学校内部解决编制问题方案 第1篇
一、指导思想
为认真落实市、区《关于进一步加强学校安全工作的意见》，切实做好学校的安全工作，有效的防止学校安全事故的发生，确保学校财产和全体师生的人身安全，牢固树立“安全第一”和“学校安全无小事”的思想，本着求真务实的精神，充分认识做好学校安全工作的重要性，增强紧迫感，把学校安全教育和防范工作抓细、抓实、抓出成效。
二、主要工作与措施
(一)、建立健全组织领导机构，落实责任制，做到“四落实”、“四到位”。
1、学校成立以校长为组长、书记为副组长各中层领导组成的安全工作领导小组，并进行责任分工，定期研究和检查学校安全教育工作，加强安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落实”、“四到位”，即：学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实；宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。
组 长：校长
副组长：书记、副校长
组 员：中层干部，学年组长。
2、与班主任签订安全工作责任状，实行安全工作“一票否决制”。凡发生重大事故的班级，一律取消本年度评优评先资格。发生责任事故，追究责任人责任。
(二)、制定安全工作的规章制度和预案，使学校安全工作制度化、规范化。
根据上级文件精神，结合学校实际，学校制度了如下工作制度：学校安全保卫制度；领导带班制度；学校消防工作制度；出入学校登记制度；学校财会安全制度；节假日值班制度；饮用水管理制度；校舍安全检查制度；更夫岗位责任制度；司炉工岗位责任制；集会、集体活动安全预案；卫生防疫工作预案；防火安全预案；交通安全教育方案等。并在今后工作中不断完善，使安全工作责任落实，运做有序。
(三)、加强安全教育宣传工作，形成学校、家庭、社会“三位一体”的安全教育宣传网络。
1、每学期开学前召开一次全校教职员工安全工作会议，落实各项安全制度，加强学生的安全教育。
2、安全教育与教育教学活动相结合，利用宣传教育材料及课本中的安全知识，利用课堂、学校的宣传场所和设备，多渠道、多形式地开展安全教育活动，每个教师都是安全教育宣传员，增强师生的安全意识。
3、开展“一检、三前、五个一”活动。每学期开学初学校安全工作领导小组要对学校安全工作进行一次全面的检查，消除隐患，确保师生的财产和人身安全，维护正常的教育教学秩序。在开学第一天及出行前、大型活动前、寒暑假前对全体师生进行安全教育，增强师生防范意识和自我保护意识。在宣传月要悬挂横额或宣传板；每周班级出一句安全警示语；每月出一期安全教育板报；班级的黑板报每期要有安全教育角或法制教育角；每学期班级出一期“安全教育知识小报”。
(四)、抓重点，重实效，通过“预防、检查、维护、整改”等四项措施将安全管理工作落到实处
1、加强学校消防安全工作，制订防火安全预案，防止火灾的发生
(1)楼道及专用教室(理化生实验室、多功能教室、微机室等)、锅炉房安装了灭火器，锅炉房和收发室准备锹、水筒等灭火工具。
(2)楼内设了置紧急疏散通道和安全指示标记，一楼固定式防护栏改为活页防护栏(既可以应对紧急事故，又可以防窃)。
(3)改造教学楼供电系统，将原有的铝线更换了铜芯护套线，将配电盘由木制更换成铁制。
(4)学校还做出了禁止违章用火用电的规定，如出现违章事件，轻者批评教育，重者行政处分，造成后果者追究法律责任。
2、加强校舍安全管理，及时消除安全隐患，确保师生生命安全。
(1)定期对校内各种设施进行检查，发现问题进行了及时处理。
(2)财会室、微机室、多媒体教室等重点部门安装报警器、防盗门和铁护栏。
(3)学校建立“出入校人员登记制度”、“节假日值班制度”、“领导带班制度”、“更夫岗位责任制度”、“学生请假制度”等各项规章制度，严把校门关口。外来人员必须登记、并说明原因方能入校，学生必须有班主任或德育处出具的假条、并与家长取得联系后方能出校。
(4)学校要求学生在教学楼内要做到慢步轻声、右侧通行，严禁跑跳打闹，学校德育处对此按照“达标班考核方案”进行严格考核。
3、加强交通安全教育，提高学生的交通文明素质
(1)开展“创建交通安全文明学校”活动。学校通过召开主题班团会、广播板报宣传、升旗仪式、致家长一封信等形式对学生进行安全教育。
(2)认真执行“交通三项”教育制度，每次在出行前、大型活动前和寒暑假前都对学生进行一次安全教育，在各项活动中都要委派专人负责学生的安全工作。
(3)每天带班领导、值周生放学时在校门前开展交通协勤，帮助学生安全通过马路。上学、放学时有次序进出校门，保证师生出入安全。
(4)加强学生通勤车的安全管理。冬季前谟的学生有乘通勤上、下学的，学校与学生家长和通勤车司机沟通，采取交通安全防范措施，禁止超载营运，消除安全隐患。
