程施工过程中，存在一些施工人员的质量意识比较薄弱，施工能力比较差的情况，一旦需要较高施工技术的工程项目很容易引起质量安全事故，再加上很多工程项目的工期一般比较紧张，出现赶工期的情况，在一定程度上减低了工程的施工质量。
施工现场管理混乱
路桥工程施工现场管理是整个工程最为关键的环节，同时也是施工人员、工程信息以及物资供应的主要汇聚地。虽然我国政府一直强调文明规范施工，加强工程现场的管理，由于路桥工程的特点，使得我国路桥工程施工现场管理比较混乱，例如工程材料随意摆放，工程垃圾并没有及时清理，各类施工机械并没有按照有关要求进行摆放。这样的施工现场，施工效率必然低下，进而会影响到工程的顺利进展。
采购管理存在问题
采购管理作为施工管理的重要环节之一，采购安排不仅会影响到工程进度，采购材料的选择还会影响到工程的质量，采购管理对于工程材料的质量、价格和进场安排都有极为严格的要求，工作信息量非常大，如果在这个环节出现问题，对工程项目的影响作用非常大。但是很多路桥工程的采购管理没有充分考虑工程进展情况，管理体制和理念都比较落后，这些都会影响到路桥工程的进展。
浪费情况比较严重
由于我国工程的施工人员中，超过90%的人员都是农民工出身，他们受教育程度普遍不高，施工技术也不高，在施工过程中，由于缺乏节约意识和对工程施工规范不了解，很可能出现重复施工，对工程材料堆放不合理，致使施工过程中存在极为严重的浪费现象，这不仅会增加工程成本支出，一些废弃的工程材料还会破坏工程周围的环境，这无疑违背文明施工的原则。
3 解决路桥施工管理问题的对策及建议
建立完善的质量管理制度
重视工程质量是确保工程质量的根本保证。在路桥施工之前，首先应该检查工程设计方案是否合理，在经费预算以及施工技术上能否可行，采用的施工技术是否满足工程质量的要求。然后根据施工方案合理的编制施工计划和布置施工现场，分析影响路桥工程质量的因素，并提前做好应对措施。
路桥施工是一项复杂的工作，由于施工环境的不断变化和交叉作业面多，而且处于露天作业环境下，施工管理的难度比较高，工程质量问题比较突出，通过建立质量管理制度，将工程质量责任到相关施工人员，以路桥工程质量体系作为工程质量判定的标准，对于不符合工程质量的施工环节必须及时提出整改意见和整改措施，确保工程的施工质量。
加强工程施工材料的管理
路桥工程项目的施工材料是工程质量最为关键的环节，即使拥有再先进的施工技术，如果没有符合工程质量的施工材料，也是无法修建出高质量的路桥工程。首先做好工程材料的采购环节，根据工程质量要求，选择信誉佳和价格低的材料供应商；其次做好材料的入场检测工作，避免不合格的工程材料进入到施工现场；再次做好工程材料的现场摆放工作，避免工程材料受到污染或者损坏，引起工程成本的增加；最后建立工程材料的发放工作，参考工程进度发放工程材料。
加强施工现场的管理
首先建立施工现场管理制度，推动施工现场的文明施工和规范施工，对工程材料、施工设备的堆放和使用做到井然有序。其次重视工程施工技术的选择，由于路桥工程所处的环境比较复杂，并且还处于不断变化中，不同环境条件的施工技术要求也是有所差异，工程施工管理人员必须充分考虑到工程环境的因素，选择最合适的施工技术和施工方案。最后做好施工现场的检测和监督工作，对于不符合工程质量的施工项目，要及时分析原因，采取有效的补救措施。
重视工程安全管理
路桥施工现场具有施工线路比较长和交叉作业面多的特点，并且参与人员比较多，工程施工现场的安全管理工作是确保工程顺利开展的重要前提。首先应该在施工现场建立完全管理机构和安全管理制度，明确各个施工岗位的职责，通过安全奖惩制度来规范工程施工。其次加强施工现场的安全监督和检查工作，对施工现场进行定期不定期的安全检查，排除安全隐患。最后是重视施工现场的安全教育，要求所有施工人员将安全工作作为首要工作来抓。
提升工程参与人员的综合素质
分析我国工程质量事故发现，很多工程事故基本上都是由于施工质量引起的，而施工质量不仅与工程设计、施工技术和施工方案有关，还与工程施工人员的综合素质有关，在施工现场中重视施工人员技术、能力和态度等综合素质的培养，这也是提升我国路桥施工质量最有效地措施之一。
4 结语
当前我国路桥工程项目的施工管理存在施工现场管理混乱、施工质量低下、材料采购不科学和浪费现象等问题，我们必须重视施工现场的管理，在实践中不断提升施工管理水平。
参考文献
[1] 施风华.浅谈如何加强路桥施工企业的管理[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2010（3）：27.
采购管理整改报告范文 第9篇
贵局指出我单位在签订采购合同时未在合同内容中约定验收合格后支付尾款，这一情形违反了《盐田区政府自行采购管理办法》（2019）第十二条“采购人应根据合同确立的付费方式和时间要求，按照国库集中支付等有关规定拨付资金，确保资金使用的安全和规范。验收不合格或未达到预期绩效目标的不得支付全部款项”规定。经梳理，我单位在采购项目时均有对项目进行验收，因我单位从2019年8月起开始有自行采购项目，加上因人员变动、岗位调整原因，工作人员对自行采购政策、流程及合同管理等方面不够熟悉，在签订采购合同时未注意到在合同中需写明验收合格后支付尾款这一要约，但在后续采购过程中，我单位不断加强采购业务水平，规范采购流程，以保障采购质量。一是主动对所有采购项目付费方式进行了调整，统一改为在服务完成的次月以按月支付方式向第三方支付服务费用；二是坚持采购履约验收工作机制，压茬验收工作，验收结果不符合合同约定的，立即通知供应商限期达到合同约定的要求，经验收且验收合格项目才予支付项目全部款项。
采购管理整改报告范文 第10篇
一、采购数据统计情况
截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额万元，实际采购金额万元。
二、自查自纠结果
对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。
全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的事件。
三、预防问题发生采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制。
1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强自觉抵制商业贿赂的意识。
2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。
3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制。
1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。
2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。
通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。
采购管理整改报告范文 第11篇
为进一步贯彻落实《政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《省纪委、省监察厅关于政府采购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定》等有关规定，提高财政资金使用效果，促进廉政建设，根据粤地办[20xx]200号文件精神，我所对政府采购执行情况认真进行了自查。现将具体情况报告如下：
一、采购数据统计情况
截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额万元，实际采购金额万元。
二、自查自纠结果
对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。
全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的`事件。
三、预防问题发生采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制
1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强 自觉抵制商业贿赂的意识。
2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的 意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。
3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制
1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。
2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。
通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。
采购管理整改报告范文 第12篇
根据各级政府部门统一部署安排，湖屯镇卫生院自20xx年1月1日起全面实行基本药物零差率销售，自20xx年5月19日起，基本药物实现升级平台采购。根据肥城市卫生局关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：
一、组织领导
为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院于20xx年12月成立了由院长任组长、分管院长为副组长、药械科主任及财务科主任等为成员的基本药物采购工作领导小组。明确了工作目标及职责，全程监督基本药物网上采购各个环节的工作，保证药品采购的透明、公开、安全。
二、基本药物采购政策执行情况
随着基本药物采购平台中国家基本药物目录的公布，自20xx年5月19日起，我院使用的国家基本药物全部实现网上采购。自20xx年7月起，山东省增补的基本药物也全部实现省平台采购。
三、基本药物网上采购流程
1、采购计划上报。在开始阶段，由于不能完全适应每月四次采购的'计划上报模式，我院出现了每月多次采购的现象，甚至出现了每月十余次采购的情况。随着基本药物网上采购工作的深入开展，我院的计划上报工作也将逐渐规范。
2、药品签收。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。
3、基本药物付款。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门和市结算中心，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。
四、基本药物品种调查。
在目前我院采购的基本药物品种中，国家基本药物品规数为201种，省增补药物品规数为76中。随着基本药物制度的逐步开展，我院使用的基本药物品规数也在逐月增加。
采购管理整改报告范文 第13篇
关键词：企业；综治维稳工作；探索
近年来，随着企业改革的不断深化，队伍深层次的矛盾和问题日益突出，新形势下企业综治维稳工作面临着新的挑战。如何按照科学发展观的要求，积极探索综治维稳工作的新机制、新举措，已成为企业提高综治维稳工作水平、维护企业和谐稳定的重要课题。本文对作好新形势下企业综治维稳工作进行一些粗浅探索。
一、企业综治维稳工作面临优劣势分析
实现企业的和谐稳定发展目标，必须保持企业内部的和谐稳定，必须深入剖析综治维稳工作面临的形势，为制定有效措施奠定理论基础。
优势之一：领导班子高度重视综治维稳工作是前提。企业基层单位建立社会管理综合治理、稳定、安全生产等工作机构，做到有接待室，有专人负责，有工作制度，有基层网络，有工作经费，有工作计划，有年度考核，使综治维稳平安建设力量深入基层，从而构建一个纵向到底、横向到边、上下贯通、条块结合的综治维稳平安建设工作体系。
优势之二：综治维稳工作责任体系落实到位是保证。根据企业重组的情况，逐渐完善稳定工作组织机构，领导班子成员按照工作职责，明确维稳任务，签订《综治维稳责任书》，层层落实责任，层层传递压力，形成了齐抓共管责任体系。
优势之三：发挥各部门优势形成长效机制是关键。充分发动党、政、工、团组织的参与职能，形成齐抓共管的合力效应。将其纳入基层领导班子建设和领导干部评价考核体系，细化考核办法，将其纳入领导班子建设和领导干部评价考核体系。
发扬优势的同时，更要深刻的剖析问题，明晰不足。
劣势之一：综治维稳工作制度落实不力。企业制定了严格的制度，但是有些基层单位不认真执行，存在只停留在书面不在实际工作中落实的现象。
劣势之二：综治维稳工作信息不够灵通。搞好综治维稳工作，要掌握基层动态，了解员工队伍信息，以便将有关不稳定因素消灭在萌芽状态。但有些基层单位没有建立信息收集、信息报送等制度，往往使小问题变成大问题。
劣势之二：综治维稳人员素质有待加强。企业综治维稳人员很多都是从技术或操作岗位转岗，综治维稳知识、实际工作经验欠缺，需要从头起步，全方位多角度的实行培训培养。
二、作好工作企业综治维稳工作十项举措
1）加强组织领导。按照统一领导、分工负责、突出重点的原则，从战略和全局的高度，正确把握综治维稳工作的新形势、新任务、新要求，紧密围绕企业中心任务，切实担负起维护一方平安、确保一方稳定的重大政治责任，确保责任分解落实到每个基层单位、每个班组、每个岗位，做到一级抓一级、层层抓落实。
2）加强宣传教育。大力开展防盗、防抢、防火、防爆、防破坏、防恐怖袭击教育以及禁黄、禁毒、禁赌等宣传，制定切实可行的宣传教育计划，采取各种方式定期组织开展宣传教育，切实增强员工自防自救自护能力。
3）加强门禁管理。门岗值班人员要切实履行职责，严格按照门卫查验、观察、盘问、登记程序，严查可疑人员，严控可疑物品，严格上报程序，非本单位工作人员入内，一律进行登记检查。详细记录来访人员的姓名、证件号码以及出入时间；拜访单位主要领导的来访人员，经电话预约后方可进入；进入办公场所的人员严禁携带爆炸物、危险品；凡携带重要物品离开单位的，门岗值班人员要对重要物品予以登记并向单位确认；对神色可疑人员，要及时盘查，及时报质量安全环保科处理。
4）加强要害部位值守。加强重点场所和要害部位管理，按照“人防力量加倍，物防设施完好，技防监控有效，制度健全完善”的要求，每月组织开展一次自查自改，坚决整改要害部位存在的问题和隐患。明确重点单位、要害部位的第一责任人和直接责任人，综合运用人防、物防、技防措施，切实安全防范工作，全力确保安全。
