年度目标任务分解方案 第1篇
一、指导思想：
坚持“崇尚理解、润泽生命、奠基幸福”的办学理念，以学习贯彻落实新颁布的上海市《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》为抓手，进一步明确学校安全防范管理责任人与要求，完善学校安全防范管理机构，落实安全防范管理职责，开展安全教育培训，加强学校日常安全防范管理，做好突发事件应急处置，努力为师生创设一个安静、安全的工作和学习环境。
二、管理方针：
依法管理、积极预防、全面落实、全员参与、全程控制。
三、工作目标：
继续加强以师生安全和学校财产为主的各项安全防范管理工作，保证学校一方平安，保持市安全文明校园荣誉。
四、具体工作：
1、提高认识，明确责任。安全防范管理工作是学校工作的重中之重，要进一步提高认识，牢固确立“安全第一”“责任重于泰山”的观念。要切实做好校园安全防范管理工作的领导，落实学校安全防范管理工作领导责任制、逐级负责制和责任追究制，认真履责，努力形成教职工全员参与学校安全防范管理工作的良好局面。
2、加强领导，落实制度。继续坚持把安全防范管理工作摆上重要位置，并把它作为学校事业发展和精神文明建设的长期工作来抓。继续完善学校安全防范管理工作网络和相关制度，严格学校安全防范管理工作管理制度执行，做到谁失职，谁负责。
3、通力合作，落实措施。
1）学校的总务处、教导处、食堂、门卫、卫生室等部门要协调工作，各司其责，从源头上杜绝安全的隐患。学期初完成对学校各类人员的安全责任签约，切实做到层层有目标、人人有责任、事事有人管。
2）在师生中开展安全教育，包括交通、消防、食品卫生、用电、社会实践或外出活动、体育运动、网络、劳动及日常生活和其他方面的安全教育。充分利用安全教育专题平台（软件），开展各种适合不同层次学生的安全教育活动，丰富学生安全知识，增强学生安全意识，培养学生自护自救的能力。
3）继续做好常态应急疏散演练，提高师生疏散防护应急能力，保障学校师生安全，重视加强紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育，增强师生自救、自护和互救的能力。
4）学校对教育教学等工作的`各个环节提出安全要求，并对校内安全防范重点环节和重点区域加强管理，预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患。
5）学校每月一次、期初、期末对校舍、食堂、体育设施、消防设施及其它设备设施等安全状况和学校食品卫生等进行全面检查，杜绝或减少有责任事故的发生。
6）将学校安全工作列入对年级组、个人考核、评估的内容之一。学校定期进行查验或完善，做好工作记录或检查记录。实行安全工作“一票否决制”，凡发生重大安全责任事故的部门和个人，取消当年评优资格。
7）加强消防和用电安全管理，在教室、专用室、图书馆、阶梯教室、食堂等人员密集的防火重点场所配齐配足消防器材，保持安全疏散通道畅通，确保紧急情况下师生的安全撤离和疏散。加强电源、电器的检查，防止因电器长期用电或私自使用电水壶等大功率电器等问题引发事故。
8）加强对校园计算机网络的管理，防止反动、色情、暴力等不健康的内容影响学生。
9）学校组织学生参加的社会实践活动、公益活动等各种大型活动应以安全、就近为原则，提前排查不安全因素，提出预防措施和应急方案。
10）不组织学生参加救火、防汛、防洪和商业性庆典、演出活动，严禁组织学生参加超越其年龄、行为能力和自我保护能力范围以外的各类活动（如二楼以上擦玻璃、在交通要道上宣传、值勤、擦洗交通隔物、去医院等有传染病源的地方劳动等）。
11）学校体育器械、实验设备等教育教学设施要严格按照安全和卫生标准配备，并定期进行检修。
12）加强对早操、课间操、体育课教学等校内活动的组织工作以及运动技术要领、准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外伤害事故。