(5)学生自行车一律存放到学校车库，定期对全校师生的自行车车锁及其它部件进行检查，并督促学生及时维修。
4、加强学校卫生防病、防疫工作，有效预防各类疾病的发生
(1)加强卫生保健常识宣传工作，认真贯彻执行“非典”“禽流感”等传染病及学生常见病防治的法律、法规，做好预防和控制工作。
(2)学校经常教育学生养成良好的卫生习惯，并采取一切有效措施、将常见病、多发病控制在指标之内。
(3)定期对学生进行身体检查，建立身体健康卡，建卡率达了100%。
(4)要求学生做四勤：勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲。每天要按时、按要求刷牙、漱口。
(5)严格执行上级有关部门规定的作息时间，要求学生养成良好的作息时间。
(6)教育学生不购买无证商贩的食品，不到不卫生的'饭店就餐，不饮用不卫生的水。
(7)学校饮用水按“进校饮用水制度”严格管理。
(8)不断提高眼保健操、间操的质量，增强体质，预防近视。
5、加强法制教育，抓好校园的综合治理工作，预防违法犯罪案件的发生
(1)、学校聘任了法制校长及法制辅导员，与解放派出所配合严抓校园周边的治安，预防校园暴力和学生违法犯罪，保护师生的合法权益。
(2)、利用法制教育报告会，法制教育课，校园宣传手段(小广播、黑板报、宣传栏、班级周报、电视等)开展法制教育工作，提高师生的法制观念，依法治校。
(3)、不断强化“后进生”的帮教转化工作。学校成立“三位一体”的帮教网络，每名领导、党员教师都有帮教对象，开展帮教工作，控制学生辍学，不让学生流入社会，成为安全隐患。
(五)、开展“安全教育活动月”活动，不断增强师生的安全意识
每年的4月、10月为学校的“安全教育活动月”，以全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针为主线，突出活动主题，大力营造“关爱生命，关注安全”的氛围，集中开展教育活动。
1、通过悬挂横幅，张贴宣传图片、宣传标语，出黑板报、班级周报、校园广播，召开主题班会、主题升旗等活动大力开展宣传活动。
2、有效利用安全教育课，向学生传授火灾、爆发传染病等紧急情况时学生的自救知识，提高学生的自救能力。
3、通过家长学校、致家长一封信，召开安全教育报告会等形式，与社会、家庭互相配合共同开展安全教育活动，对学生的交通工具(自行车、通勤车等)进行检查，排除隐患。
(六)、加强集会和集体活动的安全保障，建立安全工作事故报告制度，
1、学校建立集会、集体活动安全预案，在组织师生集会和户外集体活动时，落实责任，加强领导。活动中要按预案的要求行事，主管领导、班主任必须亲自到场组织活动，预防各类事故的发生。
2、建立学校安全工作事故报告制度。班级发生食物中毒、传染病流行、师生非正常伤亡及综合治理案件等重大安全事故，要在第一时间上报学校，学校在2小时内向区教育局及卫生、公安等相关部门报告，并及时查明事故原因，做好事故善后处理工作。
3、建立健全学校安全工作档案，实现安全教育工作规范化。
学校安全工作领导小组、各项规章制度、重大活动安全预案、防火安全预案、学校安全工作会议记录、各类安全工作活动记实(升旗仪式、班队会、广播、黑板报、安全工作检查记录等)、上级文件等逐年单独装订成册，实现安全教育工作规范化。
学校内部解决编制问题方案 第2篇
根据《省教育厅办公室关于开展冬季校园安全专项治理行动的通知》（苏教办安函〔20xx〕13号）要求，针对当前校园安全生产工作所面临的形势，突出冬防特点，为切实做好岁末年初及寒假期间我校安全工作，进一步压实安全工作责任，现决定在全校开展一次冬季校园安全专项行动。现将有关事项通知如下：
一、工作安排
1.第一阶段：20xx年12月16日前，由各二级学院、体育教学部，各部门，对照附件一（安全隐患排查整改指南），进行全面自查自改。
2.第二阶段：20xx年12月24日前，由相关职能部门完成联合检查。具体分组及检查内容见附件二（各职能部门检查分组及检查内容）。
二、检查内容
1.强化教育，提高防范消防安全风险能力。本次重点检查学生宿舍、食堂、图书馆、商铺、在建工地、高/低压配电间/弱电间、机房、产教融合入驻企业等重点场所的检查，检查是否存在使用违章电器、消防疏散通道是否畅通、电气设施设备是否存在消防安全隐患，确保各类设施设备完好、安全有效。
2.抓细抓实，全力维护学校实验室安全。要充分认识到实验室安全的.重要性，严格管理规范和流程，重点检查实验室及危化品仓库、压力容器、特种装备、自制设备等重要危险源管理，严格落实实验室准入制度，防范实验室安全风险，坚决杜绝实验室安全事故尤其是重特大事故发生。
3.压实责任，全面排查各类化解各类安全隐患。要重点检查本单位值班值守落实情况，设施设备安全防范是否落实，技防设施是否到位；排查师生安全教育情况、师生身体状况以及其他不稳定因素，把隐患消灭在萌芽状态。