5）加强应急建设。进一步健全治安防恐应急预案及专项处置措施，完善处置不同规模突发事件的应急预案，适时组织开展应急演练。做到“预警及时、启动迅速、出击准确、处置得当”，切实提升应对各种突发事件的应急处置能力。
6）加强危化品管理。加大危险化学品主要负责人、安全管理干部以及业务人员的培训力度，确保管理人员熟悉危险化学品的性能和危害；对照危险化学品生产、经营、储存和使用的有关规定，认真组织开展自查自改活动，重点检查采购、入库、登记、保管、支领、使用、退库、报废及销毁等工作制度落实情况，隔离储存、隔开储存、分离储存，分区、分类、分库储存，以及安全设施、应急预案、存储数量等是否符合国家标准和安全要求；严格执行危化品“五双”管理制度，做到“账、物、卡”相符，严防危险化学品因管理不善对社会造成重大威胁。
7）开展专项治理。针对财务部门、危化品库房等岗位及时开展门窗锁扣是否牢靠，防护栏杆是否符合标准，是否违规存放现金和有价证券，贵重办公用品是否有专人保管，财会网点“三防”建设薄弱，干部员工外出不随手锁门、关窗等习惯性问题排查活动，严密防范入室盗窃和办公场所溜窃案件的发生。
8）落实督导检查。严格执行“六查”制度开展情况进行督察，集中分析研判案事件发展情况和不稳定苗头，及时化解、消除各类隐患矛盾。
9）落实隐患整改。对检查发现的隐患和风险，认真制定整改措施，明确整改期限，确定整改责任人；对重大隐患和问题，要制定切实可行的整改方案和措施，限期解决；对情况复杂、沉积时间长的隐患和问题，实行领导包处责任制，做到不留一处工作死角，不漏掉一处治安隐患。
10）落实责任追究。对综治维稳工作中“三防两保”专项行动措施不落实、工作推进不力的单位，进行通报批评；对有章不循、有禁不止、，不认真履行保卫职责的干部、员工，由所在单位予以严肃处理。对“三防两保”专项行动措施得力、成绩显著的单位和个人，院综治委将予以表彰奖励。
三、做好企业综治维稳工作三点启示
1）构建“三级联动”责任体系是企业综治维稳工作的重要保障。稳定就是经济效益。企业中的各级领导干部应该始终站在维护企业稳定大局的高度，紧密结合科研中心工作，深入开展综治维稳平安创建活动，坚持把思想政治工作放到首位，抓好各个阶段的形势任务教育活动，努力关注员工的成才、成长、生活、工作，认真做好一人一事、一事一理的思想政治工作，尽可能多地为员工解疑释惑，化解矛盾。另一方面，应完善“三位一体”的工作体系，争取做到三级联动，齐抓共管。只有这样，才能使综治维稳平安建设工作奠定好思想政治建设的基础，营造出企业和谐稳定的良好环境，促进企业各项工作的顺利开展。
2）把握“三个第一”源头预防是综治维稳平安建设的有效办法。在综治维稳平安建设的不断探索中，难免会遇到一些难以突破、难以解决的问题。面对即将要扩大势态的难题，只有通过抓早、抓小、抓苗头、抓源头，牢牢把握“三个第一”，才能够使大量问题解决在基层，化解在萌芽状态，才能有效提高平安建设工作的水平。
采购管理整改报告范文 第14篇
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
**年我县政府采购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供好的服务，好的价格，好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：
①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%。
②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%。
③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及，每台车优惠x%-xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强
**年我县控购工作，继续按照省政府、省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。
总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
采购管理整改报告范文 第15篇
一、自查的主要环节包括：
(1)制度建设情况，是否建立监控机制;
(2)政府采购范围的工程依法实施采购情况，是否存在躲避政府采购行为;
(3)政府采购预算、方案编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;
(4)采购方式选择和执行情况;
(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的工程是否都执行集中采购;
(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;
(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;
(8)受理质疑案件的答复处理情况;
(9)其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市xx局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市xx局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原那么操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。
一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;
二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵抗商业贿赂的意识;
三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续开展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购〞、“阳光采购〞、“绿色采购〞等始终落实在具体采购活动中。
(二)大力抓好标准化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程。
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;
二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，标准采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;
三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在标准的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市xx局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的`认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵抗政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市xx局政府采购工作向制度化、标准化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。
采购管理整改报告范文 第16篇
一、专项检查的重要意义
这次政府采购执行情况专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革、建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
政府采购法实施五年来，在市委、市政府的正确领导下，我市采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度改革取得了明显成效，由初创阶段进入全面发展阶段，在防止腐败方面发挥了基础性的、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度的建立和实践时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定的差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查的紧迫性和重要性，加强领导，统一思想，认真开展政府采购执行情况检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。
三、专项检查的范围
这次专项检查的范围是，各级采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。其中，采购机构包括政府集中采购机构和社会机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购资格的社会中介机构）。
四、专项检查的组织领导
为确保这次专项检查工作的顺利开展，由市财政局、市监察局、市审计局共同成立*市政府采购执行情况专项检查领导小组（以下简称*市专项检查领导小组），负责市级专项检查组织工作和各区县专项检查的指导和督导。*市专项检查领导小组组长：市财政局局长肖西平，副组长：市纪委常委贾友民、市审计局总审计师贺成志、市财政局副局长师胜友。领导小组下设办公室（设在市财政局），领导小组办公室主任：师胜友（兼），副主任：市财政局政府采购管理处处长董林科、市监察局综合室副主任卫志强、市审计局财政金融处处长_军。工作人员：市财政局政府采购管理处全体干部和市监察局、市审计局有关干部。各区县也要结合各自实际，成立专项检查领导小组及办公室，负责本级专项检查工作的组织领导，并将成立情况及时上报。
五、专项检查工作的方法步骤
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。从文件下发之日起至6月10日为自查自纠阶段。采购人、采购机构要认真组织有关人员学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的针对性和主动性，在此基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括：
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购的行为；
2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；
8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；
11、贯彻落实市财政局、审计局、监察局转发省上三部门《关于进一步加强政府采购工作的通知》（市财发〔*〕194号）精神情况；
12、其他有关情况。
采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版），报市专项检查领导小组办公室。采购人应当填写表格1、表格2和表格7；政府采购集中采购机构应当填写表格3、表格4和表格7；社会机构应当填写表格5、表格6和表格7。
市财政局负责将自查自纠表格光盘（母盘）发放给市级各部门和各区县。未取得自查自纠表格光盘的单位，《_采购网》、《*政府采购网》将提供电子版光盘以供下载。
（二）重点检查。6月11日—7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，要对未执行政府采购制度及采购规模大、采购项目多和工程类采购项目的采购人、集中采购机构和部分社会机构执行情况开展重点检查。其中，重点检查覆盖面要达到全市所有采购人的20%、以及本级单位政府采购中心和部分社会机构。市级和各区县将从本级财政局、监察局、审计局等部门以及中介机构中抽调人员组成若干个检查组对本级重点检查单位和采购机构进行检查；列入今年审计范围的部门，由审计部门结合正常审计进行检查。在重点检查开始前，各级领导小组办公室要对检查人员开展政府采购法规制度及有关检查业务的培训。重点检查工作结束后，各检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报本级专项检查领导小组办公室。
（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露的问题及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交本级专项检查领导小组。整改措施不力，效果不好的，本级专项检查领导小组将督促其重新进行整改。
（四）验收总结。9月1日---30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地区的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形式分析报告并上报上级领导小组办公室。确保专项检查工作不走过场，将整改措施落到实处。
全市专项检查领导小组在检查期间将组织督导组到各区县进行指导和督导。
六、专项检查工作要求
（一）思想重视，加强领导。各级专项检查领导小组要加强专项检查工作的组织领导。要根据本方案要求，对检查过程中遇到的有关问题及时汇报，及时解决。
（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关领导的责任。
（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。
采购管理整改报告范文 第17篇
一、专项检查工作的重要性和必要性
此次专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
