采购工作提升规划方案 第1篇
一、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打肉产品采购
做好每年一次去采购肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与肉供应商保持联系。掌握全国肉价格情况。保证采购的肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店肉品质在餐饮行业的龙头地位。
二、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度
1、对驻采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻发的.海鲜类货品要尽量提高存活率，对多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购工作提升规划方案 第2篇
一、确实推行ISO体系，已成立ISO专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度；
二、在十一月份的管审会议中，针对xx20xx年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。；
三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份，如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在；
四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循P—D—C—A过程方法，对每一项工作的`改善起着决定性的作用；
五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费；
六、ISO中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：
a）以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望；
b）领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标；
c）全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益；
d）管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率；
七、加强5S实施管理，注重5S管理对产品质量、效率、安全、减少浪费和员工士气至关重要，同时还可以提升企业形象。
采购工作提升规划方案 第3篇
一、整顿好内部
二、团结各部门做好工作
采购各种材料这个任务是在我们身上，加强跟其它部门的沟通，联系，随时的补充供给，保证各部门之间工作正常运转，在未来的工作当中我一定会继续努力完善好，虽然在这个过程当中我们一直都在努力，但是不能忘记了与各部门之的联系，工作有一定的默契这样效率才会更高，即将到来的.xxxx年这是需要重视起来的工作，采购部是一个大集体，也是企业各部门的之间的有力的后勤，哪里需要采购哪里就会有我们身影，未来一年的工作还在继续的加强着我也相信我能够继续完善好这些，当然我也在不断的完善自己的工作。
三、做好及时纠正问题的准备
任何组织任何部门在工作的时候都时候都会有一些问题出现，在这个过程当中一定要端正态度，采购部门人多，工作任务也是十分重要，我相信在xxxx年的工作当中能够做好准备，结合这一年来的采购工作，问题当然会有，但这些都是经验，能够指明前方，让部门成员打起精神坚守岗位。
采购工作提升规划方案 第4篇
1.采购经理负责各门店的服装、孕装、鞋帽袜、玩具的采购。
2.每个季节做好货品的报表，帮助库管分好各门店所需货品，跟踪各门店的销售情况，不好动的货品及时退换，不能退换及时做做促销方案，报给领导确认签字，立马进行活动。每季要求，库存不能超过进货量的10%。工资和奖金按照比列打折。
3.每季节进货之前，采购经理必须交报表进货时间，进货金额、进货品项。预计进多少货品。都是那些门店进货。以电子表格的形式，交给直接领导
4.每周必须检查和考核各门店的陈列，橱窗布置，店员对货品的熟悉度。每周的考核和检查结果，以电子表格形式交给直接领导。
5.每月第一个星期末必须交上业绩分析报表，范围就是所采购品项，包括玩具。每月月底之前作出销售计划，自己的`管理范围预销售数据，交给销售经理，和销售经理共同制定出下月提成表。每月1号开店长会，让店长清楚本月推销重点，本月任务量，让店长明白新的一个月，新的开始，新的面貌，带出一个有战斗力的团队，创造一个好的业绩。
6.每次开完订货会，必须做成电子表格，提前做好安排工作，本次订货货品分往哪个门店，在电子表格注明。领导交一份，库管交一份。
7.以上计划希望细致细心完成，每和每周报表不能够按时交，员工大会下蹲100个。
采购工作提升规划方案 第5篇
一、采购工作管理
1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系;同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争xx年采购成本降低，也保证供应商的服务配合能力。
2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面，xx年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总出真正优质的供应商
4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。
5、继续完善个人采购台账的工作体系。
二、仓库管理方面：
1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。
2、加强对物资的管控，把仓库存货进行库龄分析加入到仓储管理员的'工作中，降低库存资金占有率，降低一些标件库存不足对生产的影响;
3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。
三、部门建设
部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。
采购工作提升规划方案 第6篇
增加与供货商之间的拜访量并通过平时的业务工作弄清楚当前的市场行情，虽然说有着领导的支持可以在采购工作中大展身手却也不能够胡乱冲撞以至于吃亏上当，尤其是为公司采购物品的时候更要对产品质量以及价格引起相当的重视才行，虽然单价之间的差距并不大却能在数量的堆积下为公司节省大量的资金，为了做好开源节流方面的工作自然需要多在外处理业务才行，必要的时候多在各个供货商之间走动并打听商品的市场行情，这样的话即便需要采购的产品出现价格方面的波动也能在短时间内得知，届时即便出现计划之外的变数也能够凭借着坚实的基础使得问题得到相应的解决。
根据公司物资的消耗量列举出详细的清单并进行逐一采购，为了使采购工作的思路更加清晰需要提前列举好相应的清单才行，否则的.话毫无头绪的进行采购则很有可能造成公司资金被浪费的状况，所以在采购工作中自己需要对往年物资的消耗进行统计才能够有着比较清晰的认识，为了对这方面的信息有着准确的认识还需要和后勤部门加强交流才行，而且对于后期的库存工作也要做好数量的清点才能够确保每笔资金的花费都落到了实处。
若达成固定的采购合作还需要对凭证方面的票据做好保管才行，无论是否需要留存都应该交由财务部门进行审计才符合公司的流程，而且对于采购工作来说报销环节往往是自己需要格外注意的地方，因此自己在工作之余也要学习金融方面的知识以免在采购的时候被些许的利益迷惑，毕竟采购工作中因为目光短浅导致后期的资金消耗剧增也是比较常见的事情，既然已经成为采购部门的员工便需要对资金方面的消耗状况用心一些比较好，至少要让采购的产品物有所值才能够令部门领导人放心。
虽然此刻的自己对于明年的采购计划依旧没有太多头绪，但是经过以往的铺垫以及工作之余的学习应该能够很好地胜任采购部门的岗位，所以我还需要花费时间请教采购部门的老员工才能够获取更多工作中的经验。
采购工作提升规划方案 第7篇
一、建筑项目物资成本现状
（一）各个部门合作不当
1、无人负责设计定额。在建筑项目物资的总量控制中设计定额发挥了重要作用。一些建筑项目缺乏物资的设计定额总量，物资部门在采购过程中没有主要凭据，完全不能控制物资的用量。
2、没有采购计划。对物质制定采购计划是物资部门实行下一阶段采购工作的重要根据。有些建筑项目缺乏计划盲目实行采购，包工队需要多少就相对的采购多少，一些包工队甚至出现了私自贩卖物资材料的现象，直到建筑项目出现亏损时才发觉物资超过了损耗。
（二）采购物资价格较高
1、随意的采购方式。采购建筑项目物资，通常采用的方式包括招标、邀标等。可是在采购的实际过程中，有些建筑项目对达到招标条件的物资没有阻止招标，在平时物资采购中却又不能做到货比三家，造成了采购物资价格较高。
2、存在着严重的采购关系。供应建筑项目物资的商家大多都是通过关系参与进来的，他们普遍具有较高的价格，又很难保证质量，一些具有雄厚实力、价格较低的供应商非常不容易进入。
二、建筑项目物资成本管理的重要性
（一）对建筑项目的盈利水平造成了影响
在建筑项目物资管理过程中任何一个环节出现了问题都会对物资成本控制造成影响，造成建筑项目整体成本出现了失控现象，对建筑项目的经济成本也产生了直接影响。只有对物资成本认真进行管理，科学应用物资资源，才可以对建筑项目整体成本有效进行控制，提升企业的经济效益。
（二）对建筑项目的建设制度与质量造成了影响
只有管理好物资成本，才能及时有效的供应物资，确保建筑项目的工作进度。假如没有做好物资成本管理工作，造成建筑项目成本提高，则会对建筑项目工作进度造成严重影响。除此之外，假如做不好建筑项目物资成本管理，就无法产生与之匹配的物资质量与价格，直接降低了购买的物资质量，对建筑项目的质量与安全产生直接影响。
三、降低建筑项目物资成本途径与方法
（一）制定物资计划，控制物资材料数量
物资采购、发放以及核算的重要根据就是物资计划，控制物资成本的基本前提就是对物资需求量进行明确。因此，在物资管理中将计划作为重要环节。
1、确定建筑项目物资的总体需求量，制定合理的采购计划。项目部门进入之后，物资人员需要对项目情况进行初步了解，清楚建筑项目物资的'组成条件、交通运输情况、物资具体来源以及价格，初步对建筑项目物资管理制定计划。建筑项目组织开工之后，项目技术部门按照设计图纸，指出建筑项目整体需求物资的数量，并且详细列出物资名称、类型、数量等，通过建筑项目负责人审核之后送项目经理处审批，完成之后传递到物资采购部门，物资人员按照市场调查具体情况以及整体的需求计划，制定采购物资方案，呈报给项目经理审批之后开始执行。
2、完善物资计划体系，构建卡控数量体系。为了能够促使物资计划如实体现出现场需求，在物资日常采购与发放中要充分发挥控制作用，我们应当在物资计划需求的前提下制定完整的计划系统。项目技术人员通过对施工图纸进行严格分析，对建筑工程的每一个环节所需的物资准确进行计算，之后按照需求制定物资各类计划。为了方便控制包工队伍用料的总量，也要制定包工队的需求材料计划。
（二）严格调查，控制材料信息
做好建筑项目物资管理工作的重要基础就是调查供需材料市场，只有充分了解情况，才能游刃有余的做好物资后续管理工作。
开工之前，项目部门应当安排技术、物资以及检验人员对项目周围区域的物资主要来源、市场供需、交通环境以及厂商的产品质量、出场价格等实施彻底调查。建筑项目物资管理人员将这些调查结果以调查资源报告的形式及时呈报给项目负责部门。
管理建筑项目物资人员应当与技术部门积极沟通，实现三个确定：
1、确定建筑项目工程需要的材料类型、型号、数量以及价格等；
2、确定业主提出的有关物资采购供应要求、审批以及承诺；确定试验室和工程监理对有关试验物资性能的具体标准。
（三）严格采购，控制材料价格
1、与业主积极进行协商，将一部分的甲供材料改变为自购。在某些建筑项目中合同所规定的主要材料属于甲供物资，合同列出的供应价格要比市场价格高，这样就对项目部门控制成本造成了较大的压力。经过与业主进行协商，尽量自购一部分材料，可以有效节约项目所需成本。
2、招议标阳光采购，凭借合同谈判对采购价格进行狠压。在采购自购物资的过程中，通常按照招议标方式，选择供应部门，签订供应合同。项目部门应当成立各个招标小组，主要是负责组织与实施物资招标采购。对采购物资型号与数量进行确定之后，在市场中组织详细的调查与研究，了解主要厂商的规模、产品价格、质量等重要信息，严格对供方实行调查与评估，之后组织投评标，最终选择适合的供应商。
3、购买二手材料，将建筑项目产生的废旧料进行回收利用。假如存在着与建筑项目施工中可以应用的相一致的周转材料，可以收购周围企业建筑项目工程收尾的周转材料。假如建筑项目中需要使用到盖梁、梁板等一些周转材料，如发现周围收尾项目工程具有一致尺寸的周转材料时，可以组织收购，这要比重新制作节约很多成本。
（四）严格控制材料的质量
1、做好验收材料的工作。项目物资部门验收进货是一项最基本的管理工作，严格检验与试验采购产品的质量与数量，能够有效保证建筑项目的质量与进度。
