绩效监控报告 第1篇
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
德安县工信局贯彻落实_、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；
3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；
4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；
5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；
6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。
（8）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。
3、人员构成及编制现状
现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。
4、资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）万元，负债总额万元，净资产万元。其中，流动资产万元，占资产总额；固定资产万元，占资产总额。
二、当年部门履职总体目标、工作任务。
1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。
3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。
4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。
5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。
三、当年部门年度整体支出绩效目标。
1、绩效评价目的
通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
四、当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算万元，其中一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
2022全年支出预算数为万元。其中基本支出元，占支出总预算；项目支出万元，占支出总预算。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数万元，执行率。其中基本支出万元，执行率；项目支出万元，执行率，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
五、部门整体支出绩效实现情况
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。
2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。
六、履职完成情况：
从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入亿元，同比增长；规上工业实现利润总额亿元，同比增长；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计亿千瓦时，同比增长，增速排全市第3位；完成工业增值税亿元，同比增长，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
七、绩效监控分析和监控结论
1、项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为万元。项目支出万元，占支出总预算。截至20xx年6月30日，项目支出万元，执行率。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。
（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金万元，实际支出项目资金万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。
（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率。
（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率,此笔资金年初未做项目预算。
（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率100%。
（11）2020年传统产业优化升级引导项目项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。
（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率。
（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金万元，实际支出项目资金万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算
2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的.工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
2、绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
八、问题、纠偏措施和建议
1、存在的问题
（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为。但项目资金执行率较高，执行率为，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位,导致统计工作开展艰难。
（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
九、改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
绩效监控报告 第2篇
2023年1-9月县乡村振兴局基本支出得到保障，基本支出执行率达到，12名工作人员工资福利每月及时足额发放，单位运行正常。
2023年实施产业发展项目58个，本次绩效监控共抽查产业发展项目58个，涉及衔接资金万元，抽查率100%。截止到9月底，所有项目均已开工建设，预计年底都能完工。其中已完工验收18个，完工率31%。（见附表7）
2023年共实施乡村建设行动项目221个，本次绩效监控共抽查乡村建设行动项目86个，涉及衔接资金1548万元，抽查率，截止到9月底，泗溪镇洋港村污水治理项目、野市乡高坎村污水治理项目、新界埠镇桐山村污水治理项目未开工，原因是环保局对污水处理设计指导未及时到位。其他所有项目均已开工建设，预计年底都能完工。其中已完工验收45个，完工率。（见附表8）
2023年共实施其他类项目共9个，本次绩效监控共抽查其他实施项目9个，涉及衔接资金404万元，抽查率100%，截止到9月底，所有项目均已开工建设，预计年底都能完工。其中已完工验收7个，完工率77%。（见附表9）
综上所述，产出数量指标完成情况较好。
上高县获2022年度市县巩固拓展脱贫攻坚成果考核综合评价为“好”的等次，2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核综合评价为“A”的等次。乡村振兴局在取得好成绩的同时不骄不躁，努力把全面振兴乡村工作更上一层楼。上高县建立“日调度、日通报”机制，将脱贫人口小额信贷工作纳入每日调度，倒排工期，推动脱贫人口小额信贷工作取得实效。制定了《上高县巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴“春季排查整改行动”方案》，聚焦“两不愁三保障”及饮水安全、防返贫监测帮扶、产业就业帮扶成效、乡村建设巩固提升、问题整改成效等五个方面开展全面排查整改。结合全市正在开展的“四访四查四帮”活动以及我县正在开展的“三比三争三赛”、“三联三访三促”以及“春季排查整改”活动广泛开展联村访情促乡村振兴活动，组织千名党员干部深入基层、群众，广泛开展全面摸排，向群众、服务对象宣讲党的理论，讲解富民惠民政策，收集群众意见建议，办理民生实事。建立县委办、县政府办、县乡村振兴局、行业部门联合指导工作机制，由县委办、县政府办牵头，联合县乡村振兴局、县人社局和县教体局成立专项督导组，对照排查重点内容，对各乡镇主题工作排查整改情况进行督导。在完成工作任务的同时，总结出了3项特色亮点工作：
一是深耕基层基础工作，以“每周一学”“每月大讲坛”“业务大比武”为平台，全面开展大学习、大培训、大练兵、大调研，通过村级练、乡级比、全县初赛复赛和决赛等方式，全力提升乡村振兴系统干部能力和素质。着力打造一支乡村振兴干部铁军。
二是创新工作推进机制，定期开展重点工作推进会督促指导相关行业部门和乡镇层层落实工作责任、完善工作举措，实行“周例会、周提示，月调度、月通报，季排查、季督导，半年考、半年评”工作推进机制，促进责任政策、工作落实。
三是加强扶贫（帮扶）资产后续管理，出台扶贫（帮扶）资产后续管理办法，对已经停产或亏损的产业项目和后续需要进行变更的项目按规定核定和处置，协同农业农村、财政、审计等相关专业部门单位共同参与，形成工作合力。结合农村集体产权制度改革，探索多种运营模式，充分盘活利用，促进扶贫（帮扶）资产保值增值。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
2023年度，县乡村振兴局实行定期开展重点工作推进会，督促落实工作责任、完善工作举措，实行“周例会、周提示，月调度、月通报，季排查、季督导，半年考、半年评”工作推进机制，促进乡村振兴局的各项工作有序开展。督促项目实施单位、责任单位、责任人对项目早动手、早落实，后续各项工作要有计划、有布置、有落实、有督查、有验收，按计划有序完成好。对今年全县项目检查了解，项目总体开工情况良好，已完工项目近70%，预计项目年底全部能够完工。
综上所述，产出时效指标完成情况较好。
2023年全县共投入中央、省、市、县四级财政乡村振兴专项衔接资金共万元（其中：中央资金1840万元，省级资金2110万元，市级资金万元，县级资金225万元），比上一年增加687万元，增长。1-9月份基本支出和项目支出均控制在年度指标值之内。
综上所述，产出成本指标完成情况较好。
根据抽查情况截止9月底，全县共实施产业帮扶项目58个，投入产业帮扶资金万元，关联脱贫户（监测对象）485户617人。建设乡村建设行动项目86个，投资建设资金1548万元，关联脱贫户（监测对象）1884户5160人。项目的建改极大改善农村人居环境，改善脱贫户和监测对象生产生活。
县乡村振兴局把防返贫监测帮扶作为长期任务，贯穿工作始终。做牢防返贫工作，夯实三线预警，发放两张“明白卡”8万余份。实行动态更新，每月一排查，每月一调度，对监测对象应纳尽纳。全县累计识别纳入监测对象共127户408人，其中今年新识别纳入23户85人。针对发现的因灾因病因疫等苗头性问题，实行“一户一策”，有针对性地及时落实社会救助、医疗保障、开发就业岗位等帮扶措施。不断夯实教育、医疗、住房和饮水保障水平，防止发生规模性返贫。目前累计消除风险75户231人，其中今年消除风险12户42人。县政府设立45万元光伏帮扶基金，建立帮扶快速应对机制，开辟“绿色通道”，切实做到“遇困即扶、应扶尽扶”。增加脱贫群众收入，支持乡村产业多元化发展，深入实施产业、就业、创业“三业”提升行动。优化衔接资金投入方式，按照“产业项目集中投、省市重点村和脱贫村重点投、其他村补好短板”的原则，全县共安排各级衔接资金共万元，其中万元扶持产业项目58个，联村统筹衔接资金共624万元，联建投入到敖山镇洋林村和南港镇梅沙村乡村旅游项目，打造上高县特色旅游产业，关联22个省定重点帮扶村和12个脱贫村，科学安排发展新型村集体经济350万元，用于7个村，每个村50万元，其中脱贫村4个，村集体经济10万元以下的3个。统筹人社、民政等部门，出政策，强举措，建立就业信息台账，实行每月一监测一调度，掌握脱贫劳力的务工就业情况。开展送岗下乡巡回招聘活动，用人单位与脱贫户面对面，实行线上线下招聘同步发力，企业和脱贫户无缝对接，有效落实岗位推送、劳务组织、技能培训、就业援助等服务，累计开展“春风行动”、民营企业招聘月等线上线下招聘会11场次，提供就业岗位15460余个，惠及脱贫户4480余人。在全县试点整村授信，以金融服务的提升助力乡村振兴。依托小额信贷助力脱贫群众发展生产，创业增收，已累计贷出万元，惠及360余户脱贫户（含三类人员）。对村支部书记、致富带头人进行多样化培训，提升基层党组织和党员服务发展的能力。截至目前共组织创业致富带头人培训3期254人，实现“培育一人、带动一片、致富一方”。实行脱贫户（监测对象）学生信息台账“一人一档”精准动态管理，全面落实义务教育学校校长和乡镇属地双负责制，建立健全控辍保学动态监测和书面报告机制，开展行政督促复学，全县因贫失学、因贫辍学的学生人数为零。与教体局、民政局、残联和退役军人事务局等部门开展数据比对，精准认定家庭经济困难学生，推动“大中小幼”教育资助政策全覆盖。2023年上半年全县共资助家庭经济困难学生10269人次万元，发放“雨露计划”282人万元。会同卫健委做好实时数据比对，及时做好新增及流动困难群众参保工作，实现应保尽保。全县农村低收入人口在县域内25个定点医疗机构住院可以享受“先诊疗后付费”“一站式”结算服务。脱贫人口和三类监测人员家庭医生签约履约服务进一步夯实，脱贫户和监测对象的签约、履约率均达到了95%以上。在逐步提高大病保障水平基础上，大病保险、医疗救助对低保对象、特困人员和易返贫致贫人口进行倾斜，进一步夯实医疗救助托底保障。鼓励农户购买“宜春惠民保”，免费为44名大病支出较多的三类人员购买惠民保。扎实开展全县农村自建房屋安全隐患排查专项行动，今年以来会同住建局组织各乡镇开展自建房排查和低收入人员住房安全动态监测，全县共排查房屋123119栋，每月监测低收入人员住房安全8511户，通过排查、监测发现存在安全隐患的脱贫户（监测对象）住房9户25人，目前已全部完成危房改造，消除了安全隐患，确保实现“危房不住人，住人无危房”目标。会同县水利局对全县270处农村供水工程进行问题排查整改，解决了工程运行管理中发现的各类隐患问题45个，联合水利部门对29处农村供水工程进行提质改造维修，涉及10个乡镇7988人，含脱贫人口133人，保障了供水工程长效运行，保证农户喝上放心水、用上安全水。
综上所述，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标完成较好。
经对部分抽查项目现场评价和满意度测评，脱困户和受益农户满意度均超过90%，服务对象比较满意，基本达到了年度目标。