《政府采购法》实施五年来，采购规模和范围逐年扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度的改革由初创阶段进入全面发展阶段，在节约财政资金、防止腐败方面发挥了基础性、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度改革时间还不长，仍然面临不少困难和问题，一些深层次矛盾开始显现，采购行为不够规范，恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正竞争环境，损害了公共利益，也败坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度改革的深化和发展。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的重要性和必要性。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人），采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过开展自查自纠工作，使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理和操作执行中漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。
三、专项检查的范围
此次专项检查的范围是：采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。
四、专项检查组织与实施
区财政局、监察局、审计局共同成立“*区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责专项检查工作的组织领导。各部门应指定相关处室负责组织本部门及所属预算单位专项检查工作的实施和情况报送。
五、专项检查工作安排
（一）自查自纠。5月13日-6月5日为自查自纠阶段。采购人、采购机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠，主要内容包括：
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；
2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
3、采购方式选择和执行情况有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目，是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施政府采购工作情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；
8、政府采购政策功能落实情况，是否都执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律的现象；
11、其他有关情况。
采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）（采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7）。
区财政局负责将自查自纠表格上载到*区政府网站政府采购专栏。
各单位于6月5日前报送政府采购自查自纠书面报告和电子化表格。
（二）重点检查。6月6日-7月31日为重点检查阶段。自查自纠结束后，专项检查领导小组要根据实际确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到所有采购人的20%，以及所有集中采购机构。市专项检查领导小组将组织督导组，对县（市）区进行指导和督导。
（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于8月31日前报专项检查领导小组。
（四）验收总结。9月1日-25日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，专项检查领导小组组织验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告，于9月25日前报市专项检查领导小组。
六、专项检查工作要求
（一）高度重视，加强领导。各单位要高度重视，明确要求，建立领导负责制和有效的工作机制。
（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，各单位要确定专人负责本单位专项检查有关工作，建立自查自纠工作责任制。各主管部门在做好本机关自查自纠工作的同时，还要加强对所属单位的领导和指导，督促所属单位做好自查自纠工作。
（三）依法行政，公正严格。区财政、监察、审计在专项检查中，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。
采购管理整改报告范文 第18篇
作为医疗机构，我们一直致力于以患者为中心，保障患者的用药安全和医疗质量。带量采购是推进公立医院综合改革的一个关键举措，对于规范医疗机构药品采购和使用，降低药品采购和使用费用，推动药品价格下降以及优化医疗资源配置等方面均有着重要的意义。为此，我院进行了带量采购自查报告，以期更好地发挥带量采购政策的作用。
一、带量采购实施情况
我院全面贯彻国家的.带量采购政策，按照采购目录进行药品采购，并积极开展药品价格谈判，取得了一定的成效。同时，我院充分考虑临床需要，充分尊重医生的用药选择权，确保患者的用药安全和疗效。
二、药品采购流程
我院严格按照《药品采购管理办法》和《药品中央采购文件实施细则》等相关规定，开展药品采购，确保采购程序合法、公开、公正。我们组织了专业采购团队，制定了科学有效的采购方案和采购评审流程，严格审查供应商的资质和产品质量，确保采购药品符合国家相关法规和标准。
三、药品使用情况
我院充分尊重医生的用药选择权，鼓励医生在临床应用中积极开展药物个体化治疗，推行合理用药。同时，我院严格执行药品管理制度，加强药品库存管理、流向管理和使用情况监控，确保患者的用药安全和疗效。
四、药品管理工作
我院秉持“以患者为中心”的服务理念，注重临床用药和药品管理，开展了大量的药学服务和药剂师带药服务，提高了医疗质量和安全水平。同时，我们加强了药品质量监控和药物不良反应监测工作，及时处理和报告药物不良反应事件，确保药品使用的安全和可控性。
五、存在的问题
我院的带量采购实施进展比较顺利，但也存在一些问题。例如，药品采购不够精细，导致部分常用药短缺；药品使用中，尚存在着不合理用药、过度用药等情况；药品质量监控工作还有待加强。针对这些问题，我们将进一步加强带量采购的管理和执行，推进药品质量和用药管理水平的提升。
六、下一步工作
在今后的工作中，我院将继续贯彻带量采购政策，推进医院综合改革，不断提高医疗质量和安全水平。我们将进一步完善带量采购的相关制度和管理流程，加强药品供应保障和药物管理工作，优化药品使用方式和药物治疗效果，更好地服务于患者的用药需求。
采购管理整改报告范文 第19篇
在全市深入学习实践科学发展观活动中，市政务服务中心按照市委统一部署，在市委学习实践活动领导小组和领导小组办公室、市委第十指导组和联系市领导的领导和指导下，结合实际、精心组织，紧紧围绕“全面贯彻落实科学发展观，切实提高机关行政效能，创建一流政务服务中心”这一主题，认真组织党员干部深入学习实践科学发展观。经过半年的学习实践，顺利完成了各项任务，扎实推进了各项工作，收到了良好效果，达到了预期目标，群众满意度测评中满意率达100%。现将主要情况总结如下。
一、 基本做法及特点
在学习实践科学发展观活动中，根据市委总体部署和安排，我们始终坚持做到以下几点：
（一） 紧扣学习实践目标，切实抓好各环节工作
一是抓好学习讨论，进一步提高认识。在学习实践活动中，认真组织开展集中学习、小组学习、专家导学、领导讲学和解放思想大讨论。共举办培训班3次，集中学习辅导6次，培训党员干部累计400人次；举行解放思想讨论、专题讨论6次，参与人数共计300人次。通过学习培训和专题讨论，切实提高全体党员干部对科学发展观的认识，进一步营造了科学发展的氛围和环境。
二是广泛征求意见，切实找准问题。通过深入基层、召开座谈会等形式广泛征求意见建议。党员干部深入基层7次，召开征求意见座谈会2次，座谈走访共100人次，征求意见建议20条，普通党员为推进“三个发展”献计献策共计60余条。班子成员围绕提高审批效能、促进项目建设，促进标准化建设、创建全省一流政务服务中心和着力构建中介机构服务行政审批快速通道等三个调研重点，深入基层和部门进行调研，开展实际案例分析。在调研中找问题、找差距、找方向，并最终形成了5篇高质量的调研报告。
三是深入剖析问题，落实整改措施。对收集到的意见建议，都按照班子成员的分工进行了原汁原味的反馈，由班子成员进行自我剖析，找问题、查原因。通过召开专题民主生活会和交心谈心，开展严肃认真的批评和自我批评。通过自我剖析、互相批评，找准了班子和班子成员存在的问题，并对产生问题的原因进行了深入的分析。针对存在的突出问题，政务中心党组形成了整改报告，明确了19项具体的措施进行整改，对每一项整改措施都明确了具体的整改目标、责任人和整改落实时间。
（二） 突出实践特色，以学习实践活动推动本职工作
一是学习实践活动突出工作特色。党组结合中心工作实际，把学习实践活动与政务中心建设工作相结合，明确了学习实践活动以“进一步增强对政务服务工作科学发展的认识，进一步促进政务服务工作的科学发展，进一步加强政务服务工作的工作作风，进一步完善政务服务体制机制”为目标；以 “创建全省一流政务服务中心，切实提升政务服务效能”为学习实践主题；以加强学习、提高办事能力，进一步增强服务群众的本领作为学习实践活动的首要任务，以更好地为群众、投资者、企业提供“便捷、高效、优质”的服务为核心。在学习实践活动中，切实推进工作人员行为规范化，管理服务事项标准化，大厅服务人性化，大厅管理科学化，加强制度建设，提高工作能力，不断提高管理服务水平。
二是围绕政务服务工作重点开展学习实践。紧紧围绕推进“两集中、两到位”和政务服务中心标准化建设开展学习实践活动，把学习实践活动与“两集中、两到位”工作相结合，按照市委、市政府要求做好新进驻单位和强化进驻单位的进驻工作；把学习实践活动与推行标准化建设相结合，做好服务大厅拓建和场地标准化建设工作；与提高行政效能建设相结合。全面彻底清理规范服务事项，推进联合审批，切实促进项目建设。与加强中介监管、规范中介服务市场相结合，狠抓专项治理工作，做到事前、事中、事后全过程监督；与规范政府采购和政府投资项目招投标相结合，完成政府采购中心、工程交易中心场地建设和设备设施安装。
三是切实做到边学边查，边查边改。对于查找出的突出问题，能够立即整改的，立即进行整改，切实做到边查边改。如实行挂牌上岗，规范设置各类服务标牌和标识，在大厅入口的醒目位置设置首问咨询台接受咨询投诉，在每个楼层设立引领员进行接待引领，积极营造公开透明、宽松舒适、方便服务对象的办事环境。完成了一楼政府采购和招标投标交易大厅建设工程，强化工程招投标交易管理，切实规范工程建设项目招投标工作，健全规章制度，完善工作流程，确保招投标工作公开、公平、公正。新编印《××政务服务》月刊，加强与进驻部门及窗口的工作交流，制定《加强政务文化建设的实施意见》，大力推进政务文化建设。
（三）紧扣自身工作特点，务求学习实践活动有效开展
一是以党小组为单位进行学习实践。为切实保证学习效果，提高学习效率，中心党组根据政务服务中心党支部人员的组成情况和各自的工作特点，把党支部分为三个党小组开展学习实践活动。一小组为项目报批相关
市政务服务中心学习实践发展观活动总结第2页
人员小组；二小组为市场准入方面相关人员组成；三小组为其他方面人员。政务服务中心在编党员按工作特点分别编入三个小组参加学习实践活动。班子成员都以普通党员的身份，在各自的党小组内参加学习实践活动，带头示范，认真抓好学习、调研、分析检查和整改落实各环节工作。
采购管理整改报告范文 第20篇
XX年，在区财政局的正确领导及我中心干部职工的团结协作下，圆满的完成了全年各项工作任务。现将今年工作自查情况报告如下：
一、业务工作卓有成效
（一）定点标准从严把关。为了进一步促进定点供应商之间的竞争意识，提高定点供应商的服务质量，今年在确定协议供货（定点采购）供应商时，我们除采取以前年度形成的公开招标成熟模式确定了办公自动化、耗材及网络设备、办公用品、印刷品、办公家具、公务用车维修及装潢等行业供货资格，还改变了以往通过考察确定公务用车保险办理资格的方式，一并纳入公开招标并引入了陈述环节，提高了保险行业的竞争力和服务水平，今年还将电器设备纳入协议供货范围。协议供货（定点采购）供应商数与去年相比取缔了x个，新增x个，并与确定的供应商全部签订了供货协议，明确了价格、服务、违约处理等方面的事项；严格落实了协议供货审核程序，为年度日常政府采购工作奠定了基础。
（二）制度建设不断完善。我们建立了《xx区政府采购项目负责人制度》，制定并实行《xx区XX年度行政事业单位协议供货货物审核高限价》，印发了《xx区XX年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》及《xx区协议供货（定点采购）政府采购目录》；按照区纪委〔XX〕65号文件要求，在每次开标前十日内向区纪委监察局提出监督申请，经批准后予以办理相关后续程序，通过监督程序的完善，促进了政府采购的公正性，提升了政府采购的公信度；我们严格按照《政府采购信息公告管理办法》将采购信息在xx政府采购网xx政务网和公共财政信息栏等一些媒体上及时予以公布，完全做到了阳光采购。
（三）工作效率明显提升。今年，我们制定了《xx区政府采购中心干部考核细则》、《xx区协议供货（定点采购）政府采购目录价格限额标准》，实行了《xx区XX年度行政事业单位协议供货货物审核高限价》及信息报送和工作动态汇报制度；落实了ab岗责任制度、办结制度，招标文件制作时间由以前的5个工作日压缩到了3个工作日；采取用制度管人的方法，使干部工作效能得到进一步提升。全年，我中心共完成采购业务x次，政府采购资金达到x万元，与预算相比节约财政资金x万元，资金节约率为x%。
（四）专项检查文明规范。为了进一步加强对定点采购企供应商的监管力度。今年5月我们抽调专门人员分两组对新定点x家定点采购（协议供货）企业进行了历时一周的专项检查，对各定点服务供应商的经营服务环境状况、管理制度、采购台账、服务价格进行了全面检查，详细掌握了检查中存在的问题，并要求定点采购（协议供货）企业签订了服务书，进一步强化了服务质量，规范了服务程序。对一些服务意识不到位，报价虚高，思想不重视的电脑耗材、汽车维修、办公用品供应商进行了通报，下发了整改通知书。