在验收工作中，始终坚持检验进货以及管理试验制度，安排专业人员对验收进货工作负责，严格评定进货物资的数量与质量。采购产品实行的每一次验收进场，都需要验收项目物资人员与委派作业队验收人员共同到场进行验收，验收人员应当对料单认真审核。
2、保管好物资材料。在建筑项目日常物资管理工作中保管施工现场的项目材料属于一项关键工作，保管项目现场物资材料的好坏，对建筑项目的质量与进度造成了直接影响。在保管工作中，需要对物资材料实行合理的堆码，做好防潮、防火等日常工作。根据物资名称、类型很好的区分堆码，并且实行标识。对操作队做出搭建临时仓库的要求：钢材采取对应的上苫下垫的方式；堆放较大堆料应当设置分隔并且保证平整硬化的地面，关键时要实行覆盖。
结束语
在建筑项目管理中物资成本管理属于关键内容。伴随着日益激烈的建筑市场竞争情势，以及在行业中存在的不正当竞争现象，以及中标单价逐渐降低，都表明了建筑施工企业具有的利润空间逐渐缩小，在这样的情况下，对物资成本的有效管理控制是建筑施工企业的关键问题。
采购工作提升规划方案 第8篇
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的储存工作。
2、在准备储存商品的时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
采购工作提升规划方案 第9篇
一、严把采购计划关严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量按定额控制各部门的'用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
1、干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2、低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3、零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4、鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5、蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比最高的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
采购工作提升规划方案 第10篇
一、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的`采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
二、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购工作提升规划方案 第11篇
我们采购部门负责的是公司日常消耗的补给，给公司提供源源不断的资源，让公司保持活力，为了在20xx年展开刚好的工作制定了采购工作计划。
一、制定采购方案
在采购的时候一份好的方案能够有效的提高采购效率，为公司节省更多的成本，采购方案都是性价比最高最适合公司的需要，所以制定采购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。
1、采购计划在月末制定，这样当月初到来之时，可以及时投入工作，让计划可以实施，对于采购工作还好做好考察。
2、在月初的时候我们会有专门的人负责做好采购的筛选，在采购的时候考虑到产品的质量，性能和用途，好有它的价格，把所有的因素都考虑在呢你我们才能够把采购任务完成，对于采购任务我们必须要详细准确，不能出现差池，保证完成工作的要求。
3、制定通过核实之后在上交给部门坐高总监核实确认，采购方案提前制定好多番并且是最优方案。
二、保证商品的供应
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的储存工作。
2、在准备储存商品的'时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要最大的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
三、采购流程
对于采购的过程中避免出现问题，到相应的公司派遣监督人员，查看他们的工作情况，保证整个采购不会被生产上糊弄，对于这样的事情我们公司也是非常重视的。
1、每一次采购任务，每一家企业都会派遣一名监督人员在商品生产中?监督工作，保证商家能够在我们规定的时间里面给我们相应的产品，并且保证我们受到的产品是合乎我们需要的。
2、运输路线制定我们会根据公司的需要制定好运送路线，当公司继续的时候我们的路线就会按照最短的时间急性，当公司对这批产品不是着急要的就用最经济实惠的价格请一些其他公司运输减少一些损失。
四、多渠道采购
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
采购工作提升规划方案 第12篇
20xx年11月份集团采购供应部将采购权下放公司，其中材料采购未执行完合同共计107项，未执行计划采购共计265项。在集团采购供应部大力支持及公司领导的指导下，引用集团公司采购模式、采购流程对未执行计划相继定标采购。针对公司目前材料采购情况，20xx年材料采购作出如下计划性工作：
一、为规范采购流程、制度等，参照集团公司采购供应部完善各管理办法、流程制度的修订工作。
实施措施：完成期限(20xx年1月份)
1、首先完成物资采购管理办法、物资采购计划管理办法及供应商管理办法等主要规章制度。
2、其次抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平，完成与材料采购相关的规章制度及流程。
二、围绕控制成本开展工作，针对日常消耗性材料，就近原则采取竞标方式，选择2-3家供应商，签订长期供货协议，保障生产正常运行。
实施措施：完成期限(20xx年2月份)
1、跟生产相关人员沟通，确定常规消耗物资，统计成表，逐级审批。
2、首先供应商报价，围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，选择质量优质、价格实惠、付款方式较宽裕的供应商签
订长期供货协议。长期的供应商将给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为生产服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展
三、为保障材料采购的及时性、准确性，计划每月组织生产技术人员及相关领导开展技术交流会。
实施措施：
1、对生产所需材料的规格型号和运行环境做出全面的了解。2、针对计划材料，与计划部门切实沟通，在满足规格型号的前提下，尽量选择符合生产运行所需且质量优质的材料。
四、采购性价比最优的产品等方面开展工作，针对公司物资计划及生产情况，考察2-3家五金材料供应商，提高工作效率，保障生产正常运行。
实施措施：
1、实地考察锦界供应五金材料的供应商，评估供应商所供材料的质量，质优价廉的购买材料，减少采购成本，提高采购效率，最大化的提高企业利润。
2、避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的`质量，又能有力的控制采购支出。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
20xx年采供特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
六、积极开展主题活动月。
实施措施：
1、对生产所需的备件及时统计，做好统一计划和统一采购，减少采购成本的支出。
2、加强对采购材料质量的把关，了解采购材料的运行情况，确保材料供应的优越性。
七、进一步加强对供应商的管理实施措施：
本着对每一位来访的供应商真诚负责的态度，制定《供应商信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。
采购工作提升规划方案 第13篇
光阴终于翻到xx年了,细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长光阴终于翻到xx年了,细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！
首先特别感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关怀与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，缓缓的从最初的一窍不通到慢慢了解公司一些作业流程、规章制度，缓缓融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较暖和，而个人又轻易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依赖大家的力量，公司的各项制度才能得以施行，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、ISO的推行过于形式化
很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而现实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满意顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不相宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正施行ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时分都会朝着一个方向，而最终达到肯定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应当制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，以至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等候浪费
由于消费原料供应中断、作业不平衡和消费计划安排不当等原因造成的无事可做的等候，被称为等候的浪费。消费线上不同品种之间的'切换，事先准备工作不够充分，势必造成等候的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、装备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，消费线劳逸不均等现象的存在，也是造成等候浪费的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，消费断线。严重影响消费进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领（补）料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、消费排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流淌起着决定性的作用。
五、制造过多
制造过多，过早，提前用掉了消费费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费消费能力而不中断消费，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
经常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应当是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、内外沟通有待加强
每一个办公区，应当是布满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，
公司部份人员却经常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
八、5S施行不到位所带来之危害
序号浪费表现危害
成员仪容不整有损企业形象，影响士气，易生危险，不易。
采购工作提升规划方案 第14篇