（三）绩效运行监控结论
本次开展的县乡村振兴局部门整体支出绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。部门在预算执行和项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，各项目跟踪监督到位，进度完成情况较好，各项绩效指标完成情况较好。个别项目进度应尽快赶上。
绩效监控报告 第3篇
20xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况
20xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。
（二）绩效目标实现程度
县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。
20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。
三、存在的主要问题及原因分析
省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的'进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。
四、下一步改进工作的举措
县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
五、其他需要说明的问题
绩效监控报告 第4篇
（1）开展政府投资审计；（2）开展金审工程信息。开展政府投资审计，提高政府投资效益和资金使用效益。主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；（3）开展财政决算审计。（4）审计事务所发放生活问题。（5）政府投资审计第三方评估专项。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有监督被审计单位整改的责任。
绩效监控报告 第5篇
一、单位基本概况
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
二、资金使用及管理情况
（一）资金安排落实及总投入情况
20xx年度总收入万元，其中：财政拨款收入万元(财政拨款基本支出人员经费万元,项目支出万元)；上级补助收入0万元；事业收入万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入万元。
（二）资金实际使用情况
20xx年度支出合计万元，其中：基本支出万元；项目支出万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为万元，20xx年度“三公”经费支出决算为万元，较去年同期减少了万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为万元，同期相比减少万元，下降比率为；公务接待费支出决算为万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为万元，较去年同期增加万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共万元，实际到位资金万元，资金到位率。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
三、项目绩效情况
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金万元，20xx年我县结婚登记人数为 4044对，实际婚检人数为 3923对。婚检率为，比上年同期增长了。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性、女性。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝、女性内科系统疾病、女性乙肝、 女性生殖系统疾病、女性_疾病。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数 4人、不宜生育人数 4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数 3人、不宜生育人数 15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率、妊娠结局随访率经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环 1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查 4828例，占筛查人数的 96%。查出G6PD可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；MSMS可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率万，较20xx年同期有所下降。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛 4197人），中筛完成率为％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的`农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变 49 人，宫颈癌13人，检出率为 /10万，早诊率为95 %，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
四、存在的问题与困难
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
五、对策与建议
（一）建议根据国家_2006年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
绩效监控报告 第6篇
2023年县本级安排部门支出预算数为万元。其中基本支出万元，占支出总预算；项目支出280万元，占支出总预算。（详见表1）
表1 2023年上高县乡村振兴局部门预算资金汇总表（县本级）
金额单位：万元
预算科目
基本支出
项目支出
2130501：农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴一行政运行
2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出
2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
2082701:社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助
2082702:社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助
2101101：卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗
2101103：卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助
2101199：卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗（大病）
2130501：农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴一其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
225
225
280
基本支出部分包括：工资福利支出万元，商品和服务支出万元。
项目支出部分包括：脱贫攻坚工作经费55万，衔接资金配套225万元。
绩效监控报告 第7篇
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为万元，结余万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的'实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
绩效监控报告 第8篇
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
根据_、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51号）、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的.通知》（南公通〔20xx〕533号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的通知》（厅发〔20xx〕27号）等文件精神和各级会议部署要求，20xx年7月底前，全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%（简称“4个100%”）。
（二）项目内容。
为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作，今年我县根据年初预算安排15573528元（JY1617）落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。
（三）资金安排情况。
1.本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购，因20xx年学校保安人员采购服务项目的招标工作没能如期进行，为了确保全县公办中小学校保安工作不间断，与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份县教育局本级已支付4895870元。（续约合同聘用人员：专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元）。
年5月18日该项目公开招标，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元（其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。
1－6月份县教育局本级已支付4895870元。
（四）项目组织与管理。
该采购项目根据《_政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定，于20xx年5月18日该项目公开招标，落实中标商，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）。按相关程序办理合同签约，并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算，对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整，上半年基本达预期目标。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金，其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%；服务对象满意度96%；1－6月份该项目实现预期效果及目标。
四、问题、纠偏措施和建议
目前，在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利，暂时没有发现什么问题。
绩效监控报告 第9篇
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年初预算安万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金万元，完成年初预算的'％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费万元，二是市政府重大事项工作经费万元，三是应急值班工作费用万元，四是市政府电子政务中心工作费用万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
绩效监控报告 第10篇
项目名称
预算数（万元）
1-7月执行数
（万元）
1-7月执行率
1-7月执行情况
全年预计完成情况
偏差原因分析
完成目标
可能性
年初预算安排的金审工程
完成监控时段目标
预计能完成
确定能
年初预算安排的审计人员生活补助
完成监控时段目标
预计能完成
财政资金暂未拨付
确定能
年初预算安排的政府投资中心专项
完成监控时段目标
预计能完成
确定能
年初预算安排的投资评审经费
135
完成监控时段目标
预计能完成
确定能
年初基金预算安排的人居环境审计专项资金
100%
完成监控时段目标
预计能完成
有可能
四、存在的主要问题及原因分析
（一）部门整体
主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。
（二）年度部门总目标及主要任务
根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：
绩效监控报告 第11篇
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。2022年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：
1.校园文化建设经费200万元；
2.育才楼灾后重建工程874万元；
3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出万元，为2022年年初预算财政拨款收入万元的`，3个项目支出万元，为财政拨款收入2874万元的。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入万元，全年预计执行万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行万元，执行率100%；项目经费预计执行2874万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
绩效监控报告 第12篇
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
近年来，我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手，各区县（市）高度重视，积极作为，取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转，土地的规模化水平明显提升，新型农业经营主体蓬勃发展，现代农业发展步伐明显增快。