三、工作要求
1.各级领导干部要充分认识到本次冬季校园安全专项行动的重要性，要亲力亲为、靠前协调，主要负责人要亲自参加，针对冬季校园安全规律和特点，深入排查各类安全隐患，守好安全底线。
2.各二级单位要按照“三管三必须”要求，严格落实安全生产责任制，按照我校安全网格化管理体系要求，将安全责任落实到岗、到人、到事，不留任何死角和盲点。
3.本次冬季校园专项行动要聚焦师生生命财产安全，突出反诈防骗、消防安全、实验室与危化品安全、交通安全和传染病防护等方面重点开展安全隐患排查整改与安全教育。
4.对检查发现的安全隐患能立行立改的，应当场整改到位。对短期无法整改的问题要制定切实可行的整改方案，明确整改责任人和整改时限。难以完成整改的由相关职能部门报学校研究后整改。所有隐患排查与整改要做到闭环管理。
四、材料报送
1.各单位自查报送材料的纸质版均需单位第一责任人审核签字并加盖公章，于20xx年12月16日16：30前交保卫处。
2.各职能部门检查组检查汇总情况于12月24日16：30前交保卫处。
学校内部解决编制问题方案 第3篇
一、指导思想：
为切实执行和落实《浙江省义务教育条例》、教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》精神，扎实做好减负提质工作，全面推进素质教育，促进学生健康和谐地发展，现结合我校实际，制定“减负提质”实施方案。
二、领导小组
组长：
副组长：
成员：
三、具体措施
1、严格执行国家义务教育课程计划，不得增减课程。教师不得随意挤占综合学科，不准随意增加或减少教学内容，不准随意拔高或降低教学要求。切实保障开展团队活动和社会实践活动的时间。
2、严格控制学生课外作业量。一二年级学生不留书面家庭作业，其他年级学生每天书面家庭作业量平均水平控制在1小时以内。教师要精心设计作业，做到精选，先做、全批并及时反馈坚决杜绝给学生布置机械性、重复性、难度过大的作业。双休日及节假日不得加大作业量。不准用增加作业量的方式惩罚学生。
3、严格控制补课。教师不得利用寒暑假、公休日、课余时间组织或者变相组织学生进行补课，不得举办各类学科竞赛辅导班，不得组织或变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班。
4、严格控制考试次数。每学期只进行期末学科检测。不得公布学生的检测成绩，不得以检测成绩排列学生的.名次，不得以学科成绩为唯一标准来判定学生的好差。
5、严格控制教辅资料。学校或教师不得向学生发放未经上级审定和批准的任何书籍、教辅。若课堂教学确需的，只准选定一份适合本班学生练习的资料（包括课堂作业本）。教导处将采取不定期组织检查学生书包和进行学生个别谈话的方式，了解相关情况，做好监督落实。
6、严格确保学生的休息和锻炼时间。小学生每天在校集中学习时间不得超过6小时。教师要严格实施大课间体育活动和课外集体体育锻炼制度，确保学生每天体育锻炼不少于1小时。
四、工作安排
1、制定“减负提质”实施方案（9月份）
2、成立“减负提质”监督领导小组（9月份）
3、组织任课教师学习，明确工作责任。（9月份）
4、通过校讯通平台，加强与家长的沟通，让家长了解六严规定相关要求。召开一年级学生家长会。（9月份）
5、检查教师布置作业情况（10月份）
6、抽查学生书包，了解有无课外资料。（10月份）
7、对教师备课、听课、作业批改进行全面检查。（11月份）
8、开好冬季运动会。（12月份）
9、开好“执行六严规定，减负提质”经验交流会。（1月份）
学校内部解决编制问题方案 第4篇
一、指导思想
认真贯彻“形成全民学习，终身学习的学习型社会，促进人的全面发展”精神，落实萧山区教育局、区教育工会关于创建学习型学校的决定。我校坚持以人为本，积极开展创建学习型学校活动，坚持与时俱进、终身学习和科学发展观，努力提高教职工的整体素质和创新能力，以“自立自强、立志成才、完美人格、回报社会”为师生共同愿景，树立人人学习，终身学习的理念，努力提高我校教职工的整体素质，增强学校综合竞争力。
二、创建目标
以创建学习型学校、学者型教师为目标，崇尚学习理念，着力整合学习资源，不断完善学习制度，积极建立学习激励机制，加强对教职工的政治思想道德和业务知识技能的培训，努力建设一支师德高尚、业务精良、身心健康的教师队伍，形成“举止有礼、求学无止、处处和谐”的和谐校园。
三、创建理念
1、树立学习为本的理念。只有树立学习为本的理念，才能形成一个良好的学习态度和学习意识，这是创建工作坚实的基础。
2、树立终身学习的理念。只有终身接受教育，才能不断提升自身素质和工作水平，取得长足发展的空间，真正做到与时俱进。