（五）帮联工作推进有序。XX年我中心双联工作在去年取得良好成果的基础上，继续本着“为民得实惠，帮扶见实效”的原则，以在帮扶工作中探求新方法，在帮扶效果上求得新突破，积极认真开展“六送活动”，中心把“进民院、访民情、问民需、帮民急”作为帮扶的重要宗旨，在今年三月，中心干部自筹资金x余元购置农用地膜x卷送与每一户被帮扶户中，为帮扶户解了燃眉之急；端午时节，为了能使他们过一个安定祥和的佳节，中心x名帮扶干部每人再次自筹x元购买了生活用品冒着酷暑为他们送去了节日的慰问且耐心询问了他们的夏收准备工作和近需要急需解决的生产生活问题，用自己的实际行动努力践行心为民所想，情为民所系的帮扶宗旨。XX年在中心干部的共同努力下，帮扶成效比较明显，各项帮扶工作推进有序，圆满通过了区双联办的督查考核验收。
二、工作纪律明显提升
（一）用制度促规范。我们年初制定了《xx区政府采购中心干部考核细则》，建立了职工集体活动登记薄、请销假登记薄、重大活动登记薄，严格落实了岗位责任制、项目问责制、失职追究制、ab岗制等制度，各项制度的落实，进一步规范了中心干部的行为，杜绝了脱岗溜岗等不良行为的发生，提高了中心干部的工作效能。
（二）以责任抓执行。《xx区政府采购中心干部考核细则》的制定，强化了干部职工的责任心，促进了执行力的进一步提升。一年来，中心全体干部在区财政局安排的文体活动、各类会议以及卫生大扫除等集体活动都保持了高出勤率和良好的纪律性；并能够按照xx区干部职工工作作风“十条禁令”及各项规章制度严格约束自己，全年未发生任何违纪和扰乱社会秩序的事件。
三、综合工作取得实效
（一）党建工作。
XX年，我们采取对业务及党建工作“齐抓共管”的方式同部署、同落实。年初制定了详细的党建计划，每月组织党员及非党员干部学习党的理论政策、“xx大”精神文件，党支部重视非党员同志的发展，x党员都按时缴纳了党费，党建工作稳步推进。
（二）廉政建设。
今年我们把廉政建设作为一项首要工作来抓，根据中央“八项规定”及省委“十项规定”厉行勤俭节约，反对铺张浪费，完善了《xx区政府采购中心财务管理制度》，实行了公务零接待，严格控制了不合理支出现象；每月召开党风廉政会议，为干部职工敲响警钟，教育党员干部增强防腐拒腐意识；根据区纪函〔XX〕21号文件精神，确定了专门的联络人员每月按时报送“落实中央八项规定精神情况月报表”，有效监督了部门干部违纪现象的发生；年内中心无违法违纪案件发生且社会行风评议良好。
（三）综治禁毒。
我们严格按照《xx区政府采购中心综治禁毒工作计划》坚持经常性召开会议强调综治禁毒工作，宣传告诫每位干部都要洁身自好、远离_、珍爱生命，并对干部家庭人员有无吸毒进行了详细了解，确保了中心无吸毒、_人员。
（四）精神文明。
全面完成了区委宣传部下达的报刊征订任务。除征订《xx日报》、《xx日报》、《xx报》、《党的建设》等重点报刊外，还主动征订了《_采购报》、《财务会计》等一些业务报刊，全年累计征订各类报刊xx；今年中心全体干部能够参加全区组织的每月社区卫生大扫除活动，踊跃参与了市区财政系统职工运动会，充分展现了我中心干部职工的精神面貌；xx举采购中心干部职工趣味活动比赛，通过简单的比赛活动，进一步拉近了干部与职工之间距离，达到了活跃气氛、增进团结、减少压力的目的。
（五）计划生育。
中心共有已婚育龄妇女x人，我们通过每季度查看环孕检证明，并及时向区财政局上报，年内无超孕超生等违纪等行为。
（六）学习教育。
按照采购中心学习制度，每周一例会学习了区领导重要讲话、业务知识及“xx大”精神。年内每位干撰写了有关xx大等政治理论学习心得体会x篇，书写了政治、业务笔记各x万以上了。
（七）争取资金。
XX年我中心厉行勤俭节约、禁止铺张浪费，压缩各种公用经费，财政预算的公用经费可保障正常业务的开展。因此，今年未争取无偿资金。
（八）调研宣传。今年我们能够积极开展调研，并创造性的开展工作，区政府采购中心是全市同行业一个在协议供货（定点采购）方面制定了高限价的单位，此项工作的开展对规范协议供货价格审核起到了重要的推动作用，年内，宁县、镇原等多个兄弟县区到我单位进行了学习交流，能够及时向局里报送业务工作信息，全年累计报送信息xx在今日xx、陇东报上发表宣传报报道x，达到了宣传政府采购工作的目的。
XX年我中心工作虽然取得了较好的成绩，但是总的来说还是存在一些管理漏洞，我们将认真总结经验，积极开展调研，完善工作制度，规范采购程序，力争政府采购工作再上新台阶。
采购管理整改报告范文 第21篇
我院自今年以来，药品采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，根据《20xx年全市卫生和计划生育工作要点》的通知要求，我院立即组织相关科室对药品采购执行情况进行自查整改，对查找出的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将工作情况自查汇报如下：
一、药品采购基本情况
严格执行药品“阳光采购”制度，我院除麻醉和中药饮片外所有药品都经山东省药品集中采购平台采购，绝不私下采购。在分管领导和药事管理委员会的监督管理下合理制定采购计划，由专人负责网上采购。
二、药品采购、配送、验收入库及货款支付款等情况
1.网上采购情况。严格按规定执行基本药物网上采购，无不执行网上采购的现象；绝对不存在弄虚作假、擅自用非中标药品替代中标药品的现象。
2.配备使用情况。按规定配备使用基本药物；积极开展《基本药物临床使用指南》学习培训工作，切实做到安全合理的使用基本药物。
3.供应配送情况。药品配送及时迅速，有部分药品存在断货缺货现象。
4.价格执行情况。严格按照规定价格采购药品；坚决执行药品零差率销售，无加价销售现象。
5.验收入库及货款结算情况。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。
三、存在的问题
1、配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。
采购管理整改报告范文 第22篇
摘要：2015年6月28日，_了14家央企2013年度财务收支审计结果公告，其中13家均发现违法违纪线索。本文通过分析_公布的2013年央企审计结果公告，发现由于内部控制不完善导致的问题金额比例是最大的。央企对于国民经济发展具有非常重大的意义，因此健全与完善央企内部控制制度非常必要。
关键词：央企 内部控制制度 审计结果公告
一、有关概念的界定
（一）央企。中央企业包含以下三类：第一类是由_管理的企业；第二类是由银监会、_、证监会管理的企业，主要是金融行业企业；第三类是由_其他部门管理的企业，包括铁路、黄金等行业企业。本文所说的央企是指第一、三类的112家企业。
（二）内部控制。根据美国COSO的定义，内部控制是由主体的董事会、管理层和其他员工实施的，旨在为经营的效率和有效性、财务报告的可靠性、遵循适用的法律法规等目标的实现提供合理保证的过程。我国财政部会同银监会、证监会、_和_5部委2008年联合的《企业内部控制基本规范》重新定义了我国的内部控制，认为内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
二、2011―2013 年_审计公告中被审计央企的基本情况
央企涉及国家重要领域，关系着国计民生，对国民经济的发展起着重要的作用，其独特性可能在于各种行为实际上是传递政府的某种信号，这使得央企追求的目标不单是利润最大化，还承担着社会责任和政治责任。2011―2013年_央企审计公告共计35 家（其中中国国电集团公司分别于2011年和2013年进行了审计公告），其中，2011年10 家、2012 年11 家，2013年14家，均为委托中介机构审计后进行的财务收支审计。被审计央企存在的主要问题有：
（一）主要问题类型。
1.违规决策。例如，2012年三峡集团下属三峡新能源逆决策程序操作，出资2亿元收购1家拥有30万千瓦风电项目开发权的公司股权，较评估值超出亿元。2013年8月至2014年6月，该风电项目因接入电网系统外送线路河北段未获核准而处于停工状态。2010年至2014年，中电投集团下属中电投贵州金元集团股份有限公司在未经集体决策和中电投集团审批的情况下，向参股公司发放委托贷款亿元，贷款收回面临风险。
2.少缴税金。2005年至2013年，国网公司及下属江苏电力等12家单位将本应计入营业外收入的“帮扶”资金计入资本公积、将本应资本化的利息支出计入当期财务费用等，造成收入多计亿元、少计亿元，成本费用多计亿元、少计亿元，加上合并报表抵销不充分多计利润亿元，由此导致9年间共计少计利润亿元，少缴税金亿元。
3.违规招标。2009年至2013年，中国第二重型机械集团公司下属二重重装未严格执行公司招投标、比价采购管理办法的规定，未对单笔采购金额5万元以上（含5万元）的11 593个合同进行招标，涉及金额亿元（占比），其中从非合格供方采购亿元。此外，二重重装在外部协作中也存在未按规定招标采购的问题。
4.违规用地。审计发现，国家电网公司违规将教育科研设计用地用于商业开发。此外，国网公司还存在违规建设楼堂馆所问题。2013年9月，在国家要求停止以“学院”“中心”等名义新建具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所后，国网公司仍批准三期工程立项，投资估算亿元，主要建设综合性多功能厅、学员公寓等，截至2014年6月，已支付设计、征地拆迁等费用2 万元。
5.廉洁从业。（1）超标配车。至2013年底，国电集团本部及9家下属单位，超标准配置公务用车33辆，涉及购置金额1 万元。（2）违规发福利。2013年，三峡集团总部9名高管人员在_核定的年度薪酬方案之外，违规领取购物卡万元，其中在职工福利费中列支万元。2013年，三峡集团总部及5家下属企业组织职工旅游支出万元。2013年，中国二重集团部分下属单位违规购买礼品或列支旅游、美容会所消费等支出万元。（3）违规购礼品。2013年至2014年5月，中电投集团下属金元集团和成套公司购买单价500元以上的高档酒，金额合计1 万元。（4）违规建设装修。三峡集团总部在人均办公面积超标的情况下，还于2011年至2012年规划建设办公区总建筑面积万平方米的昆明基地，截至2013年底已投资亿元。
（二）个例分析。本文首先选取《国家电网公司2013年度财务收支审计结果》（2015年第7号，总第204号）进行详细分析。公告分成四部分：一是介绍国网公司的基本情况，包括主要财务数据及注册会计师出具的报告类型；二是详细列示了审计发现的主要问题；三是以前年度审计发现问题整改情况；四是审计处理及整改情况。审计发现的主要问题包括经营业绩、发展潜力及廉洁从业三个方面。经营业绩方面又细分为财务收支、贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署及内部管理三方面。按这个标准，国网公司存在的主要问题中4条财务收支问题涉及金额 亿元（涉及利润计算时，以影响利润数额为准）；6条贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署问题涉及金额 亿元；17 条内部管理涉及金额亿元；7条发展潜力问题涉及金额亿元；3条廉洁从业问题涉及金额亿元。共计37 条问题，涉及金额1 亿元。
（三）整体分析。审计公告共列287条问题、涉及金额5 亿元，其中：财务收支问题41条、占比，涉及金额 亿元；贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署问题31条、占比，涉及金额 亿元；内部管理问题128 条、占比，涉及金额3 亿元；发展潜力问题59条，占比，涉及金额1 亿元；廉洁从业问题28条，涉及金额亿元，占比。进一步分析发现，每年管理控制方面的问题有增加的趋势，可见，内部控制中管理控制是制约央企发展的最重要因素。
三、完善央企内部控制的建议
（一）中央企业内部。2010年4月，五部委联合了18项内部控制指引，分别为《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》，要求自2011年1月1日起在境内外同时上市的企业在2011年会计年度结束后，应随年度报告一同披露由注册会计师签字的企业内部控制自我评价报告。从四年来的实施情况来看，这在一定程度上提高上市公司内控信息披露质量，更好提升了我国企业内部控制水平和风险防范能力，但也不难发现内部控制自我评价“重形式”而“轻实质”，“重形式”是上市公司为了满足监管部门的要求，不得不披露本公司的内部控制自我评价报告。“轻实质”则主要体现在以下几方面：内部控制认定标准不够科学；内部控制缺陷披露比例较低；内部控制缺陷的披露不充分；上年披露的内部控制缺陷在本年没有披露具体的应对措施。
（二）注册会计师。注册会计师应坚持客观公正原则，恪守职业道德，严格遵守独立性要求，对于违背独立性原则以及“不能同时为一家企业提供内控咨询和审计服务”监管要求的内控审计业务，应主动坚决拒绝承接，切实维护公平竞争的市场秩序。同时，对于上市公司内部控制自我评价报告审计也应客观真实地提供合理保证，不能因为内部控制自我评价报告与上市公司财务报表整合审计而不去获取充分适当的审计证据。
（三）监管部门。对央企建设项目招标来说，最大的问题是很多建设工程不具备公开招标条件、只能走邀请招标或直接发包形式。而同时，这中间又有很多建设项目是找不到主管部门的，这就意味着只能由央企自己对这些工程招标进行非公开招标的审批。但按照审计规定，这就构成了违规。而对非建设项目招标，如采购招标等，问题可能更严重一些。
（四）国家_。在公布的35份央企财务收支审计结果公告中，最后一项为“审计处理及整改情况”。其大致内容为：对审计发现的问题，_已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。某集团具体整改情况由其向社会公告。本次审计发现相关违法违纪问题线索，已依法移送有关部门进一步调查处理。这样的报告形式不利于被审计企业对所存在问题的重视。被审计单位根据审计建议采取切实的措施，是真正实现审计目标、改善社会治理的有效途径。目前我国审计报告中审计建议和整改部分，都是_单方面的陈述，报告使用者无法直接知悉被审计单位的接受程度和改进决心。将被审计单位对审计建议和整改措施的陈述以及其他说明，作为一个组成部分以附录形式置于审计报告之中，一方面可以给被审计单位一个表达意见的平台，从被审计单位的视角给出更多的信息，体现审计报告的客观和公正；另一方面被审计单位的陈述代表着一种正式的书面承诺，通过审计报告的公开将此显现于公众的监督之下，可以促进审计建议的执行和取得整改成果。
参考文献：
[1]罗乾宜.大型央企集团财务治理模式及其制度创新[J].会计研究，2012，（4）.