2、项目的实施依据
《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》（益财农指[20xx]241号）
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价，有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价，从而确定项目的`可行性和持续性。
2）项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划，为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。
3）项目主要内容。项目主要是对各区县（市）农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持，促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作，确保有序流转、规模适度。
4）项目涉及的范围。项目涉及资阳区、赫山区，沅江市、安化县。
（二）项目绩效目标
通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，深入推进我市土地流转工作，优化土地资源配置，促进土地合理利用，完善承包经营关系，提升土地效能，发展现代农业。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果，规范和强化专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
以公平公正的原则进行评价，以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导，制定下发绩效评价工作方案，组织落实绩效评价工作。
2.组织实施阶段：一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行了绩效自评。
3.分析评价阶段：深入到项目区进行了现场评价、实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目建设规模分析
项目总投资70万元，全部为市财政投入，涉及我市4个区县市。
2、项目资金到位和使用情况分析
市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元，其中：市经管站确权颁证工作奖励10万元，资阳区9万元，赫山区10万元，沅江9万元，安化县32万元（含市农业委扶贫办点20万元）。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
部里成立了财务联审小组，负责财务把关，确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面，由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查。
2、项目管理情况分析
1）制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法，配备会计、出纳，完善了项目专帐，确保了项目资金专款专用。
2）严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请，秘书科根据实际情况报批，经分管财务的领导和部长签署意见，分管市长审批后，按计划拨付给各实施单位。
（三）项目绩效情况分析
20xx年，全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排，大力推进农村土地承包经营权流转，不断创新工作方法，强化工作措施，土地流转机制不断完善，风险防空能力进一步增强；土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升，农民收益大幅增加，农业现代化进程加速。
一是土地流转规模稳步扩大。目前，全市流转土地面积万亩，其中耕地万亩，占耕地总面积的。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积万亩，规模经营比率达，其中流转30亩以上的新型农业经营主体万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台，办理流转土地经营权证34本，他项权利证210本，发放抵押贷款210笔12124万元，余额11024万元。
继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”，成为全省第一个报告基本完成的县后，其余五个县市区（沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县）也相继向省确权办报告了“任务基本完成”，严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前，全市79个乡镇（含3个街道）、1151个村已全面铺开确权工作，完成入户调查万户，占农户总数的；完成耕地实测面积万亩，占二调耕地面积的；公示确认农户万户，完成比率，区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。
四、绩效评价结果应用建议
通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看，两项工作取得了良好的经济效益与社会效益，得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。
建议：各级政府应加大财政投入力度，为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。
绩效监控报告 第13篇
2023年上高县乡村振兴局联合相关部门分别以“上财农字〔2023〕46号、上财农字〔2023〕54号”文件对年初下达的4个项目和资金进行了变更调整，绩效目标一起进行了调整。（详见表4）
表4 2023年绩效目标调整表
文件号
实施单位
调整前
资调整后
项目名称
建设内容
项目名称
建设内容
上财农字〔2023〕46号
野市乡高坎村
道路硬化
3600平方米*米厚
道路硬化和排水沟
道路硬化1300平米*米厚、600平米*厚，排水沟1500米，其中670米波纹管830米明沟450盖板
田心镇江南村
30米农桥一座
河道护岸
河道护岸200米右岸2米高左岸1米高及六菱块护坡
新界埠镇桐山村
制茶厂房
新建600平方米厂房及炒茶设备
道路硬化
3600平米*米厚
上财农字〔2023〕54号
田心镇斜溪村
道路硬化
2600平方米*米厚
道路硬化
2300平米*米厚
饮水工程
35吨蓄水池和配套设施
按照县乡村振兴局年度工作计划和县委县政府赋予的工作职责，以及上级安排的工作任务，我们对部门整体支出的绩效目标和年度目标值进行了分类和汇总，形成如下“绩效运行监控目标和目标值表”（详见表5）
表5 县乡村振兴局基本支出绩效运行监控目标及目标值表
年度总体目标
保障部门正常运转，履职完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
产出指标
数量指标
经费保障人员数
12人
实施产业发展项目
58个
实施基础设施项目
221个
实施其他项目
质量指标
工作任务完成率
时效指标
工作任务完成及时率
成本指标
工资福利支出
≤万元
商品和服务支出
≤万元
社保经费
≤万元
住房公积金
≤万元
医保经费
≤万元
产业发展项目支出
≤1453万元
基础设施项目支出
≤2605万元
其他项目支出
≤404万元
效益指标
经济效益
脱困户户均增收
≥500元
社会效益
脱困户参与户数
≥6968户
受益农户人口数
≥25635人
生态效益
农村居住环境
明显改善
可持续影响
方便群众生活
明显改善
村民居住质量
明显提高
满意度指标
服务对象满意度
脱困户满意度
≥90%
受益农户满意度
≥90%
2023年10月15日至2023年11月1日我们对2023年财政衔接资金项目执行情况进项了抽查：按照“产业发展重点项目全部抽、省市重点村和脱贫村的乡村建设项目重点抽、其他村项目金额较大抽”的原则，全县抽查项目152个，占总项目数的53%。抽中项目涉及衔接资金3406万元，占总预算资金的76%。抽查乡镇覆盖全县，涉及行政村56个。
绩效监控报告 第14篇
为贯彻落实《_中央_关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
1.政策背景
办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《_关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。
根据《_办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。
2.资金投入情况
中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金亿元。
地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入亿元。
3.整体绩效目标设定情况
年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。
绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。
4.区域绩效目标设定情况
20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。
二、资金执行和管理有关情况
1.资金执行情况
20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金亿元，截至20xx年底，专项累计支出亿元，预算执行率为。其中：中央资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为。地方资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为；其他资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为。
2.中央资金管理情况
一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。
二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的.使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。
3.地方资金管理情况
一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。
二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。
三、绩效自评结果
1.年度目标完成情况
20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到，比上年提高个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为；公办幼儿园在园幼儿占比为，达到年度目标。
2.产出指标完成情况
一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为，达到年度预期目标。
二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿万人次，其中，政府资助万人、幼儿园资助万人、社会资助万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。
3.效益指标完成情况
一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为，达到年度预期目标。
二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。
三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。
四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。
4.满意度指标完成情况
一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。
二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为。
绩效监控报告 第15篇
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年年初预算安万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金万元，完成年初预算的`％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费万元，二是市政府重大事项工作经费万元，三是应急值班工作费用万元，四是市政府电子政务中心工作费用万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
绩效监控报告 第16篇
一、概述
本报告聚焦于人力资源部门在20xx年上半年度的绩效运行情况，通过员工满意度、招聘效率、培训与发展等关键领域的监控，评估部门工作成效，并提出未来改进方向。
二、关键绩效指标（KPIs）完成情况
1. 员工满意度：通过匿名问卷调查，员工整体满意度达到88分（满分100分），较去年底提升4分，特别是在薪酬福利和职业发展方面获得较高评价。
2. 招聘效率：平均招聘周期缩短至30天，较去年缩短10天，关键岗位招聘完成率达到90%，有效保障了公司的人才需求。
3. 培训与发展：组织各类培训活动30余场，参与员工覆盖率达到85%，员工技能提升显著，内部晋升比例较去年增加15%。
4. 员工流失率：员工流失率控制在5%以内，远低于行业平均水平，显示出良好的`员工保留能力。
三、存在问题与挑战
1. 培训针对性不强：部分培训内容与员工实际需求脱节，影响培训效果。
2. 人才梯队建设：关键岗位后备人才储备不足，存在人才断层风险。
3. 绩效管理体系：现有绩效管理体系在激励性和公平性方面仍有待完善。
四、改进措施
1. 增强培训针对性：通过员工需求调研，定制化设计培训课程，引入在线学习平台，提高培训灵活性和有效性。
2. 加强人才梯队建设：实施“接班人计划”，明确关键岗位继任者，通过轮岗、导师制等方式加速人才培养。