本人自接手采购部工作以来，不停以办事生产必要，节制采购本钱，提供高性价比物资资料为已任。针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对xx年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开拓物料资源，查询访问价格，做到货比三家，节制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且树立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必必要能做到定时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原资料供应商的评定工作，为公司后期的大宗量生产做好筹备。同时进一步成长新的供应商网络，用以得到最抱负的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，繁杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的'本钱有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作历程中弗成避免的有退，换，修，废等环境发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行环境进行台账记录，并且做好跟踪反省，按期盘点。这是本部门的日常工作，目前也不停都在执行着，xx本部门将进一步对本项工作进行完善。尽力做到每笔定单的进行环境都可追溯，可查核。
三、品质包管。
本部门相关人员将常常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的比较。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、本钱节制。
xx年，本部门将在日常工作中进一步进步工作效率。除采购价格等方面的节制外，还将其它方面的本钱节制纳入治理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用治理，物资运输费的节制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的扶植以及采购模式的优化，尽可能的削减采购周期，进步采购的效率和实时性。并且对各类物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位订定请购计划时的参考。
六、非常环境的处置惩罚。
因供应商生产才能的不够，或其它原因引发采购非常时，我部将第一光阴知会相关领导并积极应对。同时将对非常环境的发生原因进行阐发处置惩罚，记录在案;如有需要，将进行司法法度模范进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的和谐
独木不成林，采购部作为一个办事性部门，将服膺本身的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，进步生产效率，低落本钱，使公司效益最大化，为公司成长提供助力。
采购工作提升规划方案 第15篇
20xx的上半年已接近尾声，作为采购部的一员，特制定采购下半年工作计划如下：
1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。
3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。
4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。
5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。
6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。
在下半年的`工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。
采购工作提升规划方案 第16篇
2x17年，匆匆溜走。回顾过去，展望未来，以总结为依据，为以后的工作做指导。 总结2x14年的采购工作：
1、业务量情况如下：
2、从风险规避角度来看，采购的风险主要是成本的风险、质量的风险、交付的风险及服务的风险。
成本的风险主要是与投标成本相比，不超过投标成本即在可控范围内，在此基础上再进行二次节约，即硬成本。在降成本方面主要采取的措施有：就折扣水平、支付条件、融资成本、 运输费用等方面进行谈判，并有特殊的产品还会在产品的生产周期的不同阶段进行谈判，如了解到所购产品是处于其生产周期的衰退期，或改型换代的，或是新产品刚推广期，或针对其代理商来讲，年末充量的，其折扣往往更有优惠。
如在***项目中，农历年前有三台***的六氟化硫断路器因代理商的年末订单量需求，本来项目折扣为折，供方承诺如果在农历年前下单，可以优惠到折销售。
2x14年比2x13年降成本比率下降，除了所签的合同种类有背靠背和工程安装等客观因素的合同外，另一原因是面对指定品牌指定供方，降成本的举措不够力度，没有新的措施来想办降成本。另外，也与宏观外围大环境有关，银钱缩紧，各供应链主资金紧张，人工成本不断上升，导致制造成本不断提高，利润空间进一步缩小。2x15年乃至以后，这将是寻求改进的一个关键方向。
质量的风险主要规避方式有：从质量的角度，核实供应商的规格；供应商的定制产品生产的灵活性和能力；废品率高低；保修期一年内的产品退货率；售后服务范围；供应商的员工是否具备产品设计及生产管理方面的资质和经验；生产能力和技术水平；供应商的质量和/或环境管理体系的全面性及其执行情况；以往类似产品或服务的生产经验；与企业文化、组织、战略等相关的特质要素等。
如在三亚生活中，甲方指定了***的仪表，经供方传真了其相关的经营资质，发现其ISO体系证书的认证时间短，仪表的检测报告也很近，结合其报价，发现该公司的价格比三亚项目的其他几家标书范围内仪表厂家低了近70%，由此，我们严重怀疑其生产能力和技术水平，其质量水平能满足要求否？经多位领导与销售、商务沟通，品牌确实不能变更，于是在不得已采购的基础上，要求厂家写了质量承诺函，且承诺质保期在产品通电使用后二年，并只同意支付30%预付款，余款必须在交货通电合格后一个月内支付。可是在交货生产过程中，其质量不合格单达到七张之多，近四分之一的产品质量有或多或少的问题，并在最终用户通电使用过程中，也还有质量问题，所幸其余款未在一个月后支付。
交付的风险主要规避方式有：核查供应商提供服务的细分市场；能力；库存水平；采购项目在供应商标准产品范围中所占的百分比；采购项目是否属于它的核心业务；一般交货期； 交货可靠性（受到财务稳定性、市场地位持续性、采购项目对于供应商的重要性、供应商获得原材料和其它所需投入的保障程度的影响）；订单跟踪系统；物流便捷性；供应商的产品范围的变化；采购产品其生命周期的哪一个阶段：
如**的继保，他们公司就是明确按地区、按行业进行销售，非此区域或此行业内的项目，别人都不能报价和销售，在询价之前必须第一时间找对正确的销售对口人员。
再如公司之前的底座供应商，****，因我们的底座采购量在他们的产品中所占的比例很小，非核心采购业务（当然我们的付款进度也有待进一步改进），所以对方会逐步放弃我们，这时我们必须转向新的供方，以保证底座及时采购到位。
在履约过程中，密切跟踪供应商的生产环节，从供应商内部下单，技术确认，物料到位，生产安排，完成出厂到物流安排，全过程紧密联系掌握，一旦有异常情况，及时反馈给部门领导和生产计划或技术，请求资源协助或重新排产。
供应商服务的风险主要规避方式有：合同签定前了解在供应商的战略中是否特别强
调客户支持；供应商的客户服务方针和客户服务计划；顾客投诉及过失纠正报告制度，对问题的反应和处理速度；客户服务团队的专业水平和流动率；培训和现场指导支持；是否在改进产品支持方面进行投资；供应商是否有持续改进客户服务的策略和体系。
实际履约过程中，主要核查供应商是否采取我方要求的措施（如：需要紧急支持时是否给予优先权；给公司提供员工所需的特殊培训；指派客户经理专门处理公司的业务）
2x14年，是采购困难重重的一年，投入精力大，工作量增加，但在成本影响、产品质量、供应商的服务等方面没有提升，反而还退步了。
纠其原因，一个重要方面是支付条件与支付时间的问题。公司不能及时按合同支付货款，有时甚至一年多也不能解决，大多数常规供方都是年结状态，导致供应商的单价成本下不来，服务不及时甚至不配合，产品质量也跟着受影响。
我们付款不良带来的连锁反应有：不能理直气壮要求供方降价，不能理直气壮要求供方在延迟交货时处以罚款，不能全心全意考核供应商，梳理供应商队伍……
诸上种种，希望在2x15年得到明显的改善，尽管由于销售回款的压力，不能让采购付款能完全按质按量，但也至少要做到按约定的时间尽量支付，哪怕金额不是应付额，也要滚动支付起来，让供方看到希望，知道泰豪有诚意合作，也方便我们一线的实操人员开展工作。
付款的压力与成本的压力息息相关，改善支付时间必定可以更好的降低采购单价，但降低成本也不能全从改善付款条件入手。
纵观公司的实际采购现状与行业同行的信息反馈，成本的压力越来越大，极需有效的、破冰的降成本解决方案，提升公司的市场竞争力。
2x15年计划在降成本方面进行改进，针对杠杆物料，在直接原材料成本及其影响因素、供应商的进货/物流成本、由购买能力导致的供应商与供应链成员的议价能力、供应商与供应链成员之间的长期供应协议、合伙关系或其它合作协议、供应商是否有降低供应链成本的方案、供应商的主要原材料的`市场价格和其它成本在未来的变化、供应商提高议价能力的手段等方面探索，争取一类物料一类物料的逐步降低。
另外，从更深远的影响力及增加一个营利手段来讲，可以将深圳的各同行联合起来，成立一个集合采购的公司。
众所周知，集合采购可以给采购方带来更多的成本节约，降低采购成本，降低库存成本，可获得更优惠的付款条件，可改善产品质量，可以提高供应商的服务水平；对供应商而言可以让供应商的上游成本降低，可以把竞争对手的客户转移过来，可以减少运输物流成本等。
当然，不利之处也是很明显的：前期方案的投入和准备，启动资金的困难，依赖各方高管的承诺，会丧失自主权和支配权，重要成员的离职等。
总体来说，集合采购有利有弊，实施的困难在于各方的信任与可信度，各方的切实利益，相关资料数据的机密与透明度等。
要想更有效的降低成本，可以试着推行集合采购。先从某一种常用物料开始，与二到三个深圳的同行一起，以非正式合作的形式，试着采购一二单，看看实际合作效果，如果确实可行，再加以推广到本地的各同行，并以正式的合作模式，成立一个新的集合采购办公室。这也是增加公司在行业的影响力的一个有效手段。
采购工作提升规划方案 第17篇
伴随着已经远去的XX年，面对20xx年的工作，新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想，在这里，我从个人的角度谈谈自己20xx年要为工作所做的努力：
1、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。
2、明确全店销售目标，将销售任务细化、量化，落实到每名员工并进行相关的数据分析。
3、在节假日上做文章，积极参与公司的各项促销活动，及店内的各项活动，充分做好宣传及布臵的工作。
4、做好大宗、集团购买的接待工作，做到一人接待，全面协调，让顾客感到方便、快捷的服务。
5、知己知彼，通过市场调研，分析总结存在的差距，及时调整，以顺应市场的发展变化，提高市场占有率。
6、可能的降低成本，开源节流，以减少开支。
7、日常管理，特别是抓好基础工作的管理。
8、加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质。
9、对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想为公司全面提升经济效益增砖添瓦。
10、增加各部门、各兄弟店面的团结协作，创造最良好的工作环境，发挥员工最大的.工作热情，逐步成为一个最优秀的团队。
11、店内人员的培训工作，培养员工的集体荣誉感和主人翁意识，以店为荣，让每位员工充分发挥各自的潜能，使之具有爱岗敬业、服务热情周到的高素质人才。
12、分明的奖惩制度，以激励和约束员工的工作，使全店成为一支团结协作的集体，在竞争中立于不败之地。
13、各种合理的、能够利用的条件，创造、布臵良好的店面环境，树立良好的商业形象，尽最大努力使顾客在布局合理、宽松、优美、整洁的环境中享受购物的乐趣。
14、创造良好的外围环境，协调好与邻里、安防人员、政府部门的关系，减少不必要的麻烦。
15、经常总结，总结过往经验将没有做好的事情分析并且吸取教训找出原因及解决的办法。已经成功的事情寻找实施时的不足把这些经验投入到未来的工作中去，更好的运用到实际当中为将来做铺垫。
16、经常与我店周边地区政府及相关部门沟通“如：城管、派出所及我店所在的水电部门”，为今后我店在店外搞各种促销活动需要帮助时创造良好的条件。
不积跬步，无以致千里。点点滴滴，造就不凡，过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的，在今后的工作中，我将不断加强个人修养，努力学习，努力提高工作能力，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，树立起良好形象。人生能有几回搏，在今后的日子里，我要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。望领导给予指正，不吝赐教。
采购工作提升规划方案 第18篇
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