采购管理整改报告范文 第23篇
一、认真开展自检自查工作
我通过认真学习《开展物资采购管理执法监察的通知》等相关文件精神，充分认识自检自查工作的重要意义，搞好自检自查工作对于规范物资采购管理行为，提高物资使用效率，降低生产经营成本，深化反腐倡廉建设，促进企业健康持续发展，具有积极重要的意义。我十分重视本次自检自查工作，切实按照上级部门的工作精神和工作要求，全面做好自检自查工作。要求自检自查人员认真细致全面进行自检自查，不能走过场，为自检自查而自检自查，对自检自查出来的问题要马上整改，切实整改到位，确保规范物资管理，促进物资管理工作不断迈上新台阶。
二、物资管理基本工作情况
通过本次自检自查，我物资管理工作情况总体较好，能够按照上级部门有关物资管理的工作精神和工作部署，全面做好物资管理工作，规范了物资管理，促进了企业健康可持续发展。
1、在物资基础方面。我能够严格按照上级部门有关物资管理的工作要求，制定各类物资管理工作制度，把物资管理制度严格落实到岗到人，提高物资管理的规范化水平。一是制定物资管理岗位职责，组织物资管理人员认真学习岗位职责，严格履行岗位职责，切实做好物资管理工作，提高物资管理水平。二是制定物资管理工作标准，明确物资管理的工作内容和标准要求，提高和实现物资管理工作标准化。三是制定物资管理岗位廉洁自律制度，要求物资管理人员严格执行廉洁从业规定，自觉抵制社会上的不正之风，老老实实做人，干干净净办事，无违纪违规行为。
2、供养管理方面。我加强物资供养管理，一是制定物资采购供应管理办法及采购流程，确保物资采购供应管理规范，提高物资使用效率；在实施物资采购过程中，严把供应商资质关、采购评审关、合同签订关，主动接受各方的监督。二是制定段、车间自采物资规定及采购流程，确保定段、车间自采物资按规定办理，符合采购流程的要求。三是制定物资预算管理制度、物资质量管理办法和应急抢险办法及预案，确保物资采购有计划，物资质量有保障，所采购的物资妥然保管好，防止物资损坏和失少。
3、物资节约方面。我一是制定修旧利废管理制度及工作流程，通过小改小革、修旧利废、双增双节等诸多方式节约物资，降低采购物资的资金，提高企业的经济效益。二是制定经济活动分析制度，经常开展经济活动分析，切实降低物资耗用，为企业做实实在在的降本增效工作，努力建设节约型企业。
三、存在的不足问题
我加强物资管理，取得了良好成绩，但通过自检自查，还是发现存在一定的不足问题，一是制度建设不够完善，一些制度与实际工作不相符，需要更新完善。二是在物资验收上，我物资验收人员配备不足，对物资没有完全做到认真细致验收。三是在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管好，影响了物资的使用。这些存在的不足问题，我需要采取有效措施加以改进和提高。
四、今后的整改措施
1、进一步健全物资管理制度。我要对目前实行的各类物资管理制度进行认真的清理，删去与与实际工作不相符的陈旧内容，补充新的内容，使物资管理制度更为健全完善，真正发挥制度的管理作用。
采购管理整改报告范文 第24篇
一、强化服务，高效完成政府采购任务。
采购办紧紧围绕全旗经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好旗乡行政事业单位的采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。
20xx年任务完成如下：全旗实际采购规模达到万元，节约资金万元，资金节约率为。其中：货物类采购金额为万元,节约资金万元，资金节约率为;工程类采购金额为万元，节约资金万元，资金节约率为;服务类采购金额为609万元，节约资金万元，资金节约率为。公开招投标采购额万元;询价和谈判采购额万元;竞争性谈判采购额万元;邀请招标采购额万元。有效地降低了财政支出，大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和-谐的政府采购环境作出了积极贡献。
二、完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。
一是做细做好采购前的准备工作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式下达给采购中心或采购单位进行采购。
二是做好政府采购信息发布公开工作。坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定，在中国采购与招标网、鄂尔多斯政府采购网，“达拉特之窗”，《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。
三是严肃采购程序。采购中继续邀请旗审计局、检-察-院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。
三、实施标准化政府采购档案管理。
20xx年,对实行政府采购过程中形成的包括招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等大量资料，按《政府采购法》规定，需要长期保存的文件，今年采劝专人保管、登记造册”的办法，管理现有的政府采购资料。对以前的文件资料重新整理装订，有效地防止资料的散失。
四、充实政府采购评审专家库。
原有的评审专家数量少，技术力量薄弱，专业单一，已无法适应规模日益扩大，操作逐步规范的政府采购工作，因此我们扩充了专家的数量，截止11月份，全旗共有各类专家450人。针对一些专业性、技术含量高的'设备采购，我们与自治区或市一级的专家库实行资源共享。如：旗人民医院采购的医疗设备请市里专家进行评审;规划局对城市规划设计、城市的总体规划请自治区一级专家评审。通过本机专家库的扩充和自治区、市级的专家实行资源共享，现基本能满足旗级政府采购工作的需要。
五、大力抓好制度建设。
建立健全了《达拉特旗政府采购管理暂行办法》、《达拉特旗政府采购供应商资格认定管理办法》、《达拉特旗集中采购机构监督考核管理办法》、《达拉特旗政府采购信息公告管理办法》、《达拉特旗政府采购评审专家管理办法》、《政府采购工作人员工作纪律》、《政府采购工作流程》等制度。
六、抓学习、抓服务、抓干部队伍建设，塑造政府采购的良好形象。
(一)抓服务
采购就是服务，服务必须付出，我们把为机关服务，为供应商服务作为自己的天职，真心实意搞好优质服务，努力塑造政府采购的良好形象。
(二)抓学习
一是采用自学与集体学习相结合方式，学习财政知识、政府采购法、采购操作程序等方面的知识;二是今年征订了《政府采购法使用手册》、《政府采购报》及《内蒙古自治区政府采购法规则制度造编》等与政府采购相关的报刊杂志，为学习提供物质基础;三是积极参与市里相关知识的学习和培训。
(三)抓干部队伍建设
认真学习反腐倡廉的相关知识，严格执行政府采购办人员的“八不准规定”。
采购管理整改报告范文 第25篇
回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的'管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正!
一、降低成本
主要有以下几方面：
A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。
B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点：
a.单价降低
b.数量增加
c.增加服务
d.附加值提升
C.继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。
D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。
E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。
二、增加收入
在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。
三、效率提升
针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。
四、物料回收
了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。
五、专业素养提升
A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态。
B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。
C.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。
采购管理整改报告范文 第26篇
随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。
一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。
建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。
二、机构设置
为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。
三、岗位职责
1、采购小组组长
在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。
2、采购员
1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。
2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。
3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。
3、厨师长（或厨政总监）
1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。
2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。
4、价格审核员
1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。
2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。
5、仓库保管员
1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。
2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。
6、各使用部门及班组
物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。
四、合格供应商的选定与评估
现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。
目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。
1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。
2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。
3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。
5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。
6、《南天公司供应商评估体系》附后。
五、采购管理与流程
1、申购部门的划分
1）常备材料：生产管理部门
2）预备材料：仓储管理部门
3）办公用品：综合管理部门
4）设备及零部件：设备动力部门
2、请购单的开立、递送
1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。
2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。
3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。
4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。
3、申购核决权限
1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。
2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。
3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。
4、采购
1）采购作业方式
总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：
a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。
b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。
2）询价、比价、议价
采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。
3）呈核及核决
采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。
4）订购
采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。
5）进度控制及事务联系
a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
6）验收与入库
所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。
7）退货或换货
对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。
8）价格及质量的复核
a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；
b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；
c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。
采购管理整改报告范文 第27篇
【关键词】核电企业 采购环节 采购管理
1.引言
在核电工程项目建设中，采购主要有设备采购、材料采购、建安工程采购、勘察、设计、监理等服务采购，由于核电建设周期长，采购种类多，技术复杂，专业性强、资金额度大，接口环节多，管理上容易产生漏洞，采购的成功与否将直接影响到核电建设项目的工程质量和投资效益。同时，核电设备安全性要求高，技术门槛高，质保体系和HSE体系不同于普通设备，在确保安全和质量的前提下，对采购工作提出了更高的管理要求。因此，核电项目采购需从采购的各个环节入手来严格控制采购质量，通过合格的来源，以合理的价格获得符合设计要求的物项和服务。