3. 优化绩效管理体系：修订绩效评价标准，确保公平、透明，同时增加绩效奖励的多样性和灵活性，激发员工积极性。
五、结论与展望
人力资源部门在上半年度有效提升了员工满意度、招聘效率和培训与发展水平，但在培训针对性、人才梯队建设和绩效管理体系方面仍需持续改进。通过实施上述措施，我们期待在下半年度进一步巩固和扩大人力资源工作的成果，为公司发展提供坚实的人才保障。
绩效监控报告 第17篇
一、概述
本报告旨在总结并分析市场营销部门在20xx年上半年度的绩效运行情况，通过关键指标监控，评估部门工作成效，识别存在的问题与挑战，并提出相应的改进措施。
二、关键绩效指标（KPIs）完成情况
1. 品牌曝光度：通过社交媒体、行业展会及合作伙伴渠道，品牌曝光次数达到年度目标的.60%，较去年同期增长20%。成功举办了两次线上直播活动，吸引观众总数超过预期目标30%。
2. 市场份额：根据第三方市场调研数据，我司产品在目标市场的份额提升至12%，较年初增长2个百分点，显示出良好的市场增长势头。
3. 销售线索生成：通过精准营销和内容营销策略，共收集有效销售线索5000条，完成半年目标的110%，转化率较去年同期提升5%。
4. 客户满意度：通过客户反馈调查，客户满意度评分为92分（满分100分），较去年底提升3分，显示出客户对我们品牌和服务的高度认可。
三、存在问题与挑战
1. 内容创新不足：部分营销活动内容同质化严重，难以持续吸引用户关注。
2. 渠道效果差异大：不同营销渠道的效果差异显著，部分渠道投入产出比不理想。
3. 团队协作效率：跨部门协作流程不够顺畅，影响项目执行速度和效果。
四、改进措施
1. 加强内容创新：成立内容创意小组，定期举办头脑风暴会议，引入外部创意资源，提升内容多样性和吸引力。
2. 优化渠道策略：对营销渠道进行定期评估，调整预算分配，加大对高效渠道的投入，同时探索新的营销渠道。
3. 提升团队协作：建立更加高效的跨部门沟通机制，明确职责分工，定期召开项目协调会议，确保项目顺利推进。
五、结论与展望
市场营销部门在上半年度取得了显著成绩，但仍需面对内容创新、渠道优化及团队协作等方面的挑战。通过实施上述改进措施，我们有信心在下半年度进一步提升绩效表现，为公司整体业务发展贡献力量。
绩效监控报告 第18篇
一、基本情况
（一）项目概况
高台县全民健身活动中心体育场位于县城中心，始建于20xx年，占地面积21840平方米。由于每天锻炼人数较多，使用年限较长，造成塑胶跑道和人造草皮足球场设施损坏严重，渗水砖破损，地面坑坑洼洼，存在一定安全隐患。20xx年进行维修改造，其中：跑道及排水沟塑胶面层更换平方米；足球场人造草皮面层更换平方米；半圆区、网球场8mm硅PU面层更换平方米；新建门球场567平方米;铺设渗水砖平方米；拆除更换道牙石米；新建树池91个；安装健身器材100个、坐凳110个；大门改造更换等。
20xx年中央下达高台县全民健身活动中心体育场维修改造项目转移支付资金179万元，主要用于更换体育场跑道及排水沟塑胶面层平方米。项目资金到位179万元，全年执行数179万元，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，开工后工程质量符合项目标准。20xx年中央下达转移支付资金179万元，20xx年12月工程已完成竣工验收，按照项目进度共支付工程费用179万元。完成了资金计划下达后当年项目建设率达到100%、资金支付率达到100%的要求，总体绩效目标符合相关指标。
二、绩效评价工作组织开展情况
根据《甘肃省财政厅关于做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况的通知》（甘财绩〔20xx〕1号）要求，高台县财政局安排项目实施单位对专项资金绩效目标完成情况进行自评，确保绩效自评工作的`顺利完成。同时对项目绩效目标自评表各项指标进行了研究分析，并根据项目完成情况进行核实打分，对完成任务的质量进行了评述。
三、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出预算执行情况。
全民健身活动中心体育场维修改造项目资金到位179万元，到位率100%，20xx年按照工程进度拨付资金179万元，执行率100%，20xx年无结余结转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目开工后工程质量符合项目标准，改造后群众满意度指标达到100%。全民健身活动中心体育场维修改造后改善了全民健身环境，有助于形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念，而且是一个开展全民健身、竞技体育的理想场所。
（三）各项指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目场地设施竣工验收合格率、跑道塑胶质量合格率达到100%，实施过程中安全保护防范措施到位，没有发生任何质量及安全问题。相关运转率、使用率、完成率，基本都达到了期初目标。该项目实施开工及竣工及时，项目专项资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制项目建设成本，总体绩效目标符合相关指标。
2.效益指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目建成后极大地满足群众多样化的健身需求，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求，群众满意度达到100%。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
通过对全民健身活动中心体育场维修改造项目的自评，该项目很好的完成了预期目标，下一步我局将继续加强对该项工作的细化分工，明确责任要求，针对社会重点难点热点问题调研分析，加强对该项工作材料的整理和应用，提高使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
依据评价结果表明，全民健身活动中心体育场维修改造项目资金及时足额到位，且有效执行，对体育场地设施建设起到了积极的保障和推动作用，效果明显。根据评分标准，该项资金绩效评价等级为“优秀”。无其他需要说明的问题。
绩效监控报告 第19篇
一、项目支出基本情况
（一）项目概况：资金规模共计万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。
（二）项目实施期限：20xx年。
（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位万元，使用万元，使用率100%。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）项目组织情况
年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。
（二）项目管理情况
为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的'差异情况说明。
专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计万元，使用率达到。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算万元，22年1月支付使用万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。
四、项目支出绩效目标完成情况
截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。
五、有关建议及工作措施
（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。
绩效监控报告 第20篇
截止2023年9月底，县财政局与县乡村振兴局等部门分别用5个文件分配下达补助资金共计万元，资金分配下达率达100%。（详见表3）
表32023年上高县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配下达表
金额单位：万元
资金来源
预算资金
下达资金
下达资金文件号
资金下达率
上财农指〔2022〕26号
上财农指〔2022〕33号
上财农指〔2023〕7号
上财农指〔2023〕14号
上财农指〔2023〕16号
1840
1840
1416
377
2110
2110
1619
491
242
225
225
215
合计
1619
1416
377
252
绩效监控报告 第21篇
（一）建章立制。按照县委县政府以及上级主管部门的相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（二）加强预算绩效目标管理。坚持把绩效目标管理作为开展预算绩效管理工作的首要环节，项目支出的下达做到资金与绩效目标同行。
（三）开展绩效运行全过程监控。按照上级业务主管部门和县财政的要求，将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，主动聘请第三方开展部门整体支出绩效运行监控，建立以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（四）认真组织财政支出绩效评价工作。在每年上级主管部门绩效评价工作的基础上，下一步将认真总结经验，进一步完善制度设计，规范绩效评价范围和流程。
（五）强化结果运用，增强绩效约束。部门表示今后将结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立起绩效评价激励与约束机制，信息报告制度和责任追究制度。各重点村的项目资金分配与绩效评价结果挂钩。
绩效监控报告 第22篇
一、基本情况
（一）项目总体情况
1、项目背景
为规范全县城乡困难群众医疗救助，建立“一站式”服务平台，在眉山市医疗保障局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（眉市医保发〔20xx〕18号）的基础上，结合我县实际，及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20xx〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20xx〕4号），从医疗救助对象及范围、救助标准、救助程序、基金管理等四个方面分别进行明确和界定，为医疗救助资金规范实施提供了政策支撑。同时，县财政在经费十分困难的情况下予以全力足额保障，为医疗救助工作有效开展奠定了资金基础。
主要内容
城乡医疗救助内容主要包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分为本人申请、资格审查、核查认定、审核批准、资金拨付等环节。覆盖全县范围内特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、依申请救助对象及“二次救助”对象等群体。
3.预算资金执行、调整情况
按照项目资金管理办法编制项目资金预算，按程序批复，我局年初预算县级医疗救助补助项目资金为10万元，目前财政已拨款10万元，拨付比例为100%。全年收到医疗救助上级转移补助资金共计万元，其中中央补助资金万元，省级补助资金万元。资金主要用于对符合条件的患病城乡困难群众参加基本医疗保险和医疗费用按照一定标准给予适当补助。
二、绩效评价指标分析
（一）项目绩效目标
20xx年度，城乡医疗救助坚持以人为本，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标。逐步建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。
（二）项目决策制度
及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20xx〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20xx〕4号），密切与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，对符合条件的.患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
（三）过程管理
一是加强资金测算。通过合理分配资金，最大化提升资金使用效果。二是精准审定对象。所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证精准审定，精准施救。确保资料健全，程序到位。三是实行了“一站式”结算。救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门结算，方便了救助对象。四是救助程序公开透明。为确保救助资金的安全使用，使每笔救助资金实实在在用在刀刃上，切实发挥救助资金使用效益，医疗救助情况按月上报，并对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。实行自我约束、自我监督，公布监督举报电话，认真受理群众来访诉求，自觉接受社会监督，确保公平公正。
（四）项目产出
救助对象覆盖低保、特困、防止返贫监测对象等，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的30％，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例70％，一站式结算覆盖地范围高于上一年度。20xx年，我县住院救助4136人次，门诊救助4655人次，补助资金发放及时率达到100%。
（五）项目效益
1.医疗救助对象覆盖范围逐步扩大
2.困难群众看病就医方便程度明显提高
3.对健全社会救助体系、医疗保障体系的影响成效明显
4.服务对象满意度≥99%
整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，活动开展范围有序，对保障促进民生发挥了重要作用。
三、存在问题
因20xx年10月份切换医保新系统，导致10-12月份存在部分重点救助对象因系统问题未报出医疗应救助金额，需手工结算。
四、有关建议
（一）建议根据经济发展和医疗救助资金承受能力，适当提高医疗救助比例和补助标准，提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病容易致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。
（二）建议进一步优化医保系统功能。目前新医保系统需同时在参保和待遇模块标识特殊人员身份后才能享受相应医疗救助待遇，容易造成工作遗漏或衔接不及时等影响医保待遇享受问题。