(一) 工作目标
1、 供货及时性：到货及时率达100%。
2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率，争取12%。
3、 合同签订率：年度供货合同签订率98%。
4、 健全配套网络：配套厂家环保、性能件100%通过iso9000体系认证，其他件
60%以上通过iso9000认证
5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚
力、战斗力的采购队伍。
(二) 主要工作任务
1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。
2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。
1)采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划(包括临时增加计划、售后服务配件计划)。
2)订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。
3)帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。
4)根据集团hr考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。
3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内
四、 机 构 设 置
1、人员配备：
本年度计划定编人，其中： 采购经理：1人 副经理：2人 4人 内勤管理2人
五、 人力配备及培训计划
采购管理科人：采购管理科科长2人机械组4人原辅材料16人电器组
核算帐务科人：帐务核算科科长1人 票务员1人 内务档案员4人 采购开发科 人：开发组1人 商务谈判组2人 内务档案员2人 2、部门主要干部配备： 采购部经理 采购科科长 4、培训计划
另：参加公司组织的相关培训
总结：年度、半年度 20xx年20xx年上半年
主要完成的工作：如完成郑州项目部前期物资的采购工作 目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期的比较 工作中差距 下一步的工作重点
完成基础数据的整理： 建立采购工作流程的编制
做好a项目部前期采购工作的策划 采购管理控制程序：质量体系中的程序文件
采购计划、订单、合同、验证记录
采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理 进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧， 培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
采购工作提升规划方案 第19篇
一、必须始终树立三个“一”思想。
1、坚持一个中心：一切工作必须以有利于经营、有利于管理、有利于提高企业效益为中心而展开。
2、打造一支团队：努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感的年轻的台客隆管理团队。
3、营造一种氛围：努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。
二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。
1、制定运营标准，加检核力度，实实在在提高门店基础运营质量。运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店4家。
2、拓展思路，胆整改，解困门店经营。对达不到保本要求亏损严重的XX店、XX店、XX店、XX店必须有计划地逐一进行调整，通过整合经营品项、“外引”经营项目、扩生鲜自营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。
三、扩采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。
(1)逐步建立采购与区域采购体系，组织人员，合理分工，加快推进。
(2)面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。
(3)调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一期的新模式，促进采购能集中精力扩单瀑销力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争20xx年促销占比达到18%以上，有效降低促销商品退货率。
(4)重抓生鲜自营，打造门店经营亮点。20xx年计划建立1000平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩门店生鲜自营的比重。推行生鲜早市与夜市的'共性促销，增加经营活性。同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。
四、创新思路，胆尝试，建立制度，突破四管理瓶颈。
1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的考核责任制。
2、成立新品审核员会，建立采购新品审核制度，防止“病从口入”，加强商品管理。
3、设立“品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门店开业二个月后的商品结构分析与调整。推进门店商品配置的优化，提高货架动销率，降低商品退货率。
4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。
(1)单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入，地采供应商的结算对帐等功能。
(2)物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零商品自动配送分离、立数据传输、门店立验收，拆零商品的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。
五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。
1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。包括：采购、运营、人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。
2、建立“企业职工代表会”制度，促进企业内部的管理和法制治理。
采购工作提升规划方案 第20篇
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（10个）房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的`数量以14建立重要货物供应商信息的数据库。以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、建立同一类货物的价格目录。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
5、采购员根据图纸提前介入询价。设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购工作提升规划方案 第21篇
一.成本控制计划：
采购部将在20xx年建立市场调研组，针对采购的成本，采取以现有的供应商所报的价格作为参数，开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商，采取每季度议价，来降低成本。安排采购员深入市场调研，搜集电力相关行业的供应商信息，建立供应商资料库以备新物料需求，当新的物料有需求时，可以保证有供应商资料，并货比三家，确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网，做数据线分析，低价位时，上报主管确认是否备库存，确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货，减少流通环节，节约成本。
二.采购货期计划：
将20xx年的供货不及时情况，分析原因：
1.原材料本身周期长(如：带卡互感器)
2.供应商内部问题，造成供货不及时。
3.采购员漏签合同。
4.提料部门要求急。
对以上几点，由物料产生的问题，采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商，将常用的'物料设为库存。由物控员每天确认库存量，安排及时补充。供应商产生的问题，我们会将每种材料挑选至少两家供应商，采购员订货前与厂家确认好货期，并以合同为约束条件，按期不到时，追求厂家责任。合同管理方面，由采购员签订合同后，提交给物控整理。物控员按照项目登记比对，严格从源头把关。针对提料部门要求急的情况，采购会建立哈市应急供应商，着急的物料优先购买。并及时和使用部门沟通解决。另外，物控员会在每周整理物料到货情况清单，每月进行分析，查找原因，解决问题。
三.人员配置计划：
采购部20xx年度将进行整个组织的调整，将采购工作细分成计划、跟踪、询价、采买，同时将各环节融为一体，采购部也升级为物资中心。
采购工作提升规划方案 第22篇
一、制定采购方案
在采购的时候一份好的方案能够有效的提高采购效率，为公司节省更多的成本，采购方案都是性价比最适合公司的需要，所以制定采购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。
1、采购计划在月末制定，这样当月初到来之时，可以及时投入工作，让计划可以实施，对于采购工作还好做好考察。
2、在月初的时候我们会有专门的人负责做好采购的筛选，在采购的时候考虑到产品的质量，性能和用途，好有它的价格，把所有的因素都考虑在呢你我们才能够把采购任务完成，对于采购任务我们必须要详细准确，不能出现差池，保证完成工作的要求。
3、制定通过核实之后在上交给部门坐高总监核实确认，采购方案提前制定好多番并且是方案。
二、保证商品的供应
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的储存工作。
2、在准备储存商品的'时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
三、采购流程
对于采购的过程中避免出现问题，到相应的公司派遣监督人员，查看他们的工作情况，保证整个采购不会被生产上糊弄，对于这样的事情我们公司也是非常重视的。
1、每一次采购任务，每一家企业都会派遣一名监督人员在商品生产中?监督工作，保证商家能够在我们规定的时间里面给我们相应的产品，并且保证我们受到的产品是合乎我们需要的。
2、运输路线制定我们会根据公司的需要制定好运送路线，当公司继续的时候我们的路线就会按照最短的时间急性，当公司对这批产品不是着急要的就用最经济实惠的价格请一些其他公司运输减少一些损失。
四、多渠道采购
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
采购工作提升规划方案 第23篇
1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理，拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。
办公室
2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心，实现“收支两条线”管理有关工作。
3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。
督查科
4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点，做好三月份开标项目的专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。
5完成二月份绩效考核基础性数据的收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。
6适应南部开评标区建设需要，做好单位内外网信息化建设，着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。
7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集，着手联系印制出版工作;结合业务开展情况，实施编发信息专报。
政策法规科
8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。
9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。