3、树立工作学习化、学习工作化的理念。学习和工作双向强化是创建学习型学校基本形式。
4、树立团队学习的理念。把个人基础上的学习上升为有组织的学习，通过有组织的学习与交流，形成以多信息、多反思，资源共享为基础的学习模式，使个人知识储备变为社会知识资本。
5、树立创造性学习的理念。学习重在创新，这是创建学习型学校的灵魂。通过创造性学习改变传统的思维方式和行为习惯，工作中才能有新思路、新观念、新做法、新成果。
四、创建原则
1、发展性原则。学习内容应与时俱进，不断调适，不断更新，应根据教育和学校及个体的.可持续发展来确定学习内容。
2、实效性原则。创建学习型学校应从实际出发，要在提高实效上下功夫，即真正提高教职工科学文化素质和学校的综合实力，重点解决在新课程实施背景下教学行为与方式的转变与规范，学以致用，用以促学，突出知识的运用和能力的培养。
3、全员性原则。学习型学校创建是集体性行为。它注重团队精神的发扬，强调使教师个体智慧进化整个学校集体的知识和智能。全体教职工要确立终身学习理念，人人自觉参加学习，从要我学转变为我要学，在竞争中合作，在合作中不断提高自身素质，在共同愿景中实现自我价值。
五、创建内容
1、营造学习型校园氛围。强化环境育人的功能，树立良好严谨的学风，加快现代化、人本化校园环境建设，加强教师学习制度，建立多种形式的学习研修组织。
2、形成学习型教师队伍。为迎接未来教育发展和社会、群众对教师提出的更高要求和挑战，教师应成为一个学习型的教师，教师在教育理念、知识结构、教育行为、教学模式等方面能不断适应素质教育的要求。
3、构建学习型课堂模式。课堂教学学习化是学习型学校的一个重要标志，通过课堂模式的转变来求得学生学习方式的转变，以培养学生创新精神和实践能力为目标，充分发挥学生主体性，以学生自主、合作探究为中心，使学生真正成为学习的主人。
4、建立学习型信息网络。教育信息化是实现教育现代化的一个基本要求，加快校园信息网络建设，充分发挥信息网络的学习教育功能，为师生的主动学习提供更多更好的信息资源与手段。
5、创设学习型社区环境。良好社区文化环境是一个学习型学校的外部条件，能不断反作用于我们的学校教育。努力通过理事单位企事业文化考察、社区活动、社会实践、结对人士联谊等方式，促进社区环境的良性发展，优化学校外部学习环境。
六、创建措施
（一）健全领导小组，形成创建合力。
学校在原创建学习型学校的基础上，进一步提高创建学习型学校的认识，树立终身教育的理念，全面深化学习型学校的创建工作。
1、创建工作领导小组
组 长
副组长
组 员 各处室负责人、各教研组长、工会小组长
领导小组职责：领导小组负责全校规划部署创建学习型学校工作，研究讨论创建学习型工作的重大事项，决定本校创建学习型组织方案、经费保障、政策落实和评估考核等事项，协调解决学习中遇到的具体问题，对学习型学校的创建情况进行督促、检查和考核。各处室负责人即为处室创建学习型组织第一责任人，具体落实处室创建活动，负责处室团队学习、交流、论坛。
2、完善创建学习型学校实施方案。
3、进行宣传动员。组织教师学习市教育局关于开展争创学习型学校文件精神，明确创建活动的内容与要求，充分认识创建活动的意义，人人自觉参加。
4、在校创建领导小组统一领导下，各处室齐抓共管，分工负责。全体教职工积极参与。各教研组、工会小组、教师个人分别制订个人学习计划。
5、领导干部带头学习，校领导班子一年至少组织学习四次。
（二）健全创建各种制度，确保创建活力
1、集体学习制度。坚持两周一次教研组业务学习制度，重点学习新的教育理论和思想，就新课程实施中的教学问题进行集中研讨，并做好学习记录。
2、个体学习制度。强调教师个人自学，要求每位教师一年内至少读完两部教育理论专着，且有读书笔记，比较熟练掌握某一教育理论或专题；每学期撰写一篇教学反思，一次专题发言。
3、考核激励制度。每学年评比一次创建学习型先进教研组
创建学习型学校工作方案提要：创建学习型组织，不仅要勤于学习，更要善于学习。在内容安排上要注意“全”、“新”、“专”。所谓“全”，就是不仅要学理论，而且要学习文化、学习技术等文章紧抓好对复合型、创新型教师的培养和引进，为学校的持续发展奠定基础。
7、积极开展各类教学业务竞赛活动。组织举办校内教师、学生综合技能竞赛，使竞赛与教学教研相结合；开展丰富多彩的快乐周末兴趣小组活动，注重挖掘和培养学生潜能；加强对学生的思想道德、行为规范、国防及心理健康、生理卫生等教育，提高学生思想素质；积极开展综合技能测试和科技艺术节及社会实践活动，促进学生全面发展。
创建学习型学校的出发点和落脚点，就是以人为本。提高教师与学生的综合素质及其技能和创造才能，开发人力资源，增强学校的创新力，从而推动学校的发展。创建学习型学校着眼点是世界科学文化发展的前沿，实施“文化推进工程”，唱响和谐社会主旋律，不断发展健康向上、丰富多彩的文化，发挥文化陶冶人、教育人的功能，以形成有利于提高综合素质的校园文化氛围。创建学习型学校是一项复杂的系统工程，是一项全新的工作，要与教师素质提升工程、感恩校园文化创建工程和社会满意工程紧密结合。