13）建立学生健康档案，对不适宜参加体育竞赛以及其他剧烈运动的特异体质学生，应予以劝阻。
14）认真执行《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》，加强饮食卫生管理，严防食物中毒和传染病的发生。
15）建立严格的值班与交接班制度，学生上学、课间、午间、放学时，值班教师在楼梯口、校门口等值班点进行安全管理疏导，避免因拥挤、奔跑、追逐等引发事故。路队护送人员要保证将放学后尚未被家长接走的学生带回学校指定的场所，交给值班人员管理。
16）如果发生校园学生伤害（意外）事故或师生伤亡、群体性食物中毒事故等重要事件，有关部门、人员应立即将简要情况报告学校，并按学校规定及时处理，过程中情况应随时报告。
17）切实做好安全防范管理月报工作，不断推进安全综合治理工作的整体优化。
年度目标任务分解方案 第2篇
20xx年度，煤矿公司将继续以科学发展观为指导，坚持安全发展理念，加强煤矿安全日常监管，以预防煤矿安全事故为工作重点，促进煤炭事业又好又快发展。现将20xx年煤矿安全生产工作计划如下。
贯彻落实区委政府和上级主管部门的有关安全生产工作精神，围绕安全工作中心，有针对性地提出一系列工作措施，特别突出煤矿的安全生产主体责任，抓好基层和基础工作。结合煤矿安全生产的实际，制定具体措施方案，抓好贯彻落实，推动安全生产工作再上新台阶。
(一)、完善安全监管组织、机制和保障体系
一、公司将成立区煤矿安全生产领导小组，负责煤矿安全生产工作的决策、部署和领导，研究制定安全监管计划、方案和措施，组织安全监管执法和检查督查，并实施安全考核。
二、进一步完善公司各级领导、职能部门和各岗位安全生产责任制，完善考核奖惩保障措施，公司技术人员挂钩负责煤矿日常安全监管和安全质量标准化建设工作，并进一步建立完善片区周查月检、安全隐患分级管理制度和重大隐患排查治理机制，对日常检查中发现的问题、隐患进行登记建档，严格按照定人、定措施、定时间的“三定”原则逐条督促限期整改，实行隐患整改追踪、反馈和销号制度，确保每个查及的问题和隐患落实整改到位。
(二)、积极推进安全机制、管理创新和科技进步
公司将根据矿井技术改造情况以及安全生产条件、管理水平的变化情况，开展煤矿测评分类并采取相应监管办法和措施。实行重点区域重点监控，对公司所有的煤矿进行重新模底、排查，明确受水害和火灾(自燃)威胁区域，追踪督促落实整改。全面安装使用煤矿安全监控系统，建立完善区级网络监控平台，并引进应用“煤矿安全生产风险管理系统(msrms)”，努力提高公司煤矿风险管理和安全监控科技水平。
(三)、强化煤矿企业安全生产主体责任
一、按要求配足专业技术人员，完善井下现场安全生产8小时跟班管理制度，并坚持做好周检工作，每周由矿长组织一次安全生产检查，检查覆盖率达100%，对查出的隐患进行分类定级管理，及时抓好整改，发现重大隐患立即停产停工整改。
二、加强技术基础工作，每个矿井每年及时由技术负责人组织编制《矿井灾害预防和处理计划》和《煤矿应急救援预案》，每季度根据实际情况的变化及时修改和补充，并严格按照有关规定绘制完善12种与现场实际相符的图纸，用以指导矿井安全生产。
三、强化法人代表和管理人员下井带班制度，公司法定代表人每月下井不少于10天，煤矿主要负责人或矿长(井长)每月下井不少于20天，矿井安全生产管理人员每月下井不少于22天。落实夜班带班和现场指挥制度，各煤矿每班至少有一名矿级管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，并与工人同上班同下班，确保安全生产各项措施落实到区队和班组。
(四)、继续推进煤矿安全质量标准化建设