业务部
10完成20xx年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20xx年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。
11完成20xx年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。
造价部
12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的'审查工作，确保预算准确性、控制价的合理性。
13适应南北分区办公的需要，做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。
综合部
14根据党建计划，组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的对接，做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度，修改完善星级会员单位和交易员管理办法。
采购工作提升规划方案 第24篇
增加与供货商之间的拜访量并通过平时的业务工作弄清楚当前的市场行情，虽然说有着领导的支持可以在采购工作中大展身手却也不能够胡乱冲撞以至于吃亏上当，尤其是为公司采购物品的时候更要对产品质量以及价格引起相当的重视才行，虽然单价之间的差距并不大却能在数量的堆积下为公司节省大量的资金，为了做好开源节流方面的工作自然需要多在外处理业务才行，必要的时候多在各个供货商之间走动并打听商品的市场行情，这样的话即便需要采购的产品出现价格方面的波动也能在短时间内得知，届时即便出现计划之外的变数也能够凭借着坚实的基础使得问题得到相应的解决。
根据公司物资的消耗量列举出详细的清单并进行逐一采购，为了使采购工作的思路更加清晰需要提前列举好相应的清单才行，否则的话毫无头绪的进行采购则很有可能造成公司资金被浪费的状况，所以在采购工作中自己需要对往年物资的消耗进行统计才能够有着比较清晰的认识，为了对这方面的信息有着准确的认识还需要和后勤部门加强交流才行，而且对于后期的库存工作也要做好数量的清点才能够确保每笔资金的花费都落到了实处。
若达成固定的采购合作还需要对凭证方面的票据做好保管才行，无论是否需要留存都应该交由财务部门进行审计才符合公司的流程，而且对于采购工作来说报销环节往往是自己需要格外注意的`地方，因此自己在工作之余也要学习金融方面的知识以免在采购的时候被些许的利益迷惑，毕竟采购工作中因为目光短浅导致后期的资金消耗剧增也是比较常见的事情，既然已经成为采购部门的员工便需要对资金方面的消耗状况用心一些比较好，至少要让采购的产品物有所值才能够令部门领导人放心。
虽然此刻的自己对于明年的采购计划依旧没有太多头绪，但是经过以往的铺垫以及工作之余的学习应该能够很好地胜任采购部门的岗位，所以我还需要花费时间请教采购部门的老员工才能够获取更多工作中的经验。
采购工作提升规划方案 第25篇
我们树立为公司节约每一分钱的观念，积极落实采供工作要点。坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、组织实施阳光采购策略公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行采购部的两级价格复核机制，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
采购成本核算
一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：
从xxxx年11月正式投入生产开始，计划到xxxx年11月，生产量达6300万双，则需要189000kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。
前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元；从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。
第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从xxxx年11月到20xx年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元；从20xx年11月到20xx年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。
其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。
采购人员计划书范文
回顾过去的xxxx年度，对于采购部门是个困难的一年，采购部的刚刚成立，公司的订单批量普遍偏大，而且货期比较急，对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制带来了很大的挑战。采购物部基本上满足了公司订单的`需求。在xxxx年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。以下是对采购部xxxx年度工作计划：
一、供应商管理：
供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。
对现有供应商对其能力进行了评估，基本上可以满足我司现阶段的要求。这些供应商在过去的几年属于试用、磨合阶段，后续需要双方的共同努力。采购部门正向着每个主要物料有3个以上的供应商的要求努力着，争取各种产品逐步达到这样的要求。
二、各个部门的配合及采购流程：
（1）在接到材料清单同时带有工程部施工进度表（做采购材料进场时间表）
（2）如果需要报价，以三个工作日内出报价，不需要报价直接编进采购材料进场时间表。
（3）采购部以xxx为内部沟通工作、zzz跑外。
（4）每一项都会出样品让设计师选样，封样（设计如有变更请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的浪费）。
（5）每次在顶厂家选以三家或三家以上作为比较，同种产品、同意型号、同种质量情况下优先选择前期合作愉快的厂家。
（6）定力采购合同，每一项产品采购都需签订采购合同（采购合同以清单必须带有产品图片）
（7）供货商产品在备货完毕带封样样品去验货。
（8）供货商送货到现场带清单，工长带人以清单验货，合格签字返还到采购部。
（9）拿到签字清单做结算书。
（10）剩余产品退回公司入库备下一项目使用三、部门管理：
（1）加强本部门学习（预定每周三下午三点—————五点相互学习时间）
（2）收集供应商资料（厂家资质、产品出厂合格证、税务登记证等相关资质）作为长期合作商家
（3）收集产品资料备做产品库做基础
（4）定期做部门激励活动（部门聚餐、旅游、k歌等一切有调动本部门员工工作积极性
（5）每天早9点15分会议室开会（总结前一天工作，当日计划）
四、采购权利：
（1）接到采购清单必须有设计师签字确认，领导认可生效进行下一步采购
（2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现任何问题及过失（如有需
要采购部介入的请以书面形式以领导签字下达，采购部接到开始介入。
1、按照领导的要求，完善部门的管理流程和管理制度；
2、按照订单的要求，及时完成采购工作，确保满足生产和订单的需求；
3、争取能够建立合理的结构件核价模板
4、完善供应商的管理工作；
5、重点培养公司的主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的商务洽谈等，需要高层领导组织执行）；
6、完成领导安排的其他工作。
采购工作提升规划方案 第26篇
20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况总结如下：
一、组织实施“阳光采购策略”
—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的'零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作
20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原银都、春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为公司节节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
采购工作提升规划方案 第27篇
一、保证零食店的产品种类
经营一家零食店首先要考虑的是自己要卖什么样的零食产品，而且所卖的零食产品必须是能够满足人们需求和欲望的，是能够激起很大的消费浪花的，只有这样才能真正挣到钱。
因此，创业者在采购零食店食物的时候，需要多向别人学习，看看同行的食物种类多少，借鉴一下，采购符合自己店铺经营内容的产品种类。并且采购食品也是有门道的，并没有想象的那么简单，需要各位创业者们多多学习和摸索才行。
二、做好零食店的定位
其实，做任何创业项目都是有高中低档次的区别，这样才能明确出自己的目标消费者，所以说开一家零食店也是如此，需要创业者们在开零食店之前，做好店铺的定位，这样才能确定好下一步工作的开展。与此同时，确定了零食店的定位以后，也能确定好自己的店铺产品是针对于那个层次和类别的顾客群体。也就是说，得先确定好自己的店铺档次，这样才能更好的规划和经营。
三、保证零食店的稳定进货渠道
说到底，人们开一家零食店就是为了挣钱，满足自己生活所需的。谈到挣钱，为了保证零食店的收入空间，必须要做好产品的供货渠道，只有供货渠道稳定了，才能控制好零食店的经营成本。所以说，想要开好一家零食店必须要找到稳定的`供货渠道才行。建议各位创业者在寻找供应商的时候，一定要多进行对比，不要盲目的进行选择，这样才能挑选出性价比超高的一家。
四、零食店的促销和推广
经营零食店当然少不了一定的促销和推广了，正所谓酒香也怕巷子深，零食店里的产品再好，如果不去推广和宣传，怎么能让顾客了解和接受呢。所以，创业者在经营零食店的时候，必须要做一些促销推广方面的活动，只有做了促销活动，才能让周围的消费者熟悉店铺，记住零食店的存在，自然就会在想吃零食的时候就会想起创业者的店铺了。
此外，作为零食店的经营者还需要懂得顾客们的需求，只有把握住他们真正的需求，才能赢得他们的喜欢和信赖。同时顾客们的需求并不是固定不变的，创业者需要根据市场的动态变化，不断的更新自己店内的产品种类，定期引进一些比较新颖的食物，这样才能使零食店充满吸引力，不会被其他零食店所打倒，保持好自己应有的竞争力。
采购工作提升规划方案 第28篇
时光终于翻到20xx年了，细细回味梳理着已经送走的20xx年，感慨万千，收益颇多!在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢xx为我提供了一次发展的机会。步入xx已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，20xx年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了xx这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：
一、组织实施“将被动采购改成主动采购”
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的`透明，同时保证了工作进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事：20xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础;
2、公开公正透明，实现公开寻价：采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益;
3、采购效益：实施公开透明的采购策略后，20xx年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为元，只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。
4、评估价格及品质要求：
做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在xx电器、xx电机、xx微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。
同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 三、进一步加强对供应商的管理协调
20xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。
同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进 ——争取更大的进步!