（三）建议市医保协调市民政、市农业农村（乡村振兴局）等相关行业主管部门加强对区县民政、农业农村（乡振振兴）部门工作指导督导，强化部门沟通协调。
绩效监控报告 第23篇
(1)负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划，全国基本统计制度和国家统计标准，执行省、市制定的统计政策和制度，拟定全县统计改革建设规划。
(2)组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。
(3)组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大县情县力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。
绩效监控报告 第24篇
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出万元，为20xx年初预算财政拨款收入万元的，3个项目支出万元，为财政拨款收入2874万元的。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入万元,全年预计执行万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的'教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
绩效监控报告 第25篇
根据《_关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》精神，我办结合工作实际，认真组织开展了20xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况如下：
一、思想认识到位，组织有力
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
二、认真开展绩效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《_成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、20xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；
二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的`成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。
三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志20xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。
四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出20xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、年度考核优秀等次一名。
五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
三、公示绩效考核结果，公正公开
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《x区20xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。单位应到在编人员x名，实到x名，全部参加了测评。李同志经考核上报为优秀等次人选，刘同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
绩效监控报告 第26篇
高度重视监控发现的问题，及时查找偏差的主要原因，提出整改建议，制定切实有效的问题整改方案，确保项目按照目标施行。
附件：
1、游仙区2024年1-9月预算执行监控表2、游仙区2024年1-9月绩效运行监控分析表
绵阳市游仙区机关后勤保障服务中心
2024年10月29日
绩效监控报告 第27篇
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
1、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
2、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
3、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的'全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
绩效监控报告 第28篇
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
1.项目立项背景。
道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。
2.项目立项目的。
根据《_电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。
（二）项目内容。
该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。
（三）资金安排情况。
1.项目资金。
该项目20xx年财政预算拨款万元，具体安排如下：
①路灯电费：万元；
②路灯维护费：万元，主要是路灯耗材及日常维护费。
2.项目资金运行情况。
依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。
该项目总预算投资万元，20xx年1-6月实际使用万元，资金使用率。分别用于：
①电费：万元
②维护维修费：万元。
3.项目资金管理情况。
按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的'合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。
（四）项目组织与管理。
1.项目组织情况。
路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。
2.项目管理情况。
成立城区道路路灯工作领导小组。
为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：
组长：
副组长:
组员：
领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
1.项目总目标
保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。
2.项目阶段性目标
通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
该项目全年总预算万元，20xx年1-6月实际开支万元，完成项目目标，具体开支：
1、电费1-6月开支万元，占项目总支出的
2、电路电缆维修费用及日常耗材开支万元，占项目总支出的。
（二）绩效运行监控结论。
从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。
近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。
（二）改进措施
一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。
二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。
三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。
绩效监控报告 第29篇
为深入贯彻《_信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行过“紧日子”思想，发挥财政资金使用效益，根据工作安排，我局开展了20xx年度绩效运行监控工作。现将本次绩效运行监控工作情况汇报如下：
一、绩效运行监控的基本情况
根据《信丰县财政局在于开展20xx年度绩效运行监控工作的通知》，按照“谁支出、谁负责”的原则，对20xx年度所有预算项目1–7月绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，各预算部门（单位）首次通过预算绩效管理信息系统自行开展绩效运行监控,在全县项目支出绩效目标管理全覆盖后，又实现了项目支出绩效监控管理全覆盖。从预算部门（单位）自行监控结果看，我县各预算项目监控运行进度总体可控。
在此基础上，县财政局针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了科技计划专项资金、公共卫生服务专项资金、农业农村专项、两违整治专项资金四个专项涉及50个资金使用分项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控，涉及预算金额万元。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，提出整改问题39条，收到反馈情况39条，按程序出具了第三方《绩效运行监控报告》，最终监控结果为跟踪期项目绩效基本达到预期，四个项目跟踪结果均为“项目继续执行”。
二、绩效运行监控工作发现的问题
（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。一方面，我县绩效管理工作处于起步阶段，部分单位对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。另一方面，预算单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。
（二）绩效指标体系不完善，实际操作有难度。部分项目年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗制滥造。在实际目标监控填报中，部分单位未提供佐证附件，对于项目开展的进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为了数据好看，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。
（三）绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。部分项目实施过程中绩效管理环节较薄弱，存在项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的`情况。
三、下一步工作要求
（一）增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。
（二）以问题为导向。正视绩效运行监控中发现的问题，如：绩效目标设置不科学、绩效目标监控不规范、项目进展缓慢等，针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，引导预算单位填报绩效目标更加科学规范。
（三）强化结果应用。将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
绩效监控报告 第30篇
一、年度预算安排情况
20xx年1-8月公共财政预算收入数万元，其中：一般预算收入元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月项目安排38个，资金共计万元，其中20xx及以前年度结转项目13个，涉及资金万元。
二、1至8月执行情况
（一）部门预算1-8月执行情况
20xx年1-8月公共财政预算支出数万元，其中：一般预算基本支出万元，一般预算项目支出万元。
（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况
20xx年1-8月项目绩效目标整体完成度为，其中完成度为100的项目有12个，完成度在50-99的项目有5个，完成度在50以下的有3个，完成度为0的有18个。
（三）部门预算绩效目标调整情况
20xx年1-8月无部门预算绩效目标调整。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
预计全年部门预算执行98%左右。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年绩效目标达到98%左右。
绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）
1、财政资金紧缺，可能会导致支付进度缓慢；
2、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我镇较好的'执行了20xx年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，但在预算绩效目标中仍有一些问题。
1、加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。
2、加强工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的完成预算执行，提高部门预算绩效。
3、加强乡镇财政队伍建设，扩大乡镇财政队伍建设，提高乡镇财务队伍的硬实力。
4、加快项目进度。确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化，加快资金拨付进度。
绩效监控报告 第31篇
普查数据质量达标情况：年度目标值100%达标，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。
普查宣传覆盖率：年度目标值100%达标，监控期目标值100%，完成中期监控目标。
反映二、三产业发展规模、布局和效益：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。
夯实统计基本单位名录库：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。
为能源生产和碳排放统计提供数据支撑，助推建立碳排放统计核算体系：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。
全面反映数字经济核心产业规模结构：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。
绩效监控报告 第32篇