2.采购环节分析
采购首先要编制采购计划，根据采购计划，进行市场调研及供应商评价，然后根据市场调研情况、采购金额大小、货源条件、现场需求的紧急程度采取不同的采购方式，并依据采购流程进行采购，最终确定供货商并签订合同，进行合同的执行管理等。采购流程详见图1。
采购计划编制
采购计划管理是对企业未来采购工作的整体谋划，核电建设期间由于采购数量庞大，安全质量要求高，周期长，不确定因素较多，制定科学、合理、可行的计划，通过“事前预警、事中控制协调、事后分析”保质保期完成采购工作起到至关重要的作用。
核电工程采用网络进度计划，分级进行控制，以规划、控制和协调工程进度。工程总进度（即一级进度计划）为主进度和里程碑进度，在项目建议书申报与核准时确定；二级网络进度计划为工程综合计划，涵盖设计、采购、土建、安装、调试等工作的接口和逻辑关系，由业主控制；三级进度计划及其下级计划分别由设计、设备采购、土建、安装、调试责任单位根据二级网络进度计划编制并组织实施[1]。以设备采购为例，设备采购的各级、各类计划管理体系如图2：
潜在供应商的调研
确定采购计划后，根据所采购项目的范围及要求，核电企业可根据实际情况对供应商市场的环境进行调研，调研内容力求全面，调研重点应侧重于以下几点：了解行业内产品的供求状况、市场规模、市场容量、市场构成、品牌分布等情况。通过对以上信息的了解，可估计采购项目的市场价格及可供选择的潜在供应商来确定采购方式；同时，根据市场行情制定适宜的采购策略，提出合适的资格条件及采购要求。如果没有对供应商市场环境进行调研，就开始编制采购文件，则很难提出切合实际的采购要求，也很难请到真正有资质、有能力的供应商参与竞标，最终将无法达到较好节省成本、提高效率的采购效果。
同时，为避免核电现场承包商多，管理接口多等问题，市场调研时应根据核电现场的实际情况，对于不同的工程项目进行有针对性的调研。如核岛、常规岛土建安装工程、海工工程等主体工程项目，必须在全国范围内选择具有专业资质，施工力量雄厚的承包商进行调研；对一般的专业工程项目，首先考虑已通过招投标方式进入现场内承包商的资质是否满足专业工程的资质要求，如场内承包商数量不能满足招标规定时，再适当引入资质评价合适的潜在承包商，这样可以既能减少调研工作量，避免现场接口复杂，又能降低采购成本，提高采购效率。
采购方式的选择
采购方式分招标采购和非招标采购两种模式。
根据《_招投标法》的规定，核电项目的主要采购方式是招标采购，由于核电建设周期长，采购种类多，资金额度大，在遵守法纪法规的基础上，核电企业积极探索行之有效的招标模式和招标方法，比如针对招标采购物项的特点可整合集团内人力、信息、供应商等资源优势，实行集中招标采购，扩大招标范围进行打包采购以及框架招标等多种招标方式，充分发挥集中采购、统谈统签、统谈分签等灵活的采购手段，以降低采购成本，优化资源配置，提高采购效率。
核电建设项目由于其技术的复杂性，资源的垄断性，安全的敏感性等因素，可供选择的潜在投标人较少，在这种客观条件下，采用招标采购方式会产生或多或少的困难。为适应上述情况，核电项目按照采购项目的特点，在对潜在供应商市场调研的基础上，对不能采用招标方式采购的项目，可采用竞争性谈判、询价采购、直接采购、续签采购、紧急采购和零星采购等非招标方式进行采购，并通过程序固化采购流程，明确操作规范，做到“有法可依，有章可循”。
固化采购流程
采购流程是采购业务的操作程序，采购流程是否科学、合理，不仅影响到采购的效率，而且影响到采购对象的质量和准确性。
核安全文化强调“凡事有章可循”即核电厂所做的每一项工作都要依据相关方案程序来进行，个人经验不能凌驾于程序之上。已制定好的程序是核电厂完成某项工作的最合适和有效的方法，都是经过反复推敲，并经过现场实践证明科学可行的，其中的一些程序更是建立在血的教训基础之上。
核电企业从程序上对招标采购、非招标采购的采购流程进行了规范固化，从编制采购文件、成立评标委员会、评标、定标、合同谈判、合同签订等采购环节进行了详细地规定。企业员工在采购时严格执行程序，按照规范的采购流程编制和发售采购文件，确定评标办法和标准，组建评标委员会，开评标、直到最后确定中标人。每项采购工作做到有据可依，保证采购工作精益求精。
合同执行管理
相比其他合同，核电建设项目合同管理具有数量大、类型多、金额大、接口复杂，执行周期长，风险高，变更频繁，索赔难等特点。在核电工程项目管理中，合同管理作为一项管理职能，由专门的部门及人员从事这项工作。合同管理人员需建立合同信息台账，做好合同管理的进度款支付、变更、索赔、偏差分析与记录等日常性工作，同时，注重合同执行过程中合同变更和索赔信息的收集，及时处理合同变更、合同索赔等重大事项[2]。
为了更好地加强对供应商的合同管理和保证合同执行效果，核电企业有必要对供应商的履约能力进行评估以吸取合同管理经验，改进和完善合同文本。合同履行评估工作以合同为依据，根据合同特点、重要程度以及项目管理模式，可采用日常监督、定期考核、集中组织等评估形式。履行评估不合格的，对正在履行的合同，应要求供应商制定整改措施及计划，并督促和跟踪其完成整改，对已履行完毕的合同，将其调整出合同供应商库。
3.结束语
对核电企业来说，安全、稳定和经济运行是电厂的工作核心，采购工作必须紧紧围绕安全运行这个前提来开展。核电企业需严格控制采购环节，加强采购过程管理，切实控制采购进度，坚决贯彻质量第一的原则，合理控制采购成本，确保所采购的物项/服务满足核安全法规和设计要求。
参考文献：
[1]李永江、都继超.核电工程项目管理基础.北京，原子能出版社，2009年
采购管理整改报告范文 第28篇
一、加强职工的考核管理
1、对照《绥中县农电局考核办法》加强对各部门，对职工的安全生产，劳动
纪律等各方面工作的考核。
2、上半年对供电所正副所长及合同制电工进行了全面考核，先后处理违规合同
制电工16名，开除违纪合同制电工一名。
3、在职工录用，工作调动上，严格执行政策，本着及时、准确、稳妥的原则，
保证了职工队伍的稳定。
二、加强劳动工资、劳动保险规范化管理
1、严格控制和加强工资计划的执行，做到严格执行工资计划，不突破指标。
2、搞好定岗定员，职工提前退养，拨离人员，压缩开支，减员增效。
3、劳动保险管理工作，我们做到专人分管，各负其责，为职工在县医保中心办理了医疗保险。
三、加强职工教育和业务培训工作。认真制定培训计划，加强对各专业人员的安全，业务技能培训考核，上半年共举办财务、变电、安全规程、安全考试、安全知识竞赛，培训班12次，培训人员达1016人次。
四、做好文件收发、传阅和档案的规范化管理。我局在省二级档案管理达标的基础上，近一步加强对档案的规范化
管理，五月份通过了县_组织的档案检查。
五、加强车辆管理，保证生产运输任务的完成
车辆管理，我们严格按照《绥中县农电局车辆管理执行规定》执行，严格出车派车审批制度，做到出车有审批，在车队设立安全员，从五月二十日起在车队开展“百日安全”活动，半年累计安全行驶30多万公里无事故。
六、加强职工食堂管理和职工福利的采购发放
食堂管理工作，我们做到专人负责，每周制定详细的菜谱，并征求全局职工的意见，从食品的采购上严把质量关；在职工福利品的采购、发放上，节假日职工的大米、豆油、水果等每次都发放多日，确保发放到位到人。
七、做好部门协调和会务召集准备工作
上半年来，我们充分发挥、协调、管理和服务职能，使上级的方针政策和领导指示得以贯彻，使各项会务工作召集和准备工作准确有序。
八、做好办公场所建设和办公用品的采购管理。坚持抓好办公楼内外环境的清洁，办公用品、卫生用器具的采购发放工作，完成了部分变电所、营业所、家属楼的维修。
九、强化安全责任机制，做好安全保卫工作
（1）对我局所辖的21座供电所及10座变电所进行了大检查，对发现的问题提出整改意见，制定整改措施，并投入资金更新配全安全工器具。
（2）对我局家属住宅楼进行治安综合整顿。
采购管理整改报告范文 第29篇
（一）积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
（二）积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
采购管理整改报告范文 第30篇
一、通过区卫计局对第一社区卫生服务中心、区人民医院开发区分院督导考核有以下问题：
1、《医疗机构执业许可证》副本未按期效验；
2、抗菌药物管理应符合相关规定；
3、医疗器械管理、医学证明文件管理建立符合相关规定的制度、资料。
二、整改措施：
1、《医疗机构执业许可证》副本已安排专人负责效验。
2、制定《区第一社区卫生服务中心、区人民医院开发区分院抗菌药物合理应用及分级管理实施细则》并实行。
3、成立医疗器械质量管理小组，制定药品医材采购管理制度及医学诊断证明书管理制度。
三、针对以上问题整改期间，根据各项进展情况及工作核查结果，及时上报中心主管领导。
第一社区卫生服务中心
采购管理整改报告范文 第31篇
根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的`药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
采购管理整改报告范文 第32篇
结合当前工作需要，的会员“wjhai23”为你整理了这篇人力社保局经济责任审计发现问题的整改结果报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
区审计局的《审计报告》（临委审办报〔2020〕5号）收悉后，我局高度重视，多次召开党委会，对照审计报告提出的问题和建议，研究整改措施，并制定《整改方案》，将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下：
一、问题整改的总体情况
审计报告要求我局整改的主要问题共有10个，已完成整改10个，整改完成率100%。
二、问题整改的具体情况
（一）基金使用管理方面
1.关于“部分人员死亡后仍领取养老待遇”和“养老待遇重复发放”的问题
整改情况：已完成。
根据临审决〔2020〕3号的审计建议，加强稽核人员力量，全面依规开展对审计中发现问题人员的追讨，已按照有关规定完成所有追讨程序。截至8月底，已追回应追回的，尚未追回部分因追讨对象均为死亡人员，其家属确实经济困难无力一次性偿还，但已知晓关于死亡多领待遇的情况并签署承诺书，明确承诺一旦有相应经济能力后一定偿还（追讨结果已另行书面反馈）。
（二）大学生创业园管理方面
1.关于“委托运营企业存在占用园区资源现象”问题
整改情况：已完成。
一是制定出台《杭州市大学生创业园（临安）管理办法》，明确人才管理服务中心对大创园管理的主体责任，严格执行入园管理办法，进一步明确和规范入园流程、创业企业管理以及第三方运营机构监管等内容。二是完善监管考核机制。制定出台《区大学生创业园管理考核办法》，每月对园区进行巡查，根据第三方运营商月报表，绘制园区平面图，一一对应核查，及时掌握了解园区项目情况和运营情况，每季度定期走访企业，且不定期对园区企业进行抽查。
2.关于“大创园日常监管存在漏洞”问题
整改情况：已完成。
一是组织人员全面核查大学生创业园管理出现的问题，落实专人加强园区管理，进一步提升工作人员工作责任心和业务能力，加大对第三方运营机构运营的监管力度。二是加强企业入园联审和园区运营监管力度，对入园申报材料实行纸质和电子版双重存档，建立财政、税务、市场监管等部门联审制度，指定专人对已成立的企业进行信用、税务审核。三是对4家不符合入园规定的企业下发整改通知书，目前已全部清退出园，并及时追缴违规享受政策期间的所有费用，现已全部追回资金。
（三）政策执行管理方面
1.关于“重大项目决策履行不严谨”问题
整改情况：已完成。
一是修订完善《党委工作规则》，对涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金安排使用等“三重一大”事项进行细化和明确。二是规范会前议题征集和准备工作，严格执行党委会工作程序，严格落实“三重一大”事项研究决策制度，涉及人财物及重大决策等事项全部纳入党委会研究范围，充分听取和交流班子成员内部意见，认真执行集体分工负责制。三是专门指定人员负责局党委会议、局长办公会议的会议记录、纪要整理以及归档等工作。
2.关于“政府采购政策执行不到位”问题
整改情况：已完成。
已严格执行政府采购程序和有关规定，从政采云系统中或询价比价等方式规范采购。
（四）人才专项资金使用管理方面
1.关于“超标准补助活动经费”问题
整改情况：已完成。
一是分管领导对就业培训科负责人及相关工作人员进行警示谈话，并对各类技能竞赛活动补贴是否超标进行全面排查，未发现其他超标核拨补贴情况；二是在就业培训科内部加强各类培训补贴政策的学习，强调政策刚性和风险防控的重要性，做到经费开支有章可循、有理可据。三是及时退回超标准补助款，已协调餐饮协会退回并上缴至财政专户。
2.关于“个别专项资金实施办法不够严谨”问题
整改情况：已完成。
一是出台《临安区打造人才高地若干意见》及相关细则，明确大学生申报创业项目资助的信用状况以“信用杭州”平台查询结果为准；二是出台《关于支持大学生创业就业实施意见的通知》及相关细则，明确园内房租政策为“免费使用100平米内办公场地和园内公共设施，期限不超过3年”，并于入园前书面告知超过100平米部分以市场价计算支付。
3.关于“个别补助项目审核程序执行不到位”问题
整改情况：已完成。
一是贯彻落实《杭州市临安区大学生自主创业扶持实施办法（试行）》（临人社发﹝2018﹞50号），与区财政局做好联合初审工作；二是严格执行《临安区打造人才高地若干意见》有关规定，按照审批流程严格审查申报对象及资格条件，同时明确专人审查各申报企业的信用状况。
（五）财务管理方面
1.关于“培训场租费打入个人账户进行支付”问题
整改情况：已完成。
一是抽派局财务人员对技工学校财务管理情况进行全面核查，出台局《财务及资产管理制度》，规范系统财务管理，指导下属单位规范使用财政资金；二是进一步规范技工学校社会培训工作，制定出台《杭州市临安区技工学校社会培训管理办法》，按照政府定点采购有关规定，由校长办公会议研究确定校外培训场地，培训实施由专人监督、核查，场地租赁费以财务转账方式进行支付。
三、审计建议的采纳情况