采购工作提升规划方案 第29篇
岁末已至，采购中心全体员工在公司的正确领导下，以提高经济效益为中心，真抓实干，奋力拼搏，开放视野，拓展思路，求实创新。
在过去的一年里，随着我国经济建设的步伐加快，各种原材料的持续上涨，给采购工作加大了一定的难度。在此情况下，我们严格按照公司的管理规定，规范化、程序化地进行操作，以一切为了公司效益的原则，保质保量圆满地完成了各项任务。现将主要完成的工作、经验体会及今后工作打算汇报一下：
一、大宗原材料：
具体采购情况如下：(大宗原料截止十二月份进货量)
1、磷矿石：进货量吨，平均品位%;
2、硫矿(砂)
(1)硫砂(矿)进货量吨，平均品位;
3、内供包装袋条。
磷矿是我公司生产主产品的原料，在采购中深入市场调研，及时掌握市场和客户动态，并能及时采取措施应对变化。对于宜昌地区今年10月份以后的磷矿禁止出省的政策，由于我们及时获悉并及时突击采购屯矿的措施，在8、9两个月进行了突击性采购，从而有力地保证了公司第四季度生产用矿，并为磷矿冬储打下了坚实的基础。
积极主动开发新的供应商，扩展磷矿采购渠道。今年我们在巩固宜化、昌达等老供应商的前提下，先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供应商，并建立良好的合作关系。
针对今年磷矿采购资金的先付款的情况我们自我加压，努力规避资金风险。今年我们采取了紧盯的方法，要求自己务必做到款到货必发出，有效地实现资金零风险，其中针对应矿石质量原因而无法继续合作的鑫鑫矿业，我们及时地采取对策进行催要，在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位。
加大磷矿质量管理力度，努力做到不合格磷矿不采购。为此我们和公司质检部门配合，对供应商的磷矿质量随时随机抽检摸底，并做到在质检合格后，方可装船发货。
比较分析，细致工作，尽可能降低采购成本。今年我们在磷矿价格一路疯涨的情况下，通过对市场的比较分析，始终保持为宜昌磷矿采购最低价，同时在船舶运输方面，我们更是紧扣市场紧跌慢涨，将船运价始终维持在低价位运行，坚持将磷矿采购成本降到最低点。今年在我们多方位的努力下与市场相比仍然节约约5-10元/T，使今年的磷矿采购成本节约了约万元。我们建立了多方信息渠道，以最低价格采购，保质保量来满足生产。
从今年的市场看，磷矿价格上涨，采购难度加大，而与之相应的硫矿市场也发生了很大的`变化，硫砂有公司内供，但硫矿需要在市场上采购。硫矿今年一直处上涨势头，到年底出现了小幅下跌，虽然年采购量不大，只有6万吨/年，我们仍然从公司的大局出发，在采购成本上努力争取，哪怕0、1元/T都去争取。在硫矿采购上与市场价相比约节约10元/T。
二、辅材设备
在市场经济的作用下，设备及辅材的价格存在诸多不确定因素，加之我公司设备即辅材的计划性不强，给采购工作增加了一定难度。XX年采购中心通过加强内部管理很抓产品质量关、价格关，很抓基础促管理，提高利用社会库存为我公司生产服务的功能，提高资金周转率，树立服务生产第一线的思想，改善服务态度，深入车间熟悉生产工艺，了解所供物资的使用情况。利用市场经济的功能，落实公司的物资采购管理规定。大批量、大件物资实行招议标，小批量及小件物资实行比质比价采购。各种物资年采购总额万元;招议标金额万元;比质比价金额万元，因此节约采购成本万元。
回顾过去的一年，在波澜起伏的价格市场中，我们克服了重重困难，圆满地完成了公司下达的各项计划，对公司经济指标的完成作出了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
今后将对采购管理工作进一步规范化，严格执行采购作业管理规定。建立多渠道的信息平台，对相关信息多渠道地收集，并迅速反馈，为公司领导层的决策提供准确、有效的数据。在新的形势下，更新观念，完善各项规章制度。在对职工的业务素质的培养上加大力度，加强业务知识和法律知识以及相关经济知识的学习，不断提高个人业务及综合素质。建立健全各项基础台帐，做到原始台帐准确无误，把公司的5S管理制度落到实处，创造一个整洁、舒适的工作环境。
采购工作提升规划方案 第30篇
根据20xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
一、清理库存
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的'正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购工作提升规划方案 第31篇
一、根据xxx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
１、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
２、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
１、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
２、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
３、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的.发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购工作提升规划方案 第32篇
XX年我村的工作思路是：坚决贯彻落实镇党委、镇政府有关指示精神，围绕村年度目标任务，在村党委直接领导下，坚持学习不松劲，努力提升班子凝聚力和战斗力;坚持发展不动摇，千方百计提高村级可用财力，根据量力而行的原则，努力为民办实事。
1、进一步强化村干部队伍建设，加强勤政廉政教育，努力提高村干部的整体素质。
2、增收节支，加强资产管理。在政策允许的范围内，挖掘用活土地资源，一方面可解决企业生产发展的需要，另一方面还能增强村级可用财力。XX年，对原新潮制衣厂老厂房进行改造，和原土地租用金适当提高，预计年可增加财力10多万元。在此基础上，还要节约开支，用活用好集体的每一笔资金，多为群众办好事、实事。
3、投入60万元对村6000多米道路进行硬化。
4、投入5万元对社区卫生服务站进行修缮，便利广大村民就医保健。
5、投入8万元建立村级实战型警务室，加强对村区域内的夜间巡逻，社会治安得到进一步稳定。
6、投入15万元公开招聘保洁公司，对村区域进行全天侯保洁，真正做到长效管理，长治久洁。顺利通过省级卫生村的复查。
7、配合镇集中居住区的规划，做好急需建房户的思想工作，保证社会的稳定。同时切实抓好宅基地管理，完善一支农宅信息员队伍，加强土地管理力度。
8、农村养老保险、合作医疗、安全生产、计划生育、民兵、人民调解等工作，常抓不懈，确保各条线工作的全面达标。
我们小孟家党委、村委一班人，有着较强的凝聚力、战斗力，上下一心，全力以赴做好镇下达的各项工作任务，在镇党委、政府的正确领导下，为实现富民强村的目标多作贡献！
脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的采购工作计划。
一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
2、工作要公开公正透明。
3、采购效益全线凸现。
4、监督机制基本形成。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
三、进一步加强对供应商的管理协调
四、加强对材料价格信息的管理
采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。
五、提高自已的素质和责任感
六、将具体从以下几方面予以改进：
1、细化采购管理流程
2、改进供应商的选择。
3、货比三家，择优选商。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
4、建立重要货物供应商信息的.数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
在的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购工作提升规划方案 第33篇
一、投标单位资质要求
1、投标人必须是在_境内注册并合法经营的独立法人。
2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的.质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。
3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
4、投标人注册资金需50万元以上。
二、投标人须携带材料
1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。
2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。
4、售后服务及质量保证承诺书。
5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。
6、报价表
三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：
1．配置清单
项目校数量
规格型号
技术要求
学生升降课桌椅
建西小学50套
大历小学70套
高阳小学90套
城关小学150套
合计：360套
1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（长、宽、厚）
34×24×15 mm
3．式样和规格得见附图和样品。
1、桌面板为精心板料多层板。
2、椅面板为精心板料多层板。
3、桌子大腿片厚度 mm
档板厚度 mm
脚管柱48×20× mm
桌子横梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
脚管柱48×22× mm
椅子横梁250×40×20 mm
5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。
6、所有螺丝应防松螺丝。
7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。
2、报价表
规格型号
单价元/套
学生升降课桌椅
见配置清单
360套
小写：
大写：
四、评标方式：
由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。
五、参与投标的质量保证及其它商务要求
1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。
2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。
3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。
4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。
5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。
6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。
7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。
六、违约责任：
1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。
2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。
3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。
七、货款结算及支付：
1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。
2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。
采购工作提升规划方案 第34篇
一、工作目标
完成月度采购任务：确保本月内所有生产所需原材料、办公用品及日常消耗品的及时采购与供应，不影响生产进度和日常运营。
成本控制：通过比价、议价等方式，有效降低采购成本，实现月度采购成本节约目标5%。
供应商管理：加强与现有供应商的.沟通与合作，同时积极寻找并引入新的优质供应商，拓宽采购渠道。
二、具体工作计划
需求分析：与各部门紧密沟通，收集并整理本月采购需求清单，明确采购物资的种类、数量、规格及到货时间要求。
市场调研：针对需采购物资进行市场调研，了解市场价格动态，收集供应商信息，为比价、议价做好准备。