按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》的要求，结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：
一、项目概况
（一）立项情况
福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出，是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初，福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。
（二）资金情况
20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。
（三）项目情况
上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。
总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。
（四）主要绩效目标
二、评价过程
（一）评价主体与核查范围
按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。
20xx年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。
（二）指标体系设计
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。
产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。
产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。
三、绩效指标分析
(一)投入指标情况（权重30%，得分29）
财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。
项目立项方面满分8分，得7分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。
资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。
(二)过程指标情况（权重30%，得分30分）
在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。
制度执行的有效性，得满分。
财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的'前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。
会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。
(三)产出指标情况（权重40%，得分40分）
数量方面：
20xx年，在局领导的带领下完成了举办“”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。
质量方面：
确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。
(四)效益指标情况（权重13%，得分13分）
社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。
四、存在问题
（一）项目存在的问题
1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。
2．预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。
3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。
五、下一步改进工作的意见和建议
1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。
2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。
3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。
4、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
5、建议对“”国际档案宣传日活动加大力度。
今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。
绩效监控报告 第33篇
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于xxx”资金规模万元、预算项目1个资金规模万元；“（区级）-消化存量资金用于xxx”资金规模万元，预算项目1个资金规模万元；资金规模129万元、预算项目3个，xxx项目资金规模万元、xxx项目资金规模万元、xxx项目资金规模万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规模万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的'项目有5个，涉及资金万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
绩效监控报告 第34篇
一、绩效目标分解下达情况：
全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费万元，县级配套项目经费万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费万元；印刷费万元；邮电、差旅费万元；维修维护费2万元；会议费万元；专用材料费万元；其他商品和服务支出万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标任务完成率，风险人群干预率，风险人群妊娠结局随访率。
（三）绩效指标完成情况分析。
为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
1、部分乡镇领导不够重视。
2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。
3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。
4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访
5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。
6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。
4、流动人口较多，难以管理到位。
(二）持续改进措施：
1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。
2、加强产筛项目人员的.配备；
（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。
（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。
（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。
四、其他需要说明的问题
绩效监控报告 第35篇
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目单位职能：我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制15名，现有人员14名，内设科室五个，办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。
2.项目立项依据：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
3.项目实施主体：赤水市投资促进局4.项目实施计划及主要内容：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
（二）项目预算情况：项目为招商引资工作经费200万元，属于财政拨款。招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金。
项目预算调整情况：截止到12月31日，我局20xx年度招商引资工作经费支出万元，属于财政拨款。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：完成重点产业签约项目85个，签约资金亿元，占全年目标数130亿元的；实现重点产业到位资金亿元，占全年目标数100亿元的。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，故年初的`绩效目标申报表中为万元为基本支出，属于财政一般公共支出；
（二）项目预算执行情况：预算执行率、本年度的招商引资工作经费为追加资金。
（三）项目资金实际使用情况：20xx年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成，资金使用合理且合规；（四）项目资金管理情况：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。
（二）项目管理制度建设情况；我局制定了工作制度（含财务制度），遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行招商引资资金拨付。
绩效监控报告 第36篇
一、项目基本情况
我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项，共计下达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元。其中基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，项目下达资金共计169万元，分别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道路及水毁修复工程。项目建设期限20xx年1-10月。其中皮坊村丰龙组新建水泥路长915米、宽米、厚米，龙虎路护岸长19米、高米，1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王湾路护岸长7米、高4米，600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓房路护岸长20米高米。九龙村新建水泥路长950米、宽米、厚米，1000涵管长8米，800涵管长8米。河东道路长1100米加宽米，清塘路护坡长72米、宽米，水沟44米，护岸长9米、高6米。有效改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富。
二、绩效目标实现情况
总体目标:新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付万元，上缴结余资金万元，预算执行率达到100%。
阶段性目标：通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件，促进生产发展、脱贫致富；通过农业产业项目和集体经济项目，以农业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，成立项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。
（二）项目管理情况
我镇对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验和决算工作，并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作。认真完成衔接项目资金绩效目标运行监控工作，落实专人负责制，填写好衔接项目资金绩效目标运行“三张表”。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
产出目标方面：按照资金文件要求，按时完成所有工程量的施工，项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%。
硬化水泥路长1300米、宽米、厚米及附属工程，工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付万元，上缴结余资金万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
（二）项目绩效情况分析
1、确保道路的正常使用，保证道路寿命，保证农村交通条件保持良好状态，使道路可以长期造福于农村居民，调动广大农村地区人民的积极性。交通运输状况明显改善，道路扬尘和整洁状况明显改善，减少道路污染，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽。
2、带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的`开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，
3、畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域。增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
我镇20xx年第二批财政衔接资金项目资金支出未偏离绩效目标。
五、存在的问题和纠偏建议
我镇将项目资金管理纳入村级考评，定期对村级项目库建设、项目申报、实施管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、扶贫项目资产管理等纳入考评内容，对发现问题整改情况一同纳入考评，加强整改落实，持续跟踪问效，严肃整改纪律，确保每个问题都清仓见底、见人见事。镇、村两级建立监督举报台账，对群众反映问题及时办理，并要求一周内将办理结果进行公示。
绩效监控报告 第37篇
根据丹巴县财政局《关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（丹财〔20xx]263号）文件精神，委托我公司对丹巴县章谷镇人民政府环境卫生整治经费开展绩效运行监控分析。具体报告如下：
一、绩效监控基本情况
该项目主要用于迎接省委主要领导来丹巴调研传承红色基因工作，创造于净整洁的环境卫生，认真抓好辖区环境卫生整治工作提升丹巴县整体形象，解决脏乱差问题。章谷镇开展城市提升项目主要用于章谷镇辖区沿途制作横幅标语、漆墙、拆除违建猪圈以及基建工程建绿色围栏进行绩效监控。