审计提出的4条建议均已采纳。一是进一步完善制度并严格执行。进一步修订完善《党委工作规则》《内部控制制度》《合同管理制度》等各类规章制度，严格执行集体研究年度预算、大额资金使用等事项，加强政策制度学习和制度执行监督，明确科室和下属二级单位负责人为执行第一责任人，发挥制度控制作用，同时对相关业务工作人员、财务人员进行培训，熟悉制度内容，实现业务工作与财务工作相衔接，有力地推进制度规范执行。二是进一步强化财务管理。制定出台《财务及资产管理制度》，印制下发《财务制度汇编》，明确资金使用、财务结算以及报销审批流程等。强化财务监督和业务指导，通过举行财务法规知识培训班等形式，深化财务人员专业知识，防范财务风险。严格贯彻执行中央八项规定精神和纪委有关规定，进一步加大监督检查，扎实开展党风廉政建设巡查，完善巡查内容和方式，增强巡查工作的实效。三是进一步规范大创园管理。制定出台《杭州市大学生创业园（临安）管理办法》，细化管理职责、入园流程、创业企业管理等内容，加强第三方运营机构的监督管理，充分整合园区资源提高使用率。对现有大创园运营模式进行调查研究和评估，提升运营和绩效水平，提高服务保障能力，加大监管和整改力度，拓展就业空间，推动双创升级，优化大学生就业创业环境。四是进一步增强资金使用效益。认真谋划和科学编制部门项目预算，梳理对所有补助项目的政策依据及流程，进一步完善补助项目评审办法，确保补助项目评比的严谨性和公正性，实施项目经费绩效目标管理和跟踪监控管理，发挥资金最大使用效益。同时，树立项目资金管理责任意识，资金使用要严格按照财政规定和审批程序，保障资金使用规范高效。
采购管理整改报告范文 第33篇
按照西编办〔XX〕13号文件通知的要求，我中心成立了以主要领导为组长的检查评估小组对中心机构设置的科学性、编制使用的合理性，职能发挥的有效性，运行机制的先进性认真展开了自查，现将自查情况汇报如下：
一、自查评估内容
（一）机构设置的科学性。xx区政府采购中心是经编委会XX年批准成立的正科级事业单位，隶属区财政局。内设工程及设备采购股、综合服务股x个职能股室，x名编制，其中：正科级x名，副科x名，一般干部x名。主要职责是：提供优质服务、节约财政资金，公开、公正、公平的实施全区行为的政府采购，公开招标。本单位自成立以来，采购职能不断加强，采购范围不断扩大，机构具备设立的必要性和科学性，但更具业务发展现状，原有的设备采购股，综合服务股，两个内设机构不能适应目前采购资金和采购范围不断扩大现状，内控、监督机制不够健全。
（二）编制使用的合理性。经XX年区编委会追加x名事业编制后，采购中心现有事业编制x名，其中：正科级x名，副科级x名，一般干部x名。目前，我中心实有人数x名，其中正科级x名（区财政局副局长兼任采购中心主任），副科级x名，一般干部x名（含被抽调至区财政局工作的x人，不含从其他单位借调x名干部）。人员分工安排基本合理，没有人浮于事、编制资源、人力资源浪费现象，但人员编制不足。
（三）职能发挥的有效性。根据事业单位“九定”方案所确定的职责，我中心认真对各类采购业务充分发挥自身采购职能，始终按照《_政府采购法》本着公平、公正、公开的服务宗旨进行各类招投标活动，竭诚为全区行政事业单位购置性能优、价格低的产品，紧紧围绕服务全区经济社会发展、节约财政资金的目标发挥采购中心的职能；组织对每年定点协议供货商进行全面检查，对其管理制度、人员状况、台账建立等情况进行现场核查，对未建立台账，工作环境差、制度不健全、服务态度差的企业进行了通报，有效的改善了定点供应商的供货环境；自我单位成立以来，累计共组织各类招标活动x余次，累计采购金额x亿多，累计节约财政资金x多万元，节约率达到10%以上，确保了财政资金安全高效运行。，
（四）运行机制的先进性。为了进一步规范政府采购程序，更好应对政府采购中的质疑等问题，我们建成了x平方米政府采购大厅和专业的采购档案室。改建后的政府采购大厅，具备高清监控、同步录音、数展台、信号屏蔽等先进功能，并配备专家电子抽取系统，从硬件上进一步严格个政府采购；制定了《xx区政府采购中心内部管理制度》、《xx区行政事业单位公务用车管理办法》、《xx区政府采购档案管理暂行办法》、《xx区XX年度行政事业单位协议供货货物审批高限价》不断完善政府采购程序，形成了一整套行之有效的采购运行机制，维护了我区公平、公正的政府采购市场竞争秩序。
二、存在问题
1、近年来，我区的政府采购规模和范围不断扩大，采购项目专业技术要求越来越高，但因缺少编制，工作人员尤其是具备专业技术的人员不足，内设机构划分也不够细。
2、采购中心无任何获批准的收费项目，且省、市以及本地区其他县级所设立的政府采购部门均为参照公务员管理单位，而xx区政府采购中心单位性质仍为事业，未能参照公务员管理。
三、意见建议
1、细化内设机构，将原来的工程及设备采购股分设为工程采购股和设备采购股两个股室，多增设监督检查股，使原来的2个股室增加为4个股室。
2、增加副科编制x名，纪检组长编制一名，一般干部编制x名（按每个股室x名的少配备标准核定），工勤人员编制一名（司机）。
3、参照各级编制设置情况，将区政府采购中心单位性质转变为参照公务员管理单位。
采购管理整改报告范文 第34篇
结合当前工作需要，的会员“juan89815”为你整理了这篇关于审计调查发现问题的整改落实情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
按照《红河州优化营商环境领导小组办公室关于进一步抓实审计发现问题整改落实的通知》要求，2020年12月17日召开的云南省审计厅对红河州2020年“放管服”改革情况专项审计调查报告指出问题整改交办会议安排部署，我委及时成立审计指出问题整改领导小组，制定整改方案，对照问题清单主动认领问题，并一一逐项整改落实，现将自检自查整改情况报告如下：
一、中介服务管理规范方面
我委印发公布《红河州州级非投资项目审批事项中介服务清单》、《红河州州级投资项目审批中介服务事项清单》红发改办〔2018〕4号）、《红河州州级涉及安全的强制性评估事项实施清单》（红发改办〔2018〕9号）、《红河州行政审批中介服务事项目录汇总清单121项》（红发改办〔2019〕1号），规范了中介服务事项，并在我委的受理意见通知书中告知项目单位，政府投资项目5万元至100万元的中介服务事项，进入中介超市选择。2019年我委使用政府资金采购的中介服务在100万元以上，按政府采购招投标程序办理；2020年使用政府资金采购100万元以下的中介服务项目为“营商环境评估”，中介超市中无此专业服务，我委按政府采购竞争性磋商方式采购。
此问题我委已整改落实到位，今后使用政府资金采购的中介服务100万元以下的进入“红河州中介超市”采购，并继续告知有关项目单位使用政府资金采购的中介服务100万元以下的进入中介超市采购。
二、“双随机”监管落实方面
2020年10月，按照省发展改革委《关于进一步加强全省发展改革系统“双随机、一公开”监管工作的通知》、州市场_转发《云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》精神，我委高度重视，精心组织开展2020年“双随机、一公开”工作，及时制定《红河州发展和改革委员会“双随机、一公开”工作制度（试行）》，印发了《红河州发展改革委2020年度“双随机、一公开”抽查工作方案》，严格按照相关要求完成联合双随机和部门双随机抽查具体工作方案的制定、编制“一单两库”并录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南），从11月26日开始，严格按照流程随机抽取执法人员和检查对象，对由我委牵头州市场_开展的对工程咨询单位的联合行政检查和部门自行开展的对固定资产投资项目节能评估和审查意见落实情况监督检查、对审批核准的投资项目招标方案进行综合指导协调进行了现场检查、书面检查和网络核查，2020年12月30日将抽查结果录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南）、“信用中国（云南红河）”网站和红河州人民政府门户网站进行公示，切实做到权力在阳光下运行，接受社会监督。
此问题已整改落实到位，今后将长期坚持开展“双随机、一公开”的监管工作。
三、开办企业、工程建设审批改革方面（一枚印章管审批效果不明显）
2020年9月省政府办公厅发至省直部门、州市人民政府的行政审批制度改革实施方案征求意见稿载明，下一步省直部门将采取人权、事权集中至部门“行政审批处”进行审批模式；州（市）拟在政务服务管理局下加挂行政审批局牌子，将相关部门的部分行政审批权责及人员划转至行政审批局，统一审批相关工程建设项目事项。2019年机构改革后，我委已参照省发展改革委处室设置模式成立了行政审批科（加挂牌子于政策法规科），按照此次整改要求，我委对行政许可事项流转环节进行了优化，印发了《红河州发展和改革委员会关于进一步明确行政许可审查审批业务职责流程及相关工作的通知》，从2020年12月25日起，将全部四项行政许可事项由行政审批科采取“窗口式”集中受理、统一办理、统一出件的方式进行审批，实现了行政许可向一个内设科室集中。
此问题已整改落实到位，今后将长期坚持。
红河州发展和改革委员会
采购管理整改报告范文 第35篇
贵局指出我单位制定的《深圳市盐田区卫生监督所制度汇编（2021版）》内部控制制度汇编第五节有关政府采购管理内部控制第三十八条“采购方式及程序4.采购小组对投标文件进行评审，主要是对投标供应商的资质符合性审查及施工方案合理性审查。资质及施工方案审查合格后，采取摇珠遴选方式确定中标供应商并填写采购记录”这一规定与《深圳经济特区优化营商环境条例》第二十二条“保障各类市场主体平等参与政府采购和政府投资工程招投标竞争，不得实施下列行为排斥潜在投标人：（一）事先确定供应商名单；（二）设立预选供应商名录；（三）采用摇号、抽签等随机方式确定中标、成交供应商。我单位在实际采购过程中以最低价法为评标法，在满足实质性条款的情况下，报价最低的供应商为拟成交供应商。出现这一问题原因为此前编制内部控制制度时，未完全掌握《深圳经济特区优化营商环境条例》这一规定，导致表述方面存在瑕疵，对此，我单位已严格对标对表条例规定，对内部控制制度进行修订，目前已完成整改，详见附件材料。
采购管理整改报告范文 第36篇
根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自20xx年以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
县行政服务中心管理委员会办公室于20xx年底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于20xx年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。
二、20xx年情况：
20xx年“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程当中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程当中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。
三、20xx年情况：
20xx年“中心”正式运行。与20xx年相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的采购。采购过程当中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。
20xx年至20xx年，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的'事的目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。
采购管理整改报告范文 第37篇
xx年，在区财政局的正确领导及我中心干部职工的团结协作下，圆满的完成了全年各项工作任务。现将今年工作自查情况报告如下：
一、业务工作卓有成效
（一）严格定点标准。
为了能够促进定点供应商之间的竞争意识，提高定点供应商的服务质量，今年我中心提高了行政事业单位政府采购协议供货（定点采购）企业准入门槛，通过在定点招标时严格审查资质、严控报价、严把服务等方式，取消了一些服务意识不到位，报价虚高，思想不重视的“老资格”供应商。今年重新确定定点供应商x个，与去年相比取缔供应商x个，新增供应商x个，并印发了《关于xx区xx年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》，并与年初确定的供应商全部签订了供货协议，明确了价格、服务、违约处理等方面的事项。
（二）提高工作效率。
今年我中心紧紧围绕“效能风暴行动”，不断完善政府采购程序，力求政府采购工作更加“公平、公正、公开”，建成了xx平方米的政府采购大厅，大厅具备高清监控、同步录音、数展台、信号屏蔽等先进功能，并配备了专门的专家电子抽取系统，通过减少人为因素，进一步规范了政府采购程序；实行了公务用车加油管理改革，并及时印发了《xx区机关事业单位用车日常管理办法》对我区的公务用车加油、维修、保险等业务申报作了明确规定，特别是实行“一车一卡”公务用车燃油管理，为我区x辆公务用车办理了定点加油卡，推行油卡管理严控了虚列支出现象，杜绝了假油取物的违纪行为；通过制定《xx区xx年度行政事业单位协议供货货物审核高限价》，加强协议供货（定点采购）价格、质量审核关，提升了工作效能，节约了采购资金；截止xx年12月10日，我中心共完成采购业务x次，采购资金达x万元，与去年同比增长x%；与采购预算相比节约财政资金x万元，节约率x%，核减不合理支出x万元。
（三）加强制度建设。
为了使采购制度更加健全，采购程序更加规范。我中心在去年《政府采购制度汇编》的基础上修改制定了《开标会场制度》、《采购人制度》、《投标商制度》、《政府采购评议制度》等；各类政府采购信息公告严格按照《政府采购信息公告管理办法》对招标、废标、变更等信息在xx政府采购网上和公共财政信息栏予以公布；建立了政府采购项目事前监督申报程序，对每个准备采购的项目都要求必须提前向区纪委监察局提出监督申请，经批准后才予以办理相关后续程序，通过监督程序的完善，促进了政府采购的公正性，提升了政府采购的公信度。
（四）规范档案管理。
今年我中心在区财政局的支持下筹建了专门的档案室，制定了《xx区政府采购档案管理暂行办法》，按照“谁组织采购，谁负责归档”的原则，对采购档案实行专人管理，保证采购档案资料的真实性、完整性、长期性和有效性，使采购档案管理更加整齐规范。
（五）强化监督检查。
为了加强对供应商的监管力度，我中心6月和12月组织人员对我区今年定点的xx家供应商进行了专项检查，分别对各供应商的合同履行服务质量、价格、时效情况进行了检查，并将检查情况进行了通报。
（六）落实帮联工作。
按照区上“联村联户，为民富民”行动的统一安排，我中心将“办好事、办实事，见实效”做为做好双联工作的基本要求和终目的，及时准确的赴所联的xx村进行了对接摸底，迅速与该村其他帮联单位进行衔接为xx组至xx铺设自来水管线xx米，建蓄水池一座，解决了xx名村民的饮水问题；组织中心x名干部个人出资x元，为x户帮联户分别购买春播急需的化肥和地膜各一份；在夏收时节为帮扶户送去了用于农作物晒场遮雨的塑料篷布；在冬季农闲时节捐赠了农业、劳务知识图书；近期，我们再次捐资x元，为x村送去x余本科普图书帮助村上建成农家书屋，并筹资x元为0-3岁儿童及留守儿童送去急需的营养保。真正将双联工作落到了实处，达到了预期目的。
二、工作纪律明显提升
（一）用制度促规范。
为了进一步规范干部管理，提高工作效率，我们认真落实岗位责任制、首问负责制、办结制、失职追究制，并建立了ab岗制、性告示制，重新修定了《xx区政府采购工作制度》和《xx区政府采购中心内部管理制度汇编》，以制度规范行为，用制度管理干部从而杜绝了“庸、懒、散、慢、吃、拿、卡、要”不良行为发生。