供应商选择：根据市场调研结果，结合公司采购政策和供应商评价标准，选择合适的供应商进行询价和谈判。
合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务、交货时间、付款方式等关键条款。
订单跟踪：下达采购订单后，密切关注订单执行情况，确保供应商按时按质按量交货。
入库验收：协同仓储部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合公司标准，数量无误。
支付结算：按照合同约定的付款方式，及时办理支付手续，确保供应商权益得到保障。
三、总结与改进
每月末对本月采购工作进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进措施，为下月采购工作提供参考。
采购工作提升规划方案 第35篇
一、说明
考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。
二、培训计划
此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：
第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；
第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；
第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；
第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。
三、培训方案
1、人员分岗
对所有新员工，原则上按专业分岗
2、培训内容及具体时间安排
序号培训内容培训方式培训责任人培训
时间考核
1、卫生知识培训入职集中授课线长4h提问
2、岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告
3、岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操
4、职责口授岗位班长或熟练员工2h提问
5、设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告
6、岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问
7、工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告
8、设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告
9、异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告
10、化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告
11、岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操
12、岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问
13、独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问合计时间140h
3、岗位评估
通过有期一个月左右的`综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。
四、培训统筹
此次新员工培训由XXX负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。
采购工作提升规划方案 第36篇
新年马上就要到了，提前祝大家新年快乐！下面是我20xx年的个人工作计划：
一、指导思想
继续以建立和谐公司共享幸福为目标，紧紧围绕公司的中心工作，强化服务意识，提高保障潜力，扎实推进公司的建设与发展，努力使公司在产品服务保障、资产管理等方面到达一个新的水平。
二、工作目标
以实践、执行公司产品工作计划为总目标，以公司的整体工作为中心，以服务保障为重点，以增强后勤采购处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保公司资产管理科学有创新，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。
三、工作措施
1、增强服务意识、提高保障潜力
分析各自岗位所服务对象的发展变化，对照新的要求和目标，努力提高自己的.业务水平，确保后勤采购整体保障潜力的提高。
2、健全公司资产管理制度，切实搞好资产管理。
20xx年我们要认真做好资产登记、编号，完善资产帐目，做到帐、册、卡、物一致，认真做好资产登记、使用、保管、借还、赔偿等。对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约，另要清理各会议室钥匙，规范钥匙管理。
3、加强各类物品的维修工作
我们要做到定时检查办公设备及物品，了解使用状况，对损坏的要及时进行维修或更换，损坏的门、窗、玻璃也要及时修好，并做好物品损坏状况记载，执行赔偿制度，及时维修。
4、搞好绿化管理，努力创造一个优良的工作和生活环境
我们要进一步加强花卉、树木维护的督促与检查，给全体员工创造一个优美的学习、生活、工作环境。
5、搞好安全工作
安全工作是公司一切工作的重中之重，饮食及饮水安全、用电安全、门卫值守、夜班值宿等。公司食堂安全，职责重大，严把食品卫生关，民以食为天，食以洁为本。严格按照《食品卫生法》的要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均贴合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。
20xx年，需要我们后勤采购部所有人员的一起协作，努力提高后勤保障服务效率。
采购工作提升规划方案 第37篇
xxxx年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着xxxx，我思绪万千。我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要，以下是我xxxx年个人工作计划：
一、组织实施“阳光采购策略”
—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
xxxx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
xxxx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的'材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
xxxx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
××××年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
xxxx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
xxxx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪.
采购工作提升规划方案 第38篇
一、总则
随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。
一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。
建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合haccp质量管理体系要求。
二、机构设置
为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。
三、岗位职责
1、采购小组组长
在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。
2、采购员
1）负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。
2）每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。
3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。
3、厨师长（或厨政总监）
1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。
2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。
4、价格审核员
1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。
2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。
5、仓库保管员
1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。
2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。
6、各使用部门及班组
物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。
四、合格供应商的.选定与评估
现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。
目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。
1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。
2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。
3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。
5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。
6、《南天公司供应商评估体系》附后。
五、采购管理与流程
1、申购部门的划分
1）常备材料：生产管理部门
2）预备材料：仓储管理部门
3）办公用品：综合管理部门
4）设备及零部件：设备动力部门
2、请购单的开立、递送
1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。
2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。
3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。
4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。
3、申购核决权限
1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。
2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。
3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。
4、采购
1）采购作业方式
总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：
a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。
b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。
2）询价、比价、议价
采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。
3）呈核及核决
采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。
4）订购
采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。
5）进度控制及事务联系
a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
6）验收与入库
所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。
7）退货或换货