二、绩效监控工作开展情况
我公司主要对章谷镇环境卫生整治经费67802元，开展绩效运行监控分析，经过对业务资料、财务资料和统计数据以及实地抽查与核实分析，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。
三、绩效监控结论及监控分析
(一)监控结论。该项目预算下达环境卫生整治经费67802万元，主要用于沿途画墙壁3处，沿途设立横幅标语15处，增设绿色彩钢围栏2处，共计70米，撤猪圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在项目建设中，严格按照省、州、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，工作经费专款专用。
(二)监控分析。
1、偏差原因分析。一是对统筹整合调整项目资金报账程序不熟练，二是支付进度比相对过快。
2、完成目标可能性分析。章谷镇环境卫生整治经费下达资金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作进度来看预算支出完成率能达到100%。
四、绩效监控结果应用
该镇环境卫生整治经费项目建设效果良好，实现了项目既定的绩效目标，且财务资料齐全，审批手续完备，财务管理、财务报销、会计制度的做到严格把控，预算执行率较高。
五、存在的主要问题
1、预算在总体目标的设定上不够精准，能够量化就量化，工作内容设定覆盖面不够细化。
2、资金使用支付相对过快。
3、绩效评价作为国家的一项新任务，各财务部门刚接触，处于学习和起步阶段，加之项目实施中财务部门和项目实施部门对接和沟通不够，制定的绩效目标在完善度和精准度上有所欠缺。
六、相关措施建议
1、下一年预算的编制的时候，尽量细化，做到按月编制，这样有利于及时调整偏差，找到解决办法，可以适当的在目标中加入一定的培训，让参加培训的人员再去他的片区讲解，效果会更好。
2、支付过快会导致后面如果产生章谷镇环境卫生整治费用将无经费可支，建议在做预算时，应按照月来制定计划，出现偏差也好及时调整。
3、每年都有各部门个别人员因为工作岗位调整，从而新接触到这个岗位，对绩效评价的目的`和作用不是很明白，其制定的目标就不会那么精准，建议对于所有新进本岗位的员工有一个系统的培训。
3、强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，并对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。
绩效监控报告 第38篇
为了保证项目运行进度，提高资金使用绩效，根据市财政局有关工作的要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关情况报告如下:
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
资金情况:监控范围为20xx年度部门小专项支出和市级储备粮费用补贴资金共2个。
预算执行情况：截止20xx年7月31日，本部门支出预算已支付万元。
二、预算绩效运行监控结果及分析
1.无工作未开展的`项目。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有2个，涉及资金万元。
3.发现偏差问题1个：稻谷轮换数量未达到跟踪目标值。偏差原因:市级储备粮拍卖后，买方未及时提货出库。
4.绩效运行监控发现1个项目存在问题，需要及时调整，我们敦促承储企业积极与买方沟通，尽快将稻谷提货出库并安排新粮入库。通过采取纠偏措施确保了后续绩效目标的有效实现。
三、预算绩效运行监控工作建议
在绩效运行监控过程中，我们发现部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了监控效果，在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化，同时要进一步完善《涉粮预算绩效管理指标库》。
绩效监控报告 第39篇
一、引言
本报告旨在总结并分析20xx年上半年人力资源部门的绩效运行情况，通过关键绩效指标（KPIs）的监控，评估部门在人才招聘、培训发展、员工关系等方面的表现，识别存在的问题与不足，并提出改进措施，以支持公司战略目标的实现。
二、关键绩效指标完成情况
1. 招聘完成率：上半年共发布职位XX个，成功招聘入职XX人，招聘完成率为XX%，较去年同期提高XX%，有效缓解了公司的人才需求压力。
2. 员工培训满意度：组织各类培训XX次，参与员工XX人次，培训满意度平均分为XX分（满分100分），显示出培训内容的针对性和实用性得到了员工的认可。
3. 员工流失率：上半年员工流失率为XX%，较去年同期有所下降，反映出公司在员工保留方面的努力初见成效。
4. 绩效管理体系优化：完成了绩效管理体系的年度复审，对考核指标进行了调整和优化，更加符合公司战略导向和员工发展需求。
三、问题与挑战
1. 高端人才引进难：随着公司业务扩展，对高端人才的需求增加，但市场竞争激烈，引进难度加大。
2. 培训效果评估不足：虽然培训满意度较高，但缺乏系统的培训效果评估机制，难以准确衡量培训对员工绩效的实际影响。
3. 员工职业发展规划不清晰：部分员工反映职业发展规划不明确，影响了工作积极性和职业发展动力。
四、改进措施
1. 拓宽招聘渠道：利用更多元化的招聘渠道，如社交媒体、专业招聘网站等，提高高端人才的'吸引力和招聘效率。
2. 建立培训效果评估体系：设计科学的培训效果评估方法，如前后测、案例分析等，确保培训成果可量化、可追踪。
3. 完善职业发展规划：与每位员工进行一对一的职业发展谈话，明确其职业目标和发展路径，提供个性化的职业发展规划建议和支持。
五、结论与展望
20xx年上半年，人力资源部门在招聘、培训、员工关系等方面取得了积极进展，但也面临着一些挑战。通过深入分析绩效数据，我们明确了下一步的改进方向。未来，我们将继续优化人力资源管理流程，提升服务质量和效率，为公司的发展提供坚实的人才保障。
绩效监控报告 第40篇
根据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控情况报告如下：
一、项目基本情况
20xx年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。所有竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金2002万元。
二、项目组织实施情况
1、20xx年中央、省下达怀远县农村危房改造资金万元已全部到位。
2、20xx年怀远县农村危房改造资金实际拨付2002万元。
3、20xx年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。
三、绩效运行情况
（一）产出指标情况
（1）、怀远县20xx年完成危房改造1156户。
（2）、怀远县20xx年农村危房改造满足居住基本需要，进行了全面验收。
（3）、怀远县20xx年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、
（4）、怀远县20xx年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准准确。
（二）效益指标情况
（1）、经济效益。帮助1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。
（2）、社会效益。稳定了社会底层居民情绪。
（3）、生态消息。帮助1156户农户改善居住条件，帮助他们改善环境卫生问题。
（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的帮助，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。
（三）满意度指标情况
农村危房改造满意度较高，保障了底层人民的.住房安全，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满意度较高。不足的地方就是有些房屋修缮加固和新建的质量达不到让住户十分满意的情况。
四、主要存在问题及下一步工作安排
农村危房改造主要存在政策宣传不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣传，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严重的，上报县监察委，启动问责。
绩效监控报告 第41篇
一、绩效运行监控工作组织实施情况
（一）高度重视，专题研究
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
（二）提高意识，及时反馈、督促
深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。
（三）及时纠偏，调整谋划
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20__年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金万元，其中：基本支出预算万元，项目支出预算4500万元。截止20__年1-8月底，我局共支出万元，预算完成率。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
20__年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出万元，支出进度达预算完成率，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。
三、存在的主要问题及原因分析
20__年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。
四、下一步改进工作措施
一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。
在项目管理中，事前绩效报告是非常重要的工具，它对项目的规划和执行阶段起着关键性作用。事前绩效报告可以帮助项目团队了解当前的情况，评估可能出现的风险，并制定相应的应对措施，从而提高项目的成功率和效率。
1. 项目背景分析
首先，我们需要对项目的背景进行分析。这包括项目的目标、范围、预期成果以及相关利益相关者的需求和期望。通过对项目背景的深入了解，可以为后续的绩效报告提供重要的基础数据和信息支持。
2. 风险评估
在事前绩效报告中，风险评估是至关重要的一环。项目团队需要对可能影响项目进展和成果的风险进行全面的评估和分析，包括内部风险和外部风险。内部风险可能包括人力资源不足、技术能力不足等，而外部风险可能涉及市场变化、政策法规变化等因素。通过对风险的评估，项目团队可以及时制定风险管理计划，减少风险对项目的影响。
3. 目标设定与绩效指标
事前绩效报告还需要明确定义项目的目标，以及相应的绩效指标。清晰的项目目标可以帮助项目团队明确工作方向，而科学合理的绩效指标则可以帮助项目团队监控项目进展，及时调整工作计划，确保项目按时高质量完成。
4. 资源规划
在事前绩效报告中，还需要对项目所需的资源进行规划和评估，包括人力资源、物资资源、财务资源等。合理的资源规划可以保障项目的顺利进行，避免资源浪费和不足的情况发生。
5. 沟通计划
沟通在项目管理中占据着非常重要的地位，事前绩效报告也需要包括相关的沟通计划。这包括沟通的对象、方式、内容等方面的规划，以确保项目团队内部和外部的有效沟通，促进信息畅通和决策高效。
6. 成本预算
最后，事前绩效报告还需要包括项目成本的预算和评估。合理的成本预算可以帮助项目团队合理分配资金，避免项目过度支出或资金不足的情况发生，从而保障项目的正常进行。
在项目管理中，事前绩效报告是项目规划和准备阶段的必备工具，它可以帮助项目团队全面了解项目的背景、风险、目标、资源、沟通和成本等各个方面的情况，为项目的顺利进行提供重要的支持和保障。当然，事前绩效报告只是项目管理中的一个起步工具，实际的项目管理工作还需要结合实际情况，不断进行监控和调整，确保项目能够按计划高效完成。
随着城市发展和经济的不断增长，办公楼作为商业活动的核心场所扮演着至关重要的角色。然而，办公楼也需要定期维修和保养，以确保其良好的使用状态和功能。因此，办公楼维修项目的绩效评价成为了一个至关重要的环节。本报告旨在对办公楼维修项目进行绩效评价，为相关方提供参考和建议。
1. 背景介绍
办公楼维修项目是指对办公楼设施、设备和结构等进行定期维护、保养和修复的工作。这些工作包括但不限于电梯维修、管道维护、空调系统检修、建筑结构维护等。办公楼维修项目的绩效评价可以帮助楼宇管理者了解项目执行情况，找出问题并改进管理方式，提高维修项目的效率和质量。
2. 绩效评价指标
办公楼维修项目的绩效评价指标多样，包括但不限于以下几个方面：
项目执行进度和质量
项目执行进度和质量是衡量绩效的重要指标之一。通过比较实际执行进度和计划进度，以及维修质量符合性来评估绩效表现。
成本控制
成本控制是绩效评价中不可忽视的指标之一。维修项目的预算执行情况和成本控制能力直接关系到项目的经济效益和可持续发展。
客户满意度
客户满意度反映了维修项目的服务质量和效果。通过收集客户反馈和意见，可以客观地评价项目的服务水平。
安全和环保
在绩效评价中，安全和环保因素也非常重要。维修项目应当符合相关安全标准和环保要求，确保不会对办公楼使用者和环境造成危害。
3. 绩效评价方法
绩效评价方法有很多种，其中常用的包括问卷调查、实地考察、数据分析等。问卷调查可以获取客户满意度等信息，实地考察可以直观了解项目执行情况，数据分析则可以从数据层面揭示问题和规律。
4. 绩效评价结果与分析
绩效评价的结果与分析能够全面客观地展现项目的绩效状况，找出问题所在并提出改进建议。先进的技术手段和工具可以帮助更加科学地进行绩效评价。
5. 改进建议
基于绩效评价结果，提出合理的改进建议对于提高维修项目的绩效至关重要。改进建议应当具体、可行，有利于提升维修项目的效率和质量。
6. 结语
办公楼维修项目的绩效评价是一个复杂而又重要的环节，它直接关系到办公楼的运营和使用效果。通过科学、全面的绩效评价，可以为办公楼维修项目的持续改进和提升提供重要参考依据，推动办公楼维修行业的健康发展。希望本报告可以成为办公楼维修项目绩效评价的有益参考，共同促进行业的进步和发展。
在一个组织或企业中，整体绩效监控报告是非常重要的一项工具，它可以帮助管理人员评估和监控业务的绩效情况，从而做出更明智的决策。这份报告通常涵盖了各个方面的数据和指标，包括财务表现、市场份额、客户满意度、员工绩效等。通过综合分析这些数据，管理人员能够更好地了解业务的运营状况，并及时采取必要的措施来优化整体绩效。
