美术馆建设方案及预算 第1篇
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
美术馆建设方案及预算 第2篇
2024年部门预算总支出8,420,元。财政拨款安排支出7,219,元，其中：基本支出3,684,元，与上年对比减少1,255,元，主要原因是：本年度在职职工较上年度减少2人，人员支出和公用经费支出都较上年度有所减少；项目支出4,735,元，与上年对比增加1,150,元，主要原因是本年度项目资金“云南省艺术名家罗江工作室补助经费”有上级补助收入1,200,元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构3,500,元，主要用于云南美术馆日常运行专项资金1,500,元，云南美术馆免费开放专项资金2,000,元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2,575,元，主要用于人员经费和公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,元，主要用于单位离退休职工经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出325,元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38,元，主要用于主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险等社会保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗219,元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,901元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,元，主要用于职工其他医疗补助缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金324,元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
美术馆建设方案及预算 第3篇
云南美术馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,元，较上年比较无增减变化。
（一）因公出国（境）费
云南美术馆部门2024年因公出国（境）费预算为元，较上年减少元，下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算较上年无变化。
（二）公务接待费
云南美术馆部门2024年公务接待费预算为3,元，较上年比较无变化。国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南美术馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为元，较上年无变化。其中：公务用车购置费元，较上年减无变化；公务用车运行维护费元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无变化。
美术馆建设方案及预算 第4篇
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
美术馆建设方案及预算 第5篇
（一）机构运行经费情况
2024年单位运行经费预算为万元，其中：办公费万元；印刷费万元；咨询费万元；手续费万元；邮电费万元；差旅费2万元；维修（户） 万元；租赁费万元；专用材料费2万元；劳务费1万元；工会经费万元；福利费万元；公务用车运行维护费万元；其他交通费用万元；其他商品和服务支出万元。2024年单位运行经费预算比2023年预算减少万元，降低，主要原因为应对落实过紧日子要求而压减的运行经费
（二）国有资产占有使用情况
1、截止2024年初，贵阳美术馆国有资产合计万元，其中流动资产万元，固定资产万元。单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
2024年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算120万元。
（四）项目支出安排情况
2023 年美术馆有1个项目支出，美术馆运行费120万。
（五）名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级_批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。
6事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修
（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
类01款05项(文化展示及纪念机构)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
美术馆建设方案及预算 第6篇
2024年部门预算公开表
贵阳市美术馆编制
2024年月15日
目 录
1、 2024年部门收支预算总表
2、 2024年部门收入预算总表
3、 2024年部门支出预算总表
4、 2024年财政拨款收支预算总表
5、 2024年一般公共预算支出预算表
6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8、 2024年政府性基金预算支出预算表
9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
11、 2024年政府采购预算表
12、 2024年市对下转移支付预算表
13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）
美术馆建设方案及预算 第7篇
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
3.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。
4.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位部门资产总额7,196,元，其中，流动资产2,139,元，固定资产5,056,元，对外投资及有价证券元，在建工程元，无形资产元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少元，其中固定资产减少104,元。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入元；资产使用收入2,元，其中出租资产平方米，资产出租收入2,元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
美术馆建设方案及预算 第8篇
（一）单位主要职能：
贵阳美术馆是贵阳市文学艺术界联合会下属事业单位，主要职能为收藏展览艺术作品，促进文化事业发展。艺术展览、艺术作品收藏、保管、研究、艺术交流相关社会服务 。
（二）单位机构设置：
本单位内设4个部门,下属0个单位。主要是办公室、物管部、典藏部和展览部。
（三）预算单位构成：
本单位无下属单位，贵阳美术馆预算主要是单位本身预算。
（四）单位人员构成：
截止2023年12月份，单位现有在职人员21人，退休人员3人。
美术馆建设方案及预算 第9篇
2024年部门整体绩效目标为:实现2024年面向社会免费开放，向社会公众提供公共美术教育和普及，维持美术馆免费开放的正常运行，争取向群众提供高质量的美术展览。2024年云南美术馆重点工作项目为云南美术馆免费开放专项资金和云南美术馆日常运行专项资金。
（一）2024年云南美术馆免费开放专项资金项目整体目标是根据2023年展览参观人次及观众对展览意见建议对2024年展览计划进行调整。安排内容丰富形式多元的展览和公共教育活动，让越来越多的人走进美术馆。力争观众人次达到60000人，受众好评率达到95%以上。具体绩效目标为：1.产出指标：在展览期间，不出现无故闭馆，除周一正常闭馆和布展、撤展的情况以外，都按正常开展。数量指标：展厅开展率≥95%。质量指标：展出作品质量≥98%。展品破损率＜1‰。2.效益指标：向社会免费开放服务改善状况，接待观众数，全年展览不少于6万人次。3.满意度指标：观众对展览满意率达到95%及以上。
（二）2024年云南美术馆日常运行专项资金项目整体目标是确保云南美术馆各个展览顺利开展，收藏、研究、保管、公共教育等各项工作正常进行，确保美术馆安全、清洁、圆满地向社会免费开放。具体绩效目标为：1.加强水、电设施设备的保养和管理，减小故障率，不出现非预期性的停水、停电；水、电、消防设施完好率大于98%；2.加强消防设施设备的保养和管理，确保消防设施完好；3.确保本馆人、财、物安全有保障，安保人员到岗率≥95%；安全隐患排查率100%；对检查出来的隐患整改达到95%；；4.确保全馆清洁无死角，环境卫生无死角清洁率98%以上；5.确保各项展览有序开展，展品安全，人员安全，展品破损率＜1‰，观众满意度95%以上；6.向社会免费开放服务改善状况，接待观众数，每年不少于6万人次；7.控制项目资金成本在150万元以内。