对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。
8）价格及质量的复核
a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；
b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；
c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。
六、附则
本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同
采购工作提升规划方案 第39篇
企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地满足企业的各种需要是对ERP软件适应性提出的挑战。
一、物资采购的对象
首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。把后两种为组织生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。
二、物资采购的策略
在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。
1、从价值的角度考虑
可以有高、中、低三种。这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。
高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。
中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。
低价值的物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的平衡。
2、从采购周期的长短考虑
由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据MRP的采购需求计划进行指导采购。
3、从供应商的角度考虑
物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。根据供应物资的使用性质和生产组织形式，可以通过两种方式进行采购。以协议的方式签订年度的总订货量和单价，随时发出供货指令进行供货；以明确的订单进行阶段性的供货。临时供应商的物资采购主要来源于新产品设计、生产急需、设备维护等。特点是数量小、重复性小。一般采用合同或者现金方式、直接批量进行采购。进入讨论组讨论。
根据企业生产产品的系列和种类的差异程度，所涉及到的原材料和零部件从适应性上讲，可以分成通用物资和专用物资。通用物资可以在多个产品上得到使用，造成积压的可能性不大，可以采用批量采购政策（批量的大小要平衡该物料消耗的速度、采购成本、价值、采购周期等；批量政策可以根据物料性质细分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；专用物资是在个别产品上专用，计划不好将造成库存积压，一般按订单需求量进行采购。如果该专用物资与生产批次相关，并对安全性能做破坏性实验时，订单的需求量要考虑实验破坏量，也就是质量保证的批次独立需求。
4、从需求来源考虑
对于价值低和通用的物资是以库存储备水平作采购依据，与阶段性生产产品无关，一般采用订货点，以合同方式进行采购；大部分物资与生产产品有关，来源于生产计划的相关需求，一般采用标准的MRP算法进行需求的核算，以合同方式进行采购；大批量的重复生产方式，对物资的需求是快节奏的，一般是固定供应商，通过协议进行约束，日常供货通过订单指令进行，直接送到生产现场，实现零库存生产。在上述三种情况外，还包括一种人为决策的实际需求，这种需求是根据具体的事件或者是定期的预计消耗产生的需求，一般采用临时和现金采购的方式进行。
5、从物资属性考虑
在采购物资中，由于其属性的不同对采购策略也存在一定的影响。具有实效性的物资，将根据消耗的速度和失效期限确定采购数量；具有危险性的易燃易爆物资，一般采用最大储备量进行分批采购限制；体积大或者是存储实体受限制的物资，按照直接批量会影响库存的存放，一般采用最大储备量进行分批采购限制。
三、物资采购策略模型建立
通过上述物资采购策略的`分析，我们会看到针对不同的方面其采购策略是不同的，是受多方面因素制约的，不只是一个指标因素决定的。
在模型建立的过程中，应该从两个方面进行考虑，一个是采购计划编制影响的因素，它是解决各种物资采购形式中的采购计划数量问题。其次是对物资采购策略的有效控制和如何从采购计划变成采购合同或者是订单。
影响采购计划编制的关键因素
采购周期：
对需要进行周期性采购的物资进行归类，并制定相关的采购周期（周、旬、月、季、半年、年、自定义）、间隔时间。
计划方式：
定义各种采购物资的计划编制方式（周期预测、订货点、MRP、JIT直供）。
订货点：
定义使用订货点方法进行采购的订货点数值。
批量政策：
定义各种采购物资的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、经济批量、直接批量、最大储备量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定义相关批量政策的数值或者是批量限制值。
分批原则：
如果采用任务分批，要定义分批的原则，两批任务的间隔时间。
取整倍数：
对于必须按照一定的批量单位或整数进行采购的物资，定义其采购的数量原则（按打、箱等）。
批破坏量：
定义需要进行破坏性检验的计划补充量。
加强控制和计划转订单的关键因素
供应商分类：
从物资供应的角度，将其分成固定和非固定两种，只有固定供应商才有可能进行合同的自动生成。
供应商物资：
分配固定供应商能够及时供应的物资，为实现计划到订单的转换作准备。
ABC分类：
定义物资的ABC分类，有效地控制在制定采购政策时，是否违背了相应的采购策略。
物料属性：
定义其需要进行分类监控的属性数据（包括：有效性、危险性、受限制性、一般性等）
四、总结
只有了解不同企业对物资供应的需求，合理地设置影响因素和应用对象，才能建立一个完整的计算机应用实现模型，模型建立中要充分考虑系统间的集成性，这样的应用系统才能更大程度地适应企业实际需要。同时，作为项目的实施同样是重要的。作为企业应用，要把握先定性后定量的原则。在定量的过程中，要参考“生产产量、定额、采购周期、采购成本、消耗速度、库存空间、有效时限等因素。
采购工作提升规划方案 第40篇
一、概述
随着冬天的到来，冬季保暖设备、食材等东西逐渐在各大商场上架。由于地理差异，南北在文化、民俗、习惯上存在差异。由于发展水平的加快，很多南方人北上发展自己在北方的生意，大量南方人要求南方的食品。
二、市场调研
(1)市场分析：由于南北地理位置的不同，两地人民文化、民俗习惯的差异导致生活方式的不同，对日用品等商品的需求也不同。但以北京一线城市为例，外国人多，其中南方人居多，北方南方商品空缺较大，缺乏正规专业的购买平台。
(2)供应商分析：拥有优质商品和品牌，能够根据自身销售情况快速响应。同时在南方市场占据主导地位。
(3)需求商品分析：需求商品是南方商品，可以有自己的品牌和良好的口碑。其他大部分商品都是用新产品进口，以满足南方人对北方南方商品的需求。
(4)商品需求分析：本店面积11000平方米。可以覆盖大兴区万人的购买需求。但是南方人的数量不到十分之一，所以对南方商品的需求只能占商品购买的20%。
(5)商品需求日期：冬季。
三、SWOT分析：
优点：全国连锁超市各地都有自己的忠实客户，可以直接接触消费者，及时反馈消费需求的变化。
缺点：由于南北文化、民俗习惯的差异，很难确立消费者的需求。同时拥有一些强大的本土竞争对手京客隆，以及全球连锁巨头沃尔玛等一系列国外连锁超市。他们拥有先进的管理技术、成熟的`管理经验、庞大的分销体系和先进的信息系统。优点：有自己的供应商和生产基地，国家采购可以降低采购成本。有国家平台，可以和很多优秀企业合作。有自己的配送体系，成熟的经营管理体系。
缺点：本地竞争对手更熟悉本地消费者。同时，强大的国外竞争对手有这个强大的信息系统。能够及时做出消费方式，有先进的物流系统。
四、制定采购计划：
(1)需求商品结构：目前永辉超市生鲜和加工商品占比达到51%，比同行高出20%-30%，有效吸引旅客。新鲜食物是居民的日常必需品。永辉超市打造了以生鲜食品为主的商业模式，吸引了大众的眼球，增强了竞争力。所以要采购一些南方常见的生鲜加工品。同时，因为冬天要来了，我们应该买一些被子和其他暖和的东西。
(2)商品采购
超市购买部分商品：每天购买蔬菜水果。
(3)供应商分析：
1.生鲜供应商质量强、品种全、价格低、供应商集中、运输方便。
2.电器供应商信誉很高。大多是有实力、品牌形象好的知名企业，有自己的配送和物流中心。
3.食品供应商太多，管理不便，但商品价格低，运输方便。
(4)需求商品需求日期：12月、3月
(5)采购方式：按环节：直接采购除以时间：非固体采购(按需采购)，固定采购，
紧急采购(库存不足时直接采购)
(6)进度计划：首先选择合适的供应商，然后通过多种渠道进行询价、比价、议价。然后选货协商合同。最终交货结算。
(7)运输方式的选择：永辉超市配送中心拥有先进的物流配送模式，将零散、重复的交易集中在一个部门，使得各分店众多供应商的复杂关系成为配送中心供应商的关系；分公司之间的外部关系也变成了连锁企业之间的业务关系。这样，永辉超市大大提高了每次交易的效率，降低了治理结构成本和市场易成本；并通过纵向整合将交易活动内部化，从而降低超市的交易成本，增强规模经济。永辉的超市每天都向配送中心收集商品计划，配送中心向供应商采购商品，将传统的制造商、经销商和零售商的长渠道改变为制造商和永辉消费者的短渠道，挤出了传统批发商或经销商的水分，降低了流通成本。
(8)交割结算：
康货时间：
生鲜商品必须每天18：00-21：00到达；食品必须在每次购买的第二天到达；其他种类的货物必须在购买后三天内到达。结算方式：
1.货到付款：每次采购一批货物时与供应商结算。
2.每月结算：固定供应商每月月底结算。
3.零采购结算：对小供应商的付款达到一定金额进行结算。
五、供应商选择
(1)供应商调查
1.初步调查：主要调查供应商的名称、地址、产品、产能、产品价格、产品质量、市场份额、交货情况等。对供应商的能力进行预测，为理解和掌握整个资源市场奠定一定的基础。可以采用问卷调查、访谈、实地考察等方式对供应商进行考察。
2.深入调查：深入供应商企业的生产线、各种生产工艺、质检环节乃至管理部门，对现有的设备工艺、生产技术和管理技术进行检查，看采购的产品是否能满足企业应有的生产工艺条件、质量保证体系和管理规模的要求。
(2)供应商发展评价内容
产品评估、供应商资质准备、供应商质量管理状况评估、供应商资质评估、样品认证评估、供应商信用政策评估、供应商风险评估、供应商财务状况分析。
(3)供应商评估
1.供应商是否遵守连锁经营企业制定的供应商行为准则。
2.供应商是否运营良好。越来越多的连锁企业已经意识到与供应商发展长期稳定的战略合作有利于自身的发展。
3.供应商是否有发展潜力。随着市场竞争的加剧，企业的技术创新和商品创新层出不穷，产品更新换代的速度也在加快。连锁企业要想在竞争中保持优势，就必须不断发展和创新，企业的创新离不开供应商的支持。
4.供应商评价体系：价格、产品质量、产品交付、付款结算、合作程度。
(4)供应商的选择
1.证章齐全：所有与我合作的厂家，都要持有营业执照、税务登记证、相关证照等各种有效证章，并具有合法的经营资格。
2.守法经营：与我合作的厂家要有良好的自律意识，能在国家法律允许的范围内自觉守法，没有违规经营的不良记录。
采购工作提升规划方案 第41篇
一、目标设定
成本控制：通过优化供应商选择和谈判策略，实现年度采购成本降低5%的目标。
供应链优化：建立并维护稳定的供应商关系，提升供应链响应速度和灵活性，减少缺货风险。
质量保障：确保所有采购物资符合公司质量标准，提高产品质量和客户满意度。
二、关键任务
市场分析：深入调研市场供需情况，了解行业动态，为采购决策提供数据支持。
供应商评估与选择：基于成本、质量、交货期等多维度标准，对现有供应商进行复审，并引入新的`优质供应商。
采购策略制定：针对不同物资类别，制定差异化的采购策略，如集中采购、长期协议采购等。
合同管理：完善采购合同模板，加强合同执行过程中的监督与管理，确保合同条款得到有效履行。
库存管理：与物流部门紧密合作，实施合理的库存控制策略，减少库存积压和资金占用。
三、执行计划
第一季度：完成市场分析，启动供应商评估与选择工作，制定初步采购策略。
第二季度：深化供应商合作，签订关键物资的长期采购协议，优化库存结构。
第三季度：监控采购策略执行情况，根据市场变化调整采购计划，加强质量控制。
第四季度：总结全年采购工作，评估成本节约效果，规划下一年度采购战略。
四、风险评估与应对措施
识别潜在的市场波动、供应商风险等，制定应急预案。
加强与供应商的沟通，建立快速响应机制，以应对突发事件。