首先，在整体绩效监控报告中，财务表现是一个极为关键的指标。这包括了企业的营业收入、利润率、资产回报率等各种财务数据。通过对这些数据的监控和分析，管理人员可以了解企业的盈利能力和财务稳定性，从而及时调整经营策略，确保企业的可持续发展。
其次，市场份额和客户满意度也是整体绩效监控报告中需要重点关注的指标。市场份额的增长代表着企业在竞争激烈的市场中的竞争力，而客户满意度则直接反映了产品或服务的质量和企业形象。通过监控这些指标，管理人员可以及时调整市场营销策略，提升产品或服务质量，从而增强企业在市场中的竞争力。
另外，员工绩效也是整体绩效监控报告中至关重要的一环。员工是企业最宝贵的资源，他们的表现直接影响着企业的整体运营。通过监控员工的绩效情况，管理人员可以发现潜在的问题，并及时进行培训和激励，以提升整体绩效。
除了上述内容外，整体绩效监控报告还应该包括其他方面的数据和指标，如供应链效率、环境友好指数等。这些数据的综合分析可以帮助管理人员全面了解企业的运营状况，发现问题并做出及时的决策，以实现持续的改进和增长。
总之，整体绩效监控报告是企业管理中不可或缺的工具，它通过对各个方面的数据和指标进行综合分析，帮助管理人员全面了解企业的运营状况，并及时调整战略，实现持续的改进和增长。因此，建立健全的整体绩效监控机制，制定科学合理的报告体系，对于提升企业竞争力和可持续发展具有重要意义。
尊敬的领导、各位乡亲们：
大家好！我是XX村的村官XXX，很荣幸在这里向大家述职工作。在过去一年的时间里，我带领全村干部群众攻坚克难，努力工作，取得了一些成绩，也遇到了一些困难和问题。在述职报告中，我将简要总结过去一年的工作，分析存在的问题，并提出下一阶段的工作思路和目标，希望得到大家的支持和帮助。
一、工作总结
过去一年，我们紧紧围绕“乡村振兴、美丽乡村”这一主题，全力推进村庄建设和农村经济发展。具体工作如下：
1. 基础设施建设： 我们致力于改善村内基础设施，修建了新的道路，改善了供水系统，修缮了村容村貌，提升了整个村庄的形象。
2. 产业扶持： 为了带动农民增收，我们积极引导村民发展特色产业，开展种植、养殖等培训活动，同时加强对农业技术的推广，取得了明显的成效。
3. 民生保障： 我们注重改善农民生活，切实解决了一些困扰村民的实际问题，改善了村内的环境卫生和垃圾处理工作。
二、存在的问题
尽管在过去一年里取得了一些成绩，但也面临着一些问题和困难。主要包括：
1. 资金短缺： 政府资金有限，影响了我们开展更多的公益性项目和民生工程。
2. 产业升级： 需要引进更多的先进技术和管理经验，推动农业产业的更新换代，提高农产品的品质和竞争力。
3. 环境治理： 需要加大环境治理力度，解决村内的环境污染和垃圾处理问题。
三、下一阶段工作思路和目标
为了更好地推动乡村振兴，我们将进一步完善工作计划，制定以下工作思路和目标：
1. 寻求外部帮助： 积极争取政府资金支持，同时积极引入社会资本，拓宽村庄建设和产业发展的资金来源。
2. 产业扶持： 继续引导村民发展特色产业，加强培训和技术指导，提高农产品质量，拓宽销售渠道，实现农业持续增效。
3. 环境治理： 加大环境保护的力度，制定环境整治方案，提升村庄的环境品质，改善居民生活环境。
在过去的一年里，我们虽然取得了一些成绩，但也面临诸多挑战和困难。未来的工作中，我将继续发扬团结拼搏的精神，与全体村民一道，为村庄建设和乡村振兴贡献自己的力量。我相信，在领导的指导和大家的支持下，我们的村庄一定会迎来更加美好的明天！
谢谢大家！
工作报告是一种向领导、同事或客户汇报工作进展和成果的重要文书，对于提升工作效率、沟通协作都具有重要意义。正确撰写工作报告不仅可以展现出一个人的工作态度和能力，同时也能展现出团队的整体实力。那么，工作报告怎么写呢？接下来，本文将从工作报告的结构、内容和撰写技巧等方面进行简要探讨。
1. 结构：
- 标题： 工作报告的标题要简洁明了，能够准确概括报告的主题内容。
- 引言： 简要介绍工作的背景和重要性，引出报告的核心内容。
- 工作内容： 具体阐述工作的过程、方法、成果及遇到的问题和解决方案等。
- 总结： 对工作内容进行总结，强调成果和经验教训，并展望下一步工作计划。
- 建议： 针对工作中存在的问题提出建设性建议，为改进工作提供参考。
2. 内容：
- 清晰明了： 写报告要做到用词准确、表达清晰，尽量避免术语过多和复杂句式，让读者易于理解。
- 具体详实： 报告内容应该客观真实，具体详实，尽量以数据和事实说明问题，避免主观臆断和空洞的陈述。
- 重点突出： 在报告中要突出工作的重点、亮点和难点，突出成果和价值，让读者一目了然。
3. 撰写技巧：
- 逻辑清晰： 报告的内容应该按照时间顺序或者逻辑顺序进行组织，确保层次清晰，条理分明。
- 借助工具： 可以借助图表、统计数据等形式辅助表达，提升报告的说服力和可读性。
- 精益求精： 在写报告时，要反复斟酌每一个表述，力求用最简练的语言表达最丰富的内容，做到精简干练。
在实际工作中，每个人都会涉及到撰写工作报告的情况。良好的工作报告不仅可以展现出工作的成果，也是向上级领导、同事展示自己工作能力的机会。因此，我们需要认真对待工作报告的撰写，不断提升自己的表达能力和文字功底，以便更好地展现自己的工作成果和价值。
通过以上简要的介绍，相信大家对于如何撰写工作报告有了一定的了解。在今后的工作中，希望大家都能够重视工作报告的撰写，做到言之有物、图文并茂，为工作的顺利开展和个人职业发展增添新的动力！
在职场中，撰写简短而有效的工作报告是每个员工都需要掌握的一项必要技能。无论是向领导汇报工作进展，还是与同事分享项目结果，清晰、简明的工作报告都能提高沟通效率，展现专业素养。本文将从结构、内容和写作技巧三个方面探讨如何撰写简短的工作报告。
简短的工作报告可以采用简单的结构，包括引言、主体和结论。
1. 引言：简要介绍撰写该报告的目的和范围，概括性地说明所涉及的内容。
2. 主体：展示工作的具体内容，包括完成的任务、取得的成果、遇到的问题以及解决方案等。
3. 结论：对报告进行总结，强调重点内容，并提出后续建议或展望。
在撰写简短的工作报告时，需要注意以下几点：
1. 精简内容：避免篇幅过长，只保留最关键的信息，突出重点。
2. 客观真实：陈述事实，避免夸大或虚假描述，保持客观和真实性。
3. 数据支撑：如果可能，使用数据和图表来说明问题和成果，增强说服力。
4. 清晰明了：使用简洁清晰的语言，避免术语过多或复杂句式，确保读者易于理解。
写作技巧
在撰写简短的工作报告时，还需要注意一些写作技巧：
1. 明确定义目标：在开始写报告之前，明确报告的目的和受众，有针对性地选择内容和表达方式。
2. 逻辑清晰：报告内容要有条理，逻辑连贯，确保读者能够理解其中的因果关系和发展脉络。
3. 审慎选择词语：使用准确、恰当的词语表达内容，避免歧义或模糊不清的用词。
4. 反复修改：完成初稿后，反复审核和修改，确保语言流畅，内容完整。
5. 添加参考资料：如有需要，在报告中添加相应的参考资料或支撑材料，提高可信度。
简短的工作报告并不意味着简单粗暴，相反，它需要更加精心的设计和组织，以确保有效传达信息。通过合理的结构、清晰的内容和精益求精的写作技巧，我们可以撰写出简练而有力的工作报告，为职场沟通增添效率和价值。
近一年来，我在工作岗位上有了很多收获和成长。这篇个人工作报告旨在总结我过去一年的工作成绩，分析遇到的问题和困难，同时也提出未来的发展规划和目标。
首先，我要感谢公司给予我的机会和支持，让我能够在工作中不断学习和进步。在过去的一年中，我在团队合作、项目管理和专业技能上都有了很大的提升。通过参与多个项目，我学会了更好地与同事协作，合理安排工作任务，有效解决问题，在紧张的工作节奏中保持高效率。这些经验让我对团队协作和项目管理有了更深入的理解，也为我的个人职业发展打下了坚实的基础。
在专业技能方面，我不断学习和提升自己，掌握了新的工具和方法，提高了专业素养和综合能力。例如，我利用空余时间学习了新的数据分析软件，提高了数据处理和报告撰写的效率；同时参加了行业内的培训和交流活动，不断扩展自己的知识面，使自己能够更好地应对工作中的挑战和变化。
然而，工作过程中也遇到了一些困难和挑战。例如，某个重要项目的推进过程中，出现了团队沟通不畅、进度延误的问题。在这个过程中，我意识到了沟通和协调的重要性，开始主动与团队成员进行沟通，寻找解决问题的方法，并最终成功将项目推动到了一个新的阶段。这个经历让我更加坚信团队合作和沟通是工作中不可或缺的能力，也让我意识到了自己在这方面还需要进一步提升。
对于未来的发展规划，我计划在继续提升专业技能的同时，加强团队管理和沟通能力。我希望通过学习项目管理的知识和方法，更好地领导团队，提高项目执行的效率和质量。同时，我也会注重提升自己在行业内的影响力，积极参与行业交流与合作，为公司带来更多的机会和资源。
总之，过去一年是我职业生涯中的成长之年。在工作中的收获和挑战让我更加成熟和自信，也为我未来的发展指明了方向。我将继续努力学习和提升自己，为公司的发展贡献自己的力量，也希望通过我的努力和成长，实现自己更高的职业目标。
尊敬的领导和各位同事：
首先，感谢大家在过去这段时间里对我的支持和帮助。以下是我对最近工作的总结和报告。
一、工作内容
1. 项目进展：在过去的季度，我主导了公司重要项目的推进工作。通过团队的协作努力，我们成功完成了项目的需求分析、设计和开发，并按时交付给客户。同时，我也对项目进行了风险评估和进度管控，确保项目进展顺利。
2. 绩效改进：针对公司现有的绩效评定体系，我进行了深入分析和调研，提出了一些建设性的改进建议。我与同事们进行了充分的沟通和讨论，收集了有效的反馈意见，并制定了具体的改进方案，以期提高公司绩效管理的科学性和公正性。
3. 团队管理：作为部门负责人，我始终关注团队成员的工作情况和生活状态。通过定期的团队会议和个别沟通，我倾听了团队成员的意见和建议，同时也对他们的工作进行了指导和帮助，以提高团队的凝聚力和执行力。
二、工作成果
1. 项目成果：我们成功交付了两个重要项目，获得了客户的一致好评，并签订了长期合作协议。这些项目的成功实施不仅为公司带来了可观的经济效益，还提升了公司在行业内的声誉和竞争力。
2. 绩效改进成果：我所提出的绩效改进方案已经在部分团队中得到应用，并取得了良好的效果。通过新的绩效评定体系，员工的积极性得到了更好地激发，工作质量和效率也得到了提升。
3. 团队管理成果：在我的带领下，团队的工作氛围更加和谐，成员之间的协作更加紧密。同时，团队的整体工作效率也有了明显提升，达成了年初制定的工作目标。
三、工作不足
1. 在项目管理过程中，由于对风险的预判不够全面和及时，导致某些问题出现了延误，对项目的进展产生了一定影响。
2. 在绩效改进方案的推行过程中，由于部分员工对新体系产生了一定抵触情绪，影响了改进效果的全面展开。
3. 在团队管理中，尚有部分成员的工作计划和执行能力有待提高，需要加强培训和指导工作。
四、今后工作计划
1. 进一步优化项目管理流程，加强风险管控，确保项目进展的稳步推进。
2. 持续跟踪并完善绩效改进方案，增强员工对新体系的认同和支持，提高绩效评定的科学性和公正性。
3. 针对团队成员存在的问题，制定个性化的培训计划和指导方案，提高团队整体的绩效水平。
最后，我将继续努力，不断提升自身的专业能力和管理水平，为公司的发展贡献自己的力量。希望在各位领导和同事的指导和支持下，共同实现更加辉煌的成绩。
谢谢！
尊敬的领导、老师们：
时光荏苒，一学期的教学工作已经接近尾声，在过去的几个月里，我和我的团队在教学工作中取得了一些成绩。现在，我将向大家汇报我们这段时间的教学工作情况。
首先，让我来谈谈教学内容和方法。本学期，我们注重了教学内容的更新和优化，结合最新的教育教学理念，对教材进行了精心的筛选和调整，确保其符合学生的学习需求和社会发展的要求。同时，我们尝试引入了更多的多媒体教学手段，如PPT、视频等，以丰富课堂教学形式，激发学生学习的积极性和主动性。在教学方法上，我们也不断探索和创新，采用了案例教学、讨论式教学等多种形式，让学生在参与中学习，提高他们的问题解决能力和团队合作意识。
其次，我想分享一下学生成绩和学习态度方面的情况。通过本学期的教学工作，我们发现学生的学习态度和成绩都有所提升。一方面，我们在课堂上注重引导学生主动学习，提倡积极思考和独立解决问题，这种教学方式培养了学生的学习兴趣和学习动力；另一方面，我们还加强了与学生的沟通交流，及时发现并解决了一些学习中的问题，为学生成长成才创造了良好的学习环境和条件。因此，学生的综合素质和学术水平都有了一定的提高。
最后，我想简要谈谈下一步的工作计划。在未来的教学工作中，我们将继续致力于优化教学内容和方法，不断改进教学手段，提高教学质量和效果；同时，我们还将加强学生管理和服务工作，关注每个学生的成长和发展，确保每个学生都能得到充分的关爱和帮助。另外，我们还将加强与家长的沟通和合作，共同关注学生的学习和成长，形成师生家长共同育人的局面。
总的来说，本学期的教学工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些不足之处，需要我们进一步加以改进和完善。相信在领导和老师们的关心支持下，我们教学工作一定会迎来更加美好的明天！
最后，感谢大家对我们教学工作的支持和帮助！
谢谢大家！
绩效监控报告 第42篇
一、引言
本报告旨在回顾并分析20xx年第一季度销售部门的绩效运行情况，通过关键绩效指标（KPIs）的监控，评估部门业绩达成情况，识别存在的问题与挑战，并提出相应的改进措施，以确保全年销售目标的顺利实现。
二、关键绩效指标完成情况
1. 销售额：本季度实现销售额XX万元，完成季度目标的XX%，较去年同期增长XX%。虽然未达到预期目标，但市场反馈积极，新客户获取率上升XX%，为后续增长奠定基础。
2. 客户满意度：通过客户反馈调查，本季度客户满意度平均分为XX分（满分100分），较上季度提升XX分，显示出销售服务质量的持续提升。
3. 回款率：本季度回款率为XX%，较上月略有下降，主要原因是部分大额订单处于验收阶段，影响了资金回笼速度。需加强与客户沟通，加快验收流程。
4. 销售人员业绩：团队中XX%的`销售人员完成了个人季度目标，但存在个别人员业绩不达标情况，需进行一对一辅导，分析原因并制定提升计划。
三、问题与挑战
1. 市场竞争加剧：行业内新竞争对手涌现，价格战激烈，导致利润空间压缩。
2. 客户需求变化快：客户对产品功能和服务的要求日益多样化，需快速响应市场变化。
3. 回款周期长：部分项目验收流程复杂，延长了回款周期，影响现金流。
四、改进措施
1. 加强市场调研：定期分析市场动态，及时调整销售策略，以差异化产品和服务吸引客户。
2. 优化销售流程：简化销售流程，提高销售效率，同时加强客户关系管理，提升客户满意度和忠诚度。
3. 强化回款管理：建立更加完善的回款跟踪机制，加强与客户的沟通，确保合同按时履行，缩短回款周期。
4. 提升团队能力：组织销售技能培训，特别是针对新入职和业绩不达标人员，提升团队整体销售能力和服务水平。
五、结论与展望
20xx年第一季度，销售部门在面临诸多挑战的同时，也取得了一定的成绩。通过深入分析绩效数据，我们明确了存在的问题和改进方向。接下来，我们将继续加大市场开拓力度，优化内部管理，提升团队能力，确保全年销售目标的圆满达成。