认真总结近年来公司煤矿安全质量标准化建设的经验与做法，查找差距和不足，按照公司煤矿安全质量标准化建设三年规划和建设方案，进一步完善激励和奖惩约束机制，形成一切利好政策向达标矿井倾斜的良好氛围。继续实行安全质量标准化工作监管责任制考核制度，安排公司所有工程技术人员分别挂钩列入安全质量标准化建设矿井，实行分类指导，加强技术管理和服务，严格兑现奖罚，确保20xx年实现公司80%的煤矿达到安全质量标准化，有效提升煤矿安全基础水平。
(五)、加强煤矿建设项目监管
强化对公司资源整合、基建、联合改造和改建矿井的监管，严格进度和责任考核，促进安全有序施工建设，确保矿井按期完成施工任务并通过竣工验收。加强并规范资源整合项目监管指导，明确期限，全面推进施工建设进度，保证按规定期限提交竣工验收。
(六)、加强和改进安全技术管理
严格各矿井专职技术负责人配备制度，建立健全以技术负责人为核心的技术管理体系。加强技术基础工作，完善技术基础资料、《矿井水文地质基础资料档案》和12种反映生产实际的.图纸，采掘工程平面图做到每半个月实测填图一次，并实行季度交换制度。加强矿井“一通三防”技术管理，完善优化通风系统，积极推进煤矿瓦斯治理示范区和示范矿工程建设，提高煤矿抗灾减灾能力。严抓巷道封闭管理，强化密闭拆封审批制度，从源头上消除安全隐患。高度重视抓好矿井水害防治工作，扎实开展每月一次由技术负责人组织的水害调查核实和论证工作，摸清矿区水文地质和周边老窑采空区、地表水的水情水患，实行水患调查核实报告和水文地质基础资料档案月交换制度。对改建和新建的矿井，一律推广使用螺杆式空压机，提高安全保障水平。推动采煤方法和支护改革，淘汰落后采煤方法、生生产工艺和技术装备，积极推广先进适用安全生产技术和装备，提高采掘机械化程度，提升煤矿安全生产技术水平和保障能力。
(七)、强化安全生产宣传教育和培训
公司将紧密结合“百日安全生产活动”和“安全生产月”活动，充分利用各种载体和宣传方式，深入宣传贯彻党的安全生产方针、政策，普及安全生产法律法规和安全知识，强化企业安全生产主体责任，增强广大职工安全生产的法制观念和安全意识。扎实组织开展安全生产培训，努力提高职工整体素质。加大公司煤矿专业技术人才培养力度，提升公司煤矿技术管理水平。
年度目标任务分解方案 第3篇
聚焦到电信行业，随着移动互联网的快速普及，高清视频、安防监控、实时交互游戏等移动应用需求增加，原有的网络将无法支撑与日俱增的数据和流量需求，与此同时，据数据统计，中国智能手机的保有量已达亿，因此4G的布署对于电信运营商，对于整个行业意义重大。
移动互联用户数量的增加，数字化需求和数据访问量的不断提升，都将对原有的网络，基础设施带来严峻的挑战。为了更好的满足这些潜在需求，抓住市场机遇，如何能快速的部署处理数据和流量所需的网络和数据中心基础设施，成为急需解决的问题。而与此同时随着数据中心中服务器及网络设备数量的不断增加，能源消耗更会快速增长。能耗费用是电信基础设施支出中增长最快的部分，当今能耗费用通常占网络运营成本（OpEx）的20%。现在，二氧化碳排放量占全球总量1%的电信行业，亦已意识到日益增长的能耗对地球可持续发展的影响，其对一流的物理基础设施和先进的能效管理理念的需求也更加迫切。
作为全球能效管理专家，施耐德电气旨在为客户提供更安全、可靠、经济、高效和环保的能效管理解决方案，并成为节能环保产品领域的领路先锋。在数据中心领域，随着虚拟化时代的到来和云计算的普及，大家的关注可用性的同时也更加关注效率。施耐德电气基于标准化模块设计的InfraStruxureTM英飞集成系统，以及针对DCIM的StruxureWareTM管理平台，和专业的能效服务为数据中心提供从设计到运营，到运营管理的一体化的集成解决方案，可确保数据中心可用性提升的同时，兼顾效率的提升，让运营商的数据中心真正变成一个绿色高效的数据中心。
通过部署能效管理信息系统，监测整个网络和数据中心的能源消耗情况，例如，对机房进行能效指标分析、模拟新的产品和解决方案的应用可能产生的效果（例如引进自然制冷技术）并针对用电情况提供详细的报告等，并根据得到的数据分析提供相关改进计划的服务，帮助电信运营商优化数据中心运营的同时实现其节能增效目标。