（二）以责任抓执行。
我们通过岗位考核机制和严格的奖罚制度，强化了干部职工的责任心，促进了执行力的提升。一年来，采购中心的全体干部职工在局里安排的早操、社区保洁、文体活动、各类会议等集体活动中都保持了高出勤率和纪律性。并能严格遵守《廉政准则》“十条禁令”及各项规章制度，未发生任何违纪和扰乱社会秩序的事件。
三、综合工作取得实效
（一）党建工作有所突破。
xx年，我中心采取“一手抓党建，一手抓业务”，将党建工作与业务工作同部署、同落实。按规定程序申报，经区直机关工委批准，成立了xx区政府采购中心党支部，完善了采购中心党建阵地，制定了详细可行的党建制度和工作计划，且高度重视入党积极分子的培养，新吸纳党员x名，x名党员干部都积极按时缴纳了党费，真正做到了党建工作有组织领导、有阵地建设、有制度计划。
（二）廉政建设得到加强。
针对政府采购工作社会关注度高、服务对象素质层次不齐的情况，量身制定了严格的《xx区政府采购中心违法违纪处理制度》和单位优质廉洁服务书，明确了行为规范、服务标准，全面落实了党风廉政建设责任制，年内我中心党员干部无违法违纪案件发生，在向服务对象发放的行风廉政情况调查中评议良好。
（三）综治禁毒稳步推进。
我们严格按照《xx区政府采购中心综治禁毒工作计划》坚持经常性召开会议强调综治禁毒工作，积极向全体职工宣讲禁毒工作的重要性和目的意义，告诫每位干部职工一定要洁身自好、远离_、真爱生命，并对干部职工及家庭成员情况做了详细的调查和登记，做到不漏户、不漏人，不给任何不安全因素和_流入的机会，确保了我中心无吸毒、_人员。我们通过组织文体等集体活动，促进团结增强集体凝聚力，做到相互帮助支持和谐共处，年内我中心无矛盾纠纷、信访案件和不安全事件发生。
（四）精神文明内容丰富。
圆满完成了区委宣传部下达的重点党报党刊征订任务。除征订《x日报》《x日报》《x报》等任务内报刊外，还主动征订了《政府采购报》等一些业务报刊，全年累计征订各类报刊x余份；xx年11月19日举办了采购中心办公室趣味活动比赛，活动虽然简单，但是组织周密安排有序，达到了活跃气氛、增进团结、减少压力的目的。
（五）计生工作监管得力。
我中心共有已婚育龄妇女x人，我们能够按季度组织怀孕核查看环孕检证明，并及时向区财政局按季度上报，确保无超孕超生等违纪行为。
（六）学习教育内容充实。
能够按照《xx区政府采购中心学习制度》规定，每周一坚持集中学习，通过学党章、学政策、学业务、学法律等，丰富学习内容强化职工的综合素质和业务能力。年内每位干部职工还结合自学撰写有关xx大等政治理论学习心得体会x篇，书写政治、业务笔记各x万以上。
（七）保障资金争取有力。
今年我们在办公经费紧张的情况下，积极向省财政争取无偿资金x万元，超额完成了局里下达的任务。
（八）调研宣传准确到位。
今年，我们通过调研制定了《xx区事业单位公务用车管理办法》和《关于xx区xx年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》等业务规范性文件，并撰写了专题调研报告，能够按月及时向局人秘股报送采购信息，全年累计报送信息32条，职工个人在陇东报、今日xx等媒体上发表宣传报道信息x篇，达到了宣传政府采购工作的目的。
总之，一年来，我们的工作有突破、有创新，取得了一定的成绩，但也存在采购程序不够科学，政策执行不够严谨等问题。今后，我们将通过进一步加强调研和业务培训，弥补漏洞，推进我区政府采购工作更好更快发展。
采购管理整改报告范文 第38篇
根据中支内审工作部署，二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:
（一）积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
（三）积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20*年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20*年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
采购管理整改报告范文 第39篇
我所将以此次审计为鉴，在接下来的工作中，通过加强
以下几方面的工作，练好财政基本功。
一是常学常新，强化管理。健全完善规章制度，加强对财政政策法规的学习，对新出台政策做到先学一步、深学一层、悟化于心。完善会议议事规则，每研究审议一项财政事项前，先组织学习相关方面政策知识，增强议事科学性和依法行政履职能力。
二是狠抓积累，夯实水平。组织工作人员学习预算管理、合同管理等内控工作相关法律法规，通过政策学习引领职工将理论知识准确运用到实际工作中，完善对合同的日常管理。此外通过此次审计也暴露了我单位在公文书写方面存在不足和待改进之处，我单位将加强对工作人员的培训，提升工作人员公文书写水平和能力，进一步加强对公文的审核及把关。
附件：深圳市盐田区卫生监督所关于内部控制制度
深圳市盐田区卫生监督所
2023年10月30日
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采购管理整改报告范文 第40篇
（一）积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
（三）积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20__年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20__年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
采购管理整改报告范文 第41篇
在学习实践科学发展观活动中，根据市委总体部署和安排，我们始终坚持做到以下几点：
（一）紧扣学习实践目标，切实抓好各环节工作
一是抓好学习讨论，进一步提高认识。在学习实践活动中，认真组织开展集中学习、小组学习、专家导学、领导讲学和解放思想大讨论。共举办培训班3次，集中学习辅导6次，培训党员干部累计400人次；举行解放思想讨论、专题讨论6次，参与人数共计300人次。通过学习培训和专题讨论，切实提高全体党员干部对科学发展观的认识，进一步营造了科学发展的氛围和环境。
二是广泛征求意见，切实找准问题。通过深入基层、召开座谈会等形式广泛征求意见建议。党员干部深入基层7次，召开征求意见座谈会2次，座谈走访共100人次，征求意见建议20条，普通党员为推进“三个发展”献计献策共计60余条。班子成员围绕提高审批效能、促进项目建设，促进标准化建设、创建全省一流政务服务中心和着力构建中介机构服务行政审批快速通道等三个调研重点，深入基层和部门进行调研，开展实际案例分析。在调研中找问题、找差距、找方向，并最终形成了5篇高质量的调研报告。
三是深入剖析问题，落实整改措施。对收集到的意见建议，都按照班子成员的分工进行了原汁原味的反馈，由班子成员进行自我剖析，找问题、查原因。通过召开专题民主生活会和交心谈心，开展严肃认真的批评和自我批评。通过自我剖析、互相批评，找准了班子和班子成员存在的问题，并对产生问题的原因进行了深入的分析。针对存在的突出问题，政务中心党组形成了整改报告，明确了19项具体的措施进行整改，对每一项整改措施都明确了具体的整改目标、责任人和整改落实时间。
（二）突出实践特色，以学习实践活动推动本职工作
一是学习实践活动突出工作特色。党组结合中心工作实际，把学习实践活动与政务中心建设工作相结合，明确了学习实践活动以“进一步增强对政务服务工作科学发展的认识，进一步促进政务服务工作的科学发展，进一步加强政务服务工作的工作作风，进一步完善政务服务体制机制”为目标；以“创建全省一流政务服务中心，切实提升政务服务效能”为学习实践主题；以加强学习、提高办事能力，进一步增强服务群众的本领作为学习实践活动的首要任务，以更好地为群众、投资者、企业提供“便捷、高效、优质”的服务为核心。在学习实践活动中，切实推进工作人员行为规范化，管理服务事项标准化，大厅服务人性化，大厅管理科学化，加强制度建设，提高工作能力，不断提高管理服务水平。
二是围绕政务服务工作重点开展学习实践。紧紧围绕推进“两集中、两到位”和政务服务中心标准化建设开展学习实践活动，把学习实践活动与“两集中、两到位”工作相结合，按照市委、市政府要求做好新进驻单位和强化进驻单位的进驻工作；把学习实践活动与推行标准化建设相结合，做好服务大厅拓建和场地标准化建设工作；与提高行政效能建设相结合。全面彻底清理规范服务事项，推进联合审批，切实促进项目建设。与加强中介监管、规范中介服务市场相结合，狠抓专项治理工作，做到事前、事中、事后全过程监督；与规范政府采购和政府投资项目招投标相结合，完成政府采购中心、工程交易中心场地建设和设备设施安装。
三是切实做到边学边查，边查边改。对于查找出的突出问题，能够立即整改的，立即进行整改，切实做到边查边改。如实行挂牌上岗，规范设置各类服务标牌和标识，在大厅入口的醒目位置设置首问咨询台接受咨询投诉，在每个楼层设立引领员进行接待引领，积极营造公开透明、宽松舒适、方便服务对象的办事环境。完成了一楼政府采购和招标投标交易大厅建设工程，强化工程招投标交易管理，切实规范工程建设项目招投标工作，健全规章制度，完善工作流程，确保招投标工作公开、公平、公正。新编印《××政务服务》月刊，加强与进驻部门及窗口的工作交流，制定《加强政务文化建设的实施意见》，大力推进政务文化建设。
（三）紧扣自身工作特点，务求学习实践活动有效开展
一是以党小组为单位进行学习实践。为切实保证学习效果，提高学习效率，中心党组根据政务服务中心党支部人员的组成情况和各自的工作特点，把党支部分为三个党小组开展学习实践活动。一小组为项目报批相关人员小组；二小组为市场准入方面相关人员组成；三小组为其他方面人员。政务服务中心在编党员按工作特点分别编入三个小组参加学习实践活动。班子成员都以普通党员的身份，在各自的党小组内参加学习实践活动，带头示范，认真抓好学习、调研、分析检查和整改落实各环节工作。
采购管理整改报告范文 第42篇
关键词高校后勤服务质量监督评价体系
中图分类号：G46 文献标识码：A
服务质量是高校后勤工作的生命线，加强服务质量监督评价是提升高校后勤工作水平的重要环节。本文结合我校的工作实践，对构建高校后勤服务质量监督评价体系提出思考。
1 构建我校后勤服务质量监督评价体系的实践与成效
自2006年以来，我校围绕“提高服务质量、确保服务安全、降低服务成本、构建和谐后勤”的目标，针对构建后勤服务质量监督评价体系，在组织、制度、措施、方法等方面进行了有益的尝试和探索。
组织建设
多年来，学校领导对后勤服务质量特别是伙食服务质量非常重视。学校专门成立了由主管副校长任组长的食堂标准化建设领导小组，加强对食堂建设和管理的指导、监督工作。后勤管理处专门成立由一名正科级干部任组长的后勤服务质量监督组。邀请学校工会代表、各学院办公室主任、学生代表作为后勤服务质量特邀监督员。饮食服务中心成立卫生监督小组。在北院校区还成立了由学生组成的饭堂服务质量监督小组。上述自上而下的组织机构，为加强我校后勤服务质量监督评价工作提供了有力的组织保障。
制度建设
在总结服务质量监督工作的基础上，后勤管理处出台《后勤服务质量监督实施办法》，各部门根据部门工作特点和实际，建立内部监督检查制度。如饮食服务中心建立食品卫生安全检查制度，学生社区管理中心建立违章用电检查制度，绿化保洁中心建立校园环境卫生巡查制度。这些制度的建立和完善为我校后勤服务监督评价工作提供了有力的制度保障。
落实措施
后勤管理处多次召开服务质量监督工作会议，对各部门服务质量监督工作明确要求。通过听取学校部处、学院领导对后勤服务的意见和要求，召开特邀监督员会议，设立师生意见簿、信箱等各种渠道了解广大师生对后勤服务质量的要求，反馈并要求有关部门及时落实整改措施。
明确后勤服务质量监督组工作职责。监督组代表后勤管理处行使监督检查权力，督促各部门提高后勤服务质量。公布监督电话和电子信箱，监督、检查各科室、各部门落实服务质量承诺，建立监督检查制度，建立投诉登记制度，及时向各科室、部门负责人反馈投诉、检查情况。
依据办法
明确服务质量监督评价的依据。我校后勤服务质量监督评价依据《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等国家及部委颁布的法律法规，学校层面制定的《校园环境卫生及绿化管理规定（试行）》、《学生社区住宿管理规定》、《建设工程管理暂行规定》、《水电管理暂行办法》等规章制度，后勤部门层面制定的《后勤服务质量监督实施办法》、《后勤物资采购管理办法》等文件规定的要求和标准，开展服务质量监督评价工作。
采取灵活机动的办法监督评价办法。监督组每月采取不提前通知、定期和不定期相结合的方式深入到各校区检查，以便在常规工作中发现服务工作存在的问题和薄弱环节。重点检查食堂食品卫生、物资采购管理、学生社区安全管理、校园环境卫生、工程维修情况。监督组将每次检查登记表提交处领导，处领导根据登记情况对有关部门提出整改要求，各部门对照检查登记表载明的事项及时整改。
实践效果
由于我校后勤服务质量监督评价工作做到检查有记录、有批示、有反馈、有落实，而且对服务质量做得好的部门提出表扬意见，对服务质量做得差或不满意的部门提出整改意见，各部门非常重视服务质量工作，加强内部监督检查措施，服务意识、服务质量、服务能力有明显的改进。特别是在学校迎接教育部本科教学水平评估工作中，各部门严格按照学校要求，按照服务工作规范，敢抓敢管，认真细致，着力增强服务意识和提高服务技能，后勤工作受到专家和学校“三风”督察组的好评。多年来，由于服务质量监督评价体系能够发挥有效作用，我校未发生食品安全事故、消防安全事故，服务质量明显提高，师生满意度不断提高。
2 构建高校后勤服务质量监督评价体系的思考
高校后勤服务质量监督评价体系是指在高校这个特定的范畴内，针对高校后勤企业在一定时间、范围内提供的各类服务，以高校后勤管理部门为主的各类机构(包括政府执法部门)对其实施监督、控制的各类元素(含制度、方法、机构等)的总和。我们必须看到，服务质量监督评价工作作为高校后勤工作的监控环节，不可回避，还应加强和深化。本文从认识、原则、制度、机制等方面对构建高校后勤服务质量监督评价体系提出以下思考。
提高对构建高校后勤服务质量监督评价体系的认识
高校后勤服务的对象主要是大学生，而且与大学生的学习、生活息息相关、紧密联系。无论是社会化的高校后勤服务，还是高校自身提供的后勤服务，对其从体系的角度完善和加强质量监督评价，提供安全、优质、高效的服务，越来越受到社会的关注。高校后勤服务质量监督评价体系，作为一种先进的管理手段，是对高校后勤日常管理、服务、经营等方面工作的综合考核与科学评价，是高校后勤不可或缺的重要环节，是实现高校后勤工作“三服务两育人”宗旨的必然要求，是促进高校后勤服务健康发展的必然要求。
明确高校后勤服务质量监督评价原则
评价原则要根据高校自身的实际，特别是要充分考虑高校后勤工作的特点，符合相关法律法规，主要明确以下几点：