学校内部解决编制问题方案 第5篇
为全面推进学校内部控制建设工作，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20xx〕24号）（以下简称《指导意见》）、《安徽省教育厅转发安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施意见的通知》（皖教秘财〔20xx〕100号）、《安徽省教育厅、安徽省财政厅关于印发安徽省高校内部控制制度操作规程的通知》（皖财教〔20xx〕15号）和《六安市财政局（_）关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》文件精神要求，结合学校实际，特制定本方案。
一、指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面推进学校内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，夯实学校各项基础工作，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学校内部管理水平。
二、总体目标
以全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称《内控规范》）为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到20xx年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
三、组织领导
成立以葛向东校长为组长，副校长、纪委书记为副组长，各部门主要负责人为领导组成员的“六安职业技术学院全面推进内部控制建设工作领导组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校全面推进内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
在内控领导小组下成立由财务处牵头，办公室、组织人事处、纪检监察室、设备处、总务处等部门组成的内部控制建设办公室，办公室设在财务处。内控建设办公室在内控领导组领导下开展工作，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。
办公室主任：
办公室副主任：
成员：
四、主要任务
（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立适合学校实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，加强对单位层面和业务层面的内部控制，以保障内部控制体系全面、有效实施。
（二）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。根据学校自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。
（三）建立内控报告制度，促进内控信息公开。按照《内控规范》要求，积极开展内部控制自我评价工作，积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
（四）加强监督检查工作，加大考评问责力度。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，加大考评问责力度。
五、工作步骤
全校《内部控制建设》实施工作具体分为以下三个阶段：
（一）组织发动（20xx年8月）
20xx年8月，召开内部控制规范实施动员和培训大会，组织学习省、市有关文件精神，系统学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。
（二）内控建设（20xx年11月底）
1、单位层面
（1）、内部控制组织架构：成立以葛向东校长为组长的内部控制工作领导小组，院财务处为牵头部门，统筹协调全院内部控制工作。校各单位主要负责人为第一责任人，明确本单位内部控制责任分工。牵头部门：办公室
（2）、内部控制建设会议：召开专题会议，讨论内部控制制度建立与实施工作。会议由单位主要负责人召集主持，研究制定内部控制建设实施方案，建立健全内部控制工作机制，明确部门职责分工和人员配备，形成会议纪要。牵头部门：办公室
（3）、内部控制专题培训：根据国家和省内部控制建设相关政策和文件精神，组织内部控制专题培训。牵头部门：财务处