Acronis Backup & Recovery简化云端备份
9月21日，Acronis公司其最新版本的 Acronis Backup & Recovery——先进灵活的数据保护和灾难恢复统一平台解决方案。Acronis独创的统一平台可以根据企业网络的动态需求进行扩充和发展，在降低企业的拥有总成本（TCO）的同时，为用户带来速度更快、效率更高的综合性数据保护策略。
全新模块化Acronis Backup & Recovery?统一平台允许客户根据自己目前的和应用需要购买使用许可，当其IT环境发生变化时，则能按需加入更多功能。这样可以显著降低采购、学习以及整合其他网络产品的管理负担，通过可同时管理实体、虚拟和云端环境的单一解决方案，节约企业的时间和成本。
为应对因优化存储而日益增加的云端基础架构应用，Acronis在其统一的备份和恢复平台中引入了从磁盘到磁盘再到云端的阶段备份机制。自动化的磁盘-磁盘-云端备份使得实体机和虚拟机的实时备份窗口更加简单，并且简化了对这两种备份目的地的管理。使用Acronis Backup & Recovery，IT管理员可以从本地和云端备份中获取更为全面、统一、便捷的体验。
戴尔x86服务器出货量显著增长
9 月 7 日， 戴尔宣布，根据国际数据资讯公司 (IDC) 2012 年第 2 季度全球服务器市场季度跟踪报告，其 x86 服务器的市场份额年度增长率超过全球市场和紧随其后的两个主要竞争对手。戴尔 x86 服务器出货量以 的市场份额在美洲市场中排名第一。从全球范围来看，戴尔服务器的年度增长率和季度增长率均达到 个百分点，特别在美洲和 EMEA（欧洲、中东和非洲）市场，戴尔是唯一一家在 x86 服务器出货量年度增长率超过行业年度增长率的领先服务器厂商。
年度目标任务分解方案 第4篇
关键词：预算；组织；编制；目标；执行；控制；评价
前言
预则立，不预则废；运筹帷幄，决胜千里，这是中国几千年总结出来最朴素的预算管理思想，也是成功的保障。管理的重心在经营，经营的重心在决策，决策的重心在执行，执行的重心在预算，全面预算管理即通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价，充分实现组织目标与资源的最佳结合。
一、搭建预算管理架构-预算组织系统
公司修订了《全面预算管理制度》，《全面预算管理实施细则》，重新确认预算办公室人员和职责，明确全面预算委员会、预算办公室、价格办公室、绩效办公室的人员职责及权限，加强职能部门的管理监控联动。
组织下属单位建立预算办公室（包括生产、运营、财务、项目、技术等单位人员），并明确相关人员权限和职责，充分发挥自主预算作用，开展预算、目标考核、成本管理有机结合，提升基础管理工作。
二、战略驱动预算――预算编制系统
战略必须清晰，执行才有方向，为避免资源分配的无序和企业的短期行为，分析年度企业资金、实物与人力资源规模，通过预算及时发现企业的资源和能力能否满足战略的需要，以后如何取得和发展这些能力。
公司组织每年10月开始编制下一年度全面预算方案，开展年度工作规划。主要包括内容：1.公司销售预算方案，包括产品市场行情分析、销售定价机制、销售收款计划及品种结构计划。2.公司采购预算方案，包括主要原材料价格行情分析、资源保供计划、大宗物资采购计划等。3.公司生产营运方案，包括生产组织方案、生产技术方案、产销平衡计划、物流方案、大中修计划等。4.公司成本费用预算方案，包括人力成本预算、生产成本预算、期间费用预算等。5.公司投资预算方案，根据公司发展规划，包括股权投资及债权投资收益预算、资产购置及维修工程项目支出预算、研发投入预算等。6.公司财务预算方案，包括营销流程梳理、采购和销售结算政策、税收预算、公司经营成本及现金流目标预测分析等。
三、严格预算绩效――预算目标系统
预算要转化为员工的努力和行动，企业就是要为所有的员工制作“红舞鞋”，让员工跳起来，动起来。全面预算委员会通过下达目标、KPI分解、执行跟踪、关注过程、结果评价等措施，驱动各单位业绩目标的达成。经过二上二下的反复研讨，全面预算委员确认公司年度预算目标，子公司根据年度目标分解到月度预算目标，并逐层落实各版块各分厂的KPI指标。
预算是企业权威之源，公司应与各单位负责人签定预算目标责任书，明确目标考评模式，一是将指标分为基础指标、考核指标、挑战指标，每项指标的奖励力度按序逐级增加，每项指标的惩罚力度按序逐级减少；二是设定关键环节指标，如收入完成、成本控制、费用节省等，每月及时验证执行兑现；三是并根据目标完成度和波动率两项平衡后综合奖罚，对于客观原因和市场行情的大幅上升和下降造成的预算差异经过评审后剔除。
四、运营过程控制――预算执行系统
预算即是计划工具，又是控制反馈工具。运营过程控制是全面预算的根基，通^采购、销售、生产等过程控制，把触角渗透到公司的各个业务单元。
公司预算过程控制主要方法，一是公司各预算主体每周召开一次会议，汇报运营情况，集中商讨运营计划；二是每周统计预算指标执行情况（包括收入、成本、费用、生产信息等）上报预算办公室。三是每月采用比率分析、比较分析、因素分析等方法编制预算分析报告，反馈预算执行进度和执行差异；四是组织召开预算执行分析会议，提出产品的销售情况、收益、投资及发展趋势，解决预算执行中存在问题，提出改进措施。
企业经营环境和内部管理随时处于变动之中，预算调整要有合理性和考虑承受能力，对出现影响预算完成的重大调整（如设备运行状况、市场价格波动、成本指标波动等）及时上报预算办公室，对会影响公司战略目标的重大预算差异规定严格审批限制条件，对预算的重大差异事项及时组织进行预算事项分析会（即事故分析会）。
五、成本管理突破――预算控制系统
低成本战略是企业永恒的战略定位，降成本工作是无止境的，成本控制不是单纯的压缩成本费用，要有 “大成本”理念，从投入产出的角度看待利润。
一是公司完善了标准成本系统，重点考虑控制可控成本，即变动成本，有针对性的通过理论分析、作业分析、实际测试、历史数据统计分析、对比分析、市场调整等方案进行定额标准测算，明确了成本费用的标准口径。二是制定了严格的成本费用预算管理制度，各部门年度成本费用预算金额与其所承担的任务目标相匹配。三是开展成本对标，注重每日、每周、每月的过程控制和成本分析，找到标杆企业，订立标杆目标，借鉴他人经验，改进自身不足，追赶和超越标杆。四是采用多种方式降成本，建立全员成本改善机制，调动员工的主观能动性，员工深处生产经营基层，最清楚改善空间在哪，对员工“赋能，授权，让利”，打开员工的心门。
六、预算检查与考核――预算评价系统
员工不会做你希望的，只会做你检查和考核的，预算委员会每月组织对下属单位的预算及基础管理情况进行抽查，通过深入预算发现问题、分析问题、解决问题，梳理优化内部流程，发现基础管理簿弱环节，分析降成本项目根因，减少影响资金预算完成事项，研究市场和把握市场等。
预算考核是绩效考核的最重要的组成部份，预算评价与员工绩效工资有效挂钩，才能充分发挥预算管理的永动机制，激发员工的工作潜能。每月全面预算委员对各单位的预算执行情况进行评比打分，预算评价指标分为财务指标和管理指标，财务指标（占60分）包括利润指标、运营指标、收入指标、成本类指标，评比标准为目标完成率和波动率各占50%；管理指标（占40分）包括价格指标、预算指标、资金管理指标等，扣分不保底。根据分数情况及排名情况直接兑现工资奖金，并在每月生产经营分析会上，通报分析预算管理成效。
七、结语
预算不是万能的，没有预算却是万万不能的，预算是众多管理工具中最有效的工具，公司全面预算管理根据目标原则，从战略到计划，再到预算和考核，有机结合形成的一个科学管理系统，通过预算发现我们的工作的痛点和机会，指导和监督生产经营，为企业创造更多的价值。
参考文献：
[1]贾卒，著.全面预算管理实践.机械工业出版社，2015（8）.