（4）、学校内部控制风险评估机制建设：为促进内控信息公开，建立内部控制风险评估报告制度。校二级学院、各单位部门要根据内部控制目标和业务特点，明确风险点，开展内部控制风险评估，定期形成风险评估报告。牵头部门：审计监查室
（5）、开展业务流程再造：根据不相容岗位相分离的原则，梳理校不同部门职责权限和业务流程，编制流程图，通过职能或岗位调整，修订相关制度，全面优化业务流程。制定岗位规章制度及岗位工作手册，确保经办与审核、申请与审批、审批与执行、审批与监督、执行与监督等不相容岗位相分离。牵头部门：人事处、财务处
（6）、制定权力责任清单：构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。决策机制涵盖“三重一大”集体决策、分级授权两个方面。建立权力运行监督和考评机制，定期督查决策权、执行权等权力行使情况，及时发现问题并解决问题。牵头部门：人事处、监查室。
（7）、建立内控管理信息系统：建立完善校协同办公系统，功能包括单位层面的公文处理，项目管理，不相容岗位设置不同的权限等。建立院财务内控信息系统，功能涵盖业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等，加强财务信息适时动态监控与管理。牵头部门：数字信息管理中心、财务处
2、业务层面
（1）、预决算内控管理：预算管理制度涵盖预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价等四个方面。校各单位要根据业务支出需求，科学、精准编制预算，全校年度预算和三年滚动预算经校党委会审定后上报市财政局。严格执行预算，降低预算执行差异率。牵头部门：财务处
（2）、收入内控管理：收入（包括非税收入）管理制度涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算等四个方面。单位各项收入（包括非税收入）应收尽收，由财会部门归口管理并进行会计核算；财会部门定期检查收入金额；按规定设置票据专管员，建立票据台账；对各类票据的申领、启用、核销、销毁等进行序时登记。牵头部门：财务处。
（3）、支出内控管理：支出管理制度涵盖预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、支出核算等四个方面。各单位要明确各类支出业务事项的职责和分工，实行归口管理；制定各类支出制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限；明确各类支出业务事项原始票据要求、内部审批表单要求及单据审核重点；分析控制各类支出业务事项出现异常情况的原因，采取有效措施予以解决。牵头部门：财务处。
（4）、资产内控管理：资产管理制度涵盖资产购置、资产保管、资产使用、资产核算与处置等四个方面。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符；对债权和对外投资项目实行跟踪管理。配置、使用和处置国有资产，要严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。牵头部门：财务处。
（5）、合同内控管理：合同管理制度涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理等四个方面。院属各单位要对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务、纪检、财务等相关部门进行联合审核。有效监控合同履行，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，发现违约情况，及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的，应按照有关规定进行严格监督审查。牵头部门：财务处。
（6）、采购内控管理：政府采购管理制度涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等四个方面。采购货物、服务和工程要严格按照政府集中采购目录及规定的.标准执行。采用非公开招标方式采购公开招标数额标准以上的货物或服务，以及政府采购进口产品等要按规定报批。牵头部门：设备处。
（7）、工程项目内控管理：建设项目管理制度涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等方面。各单位按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构要进行严格审核，并按有关规定及制度要求履行相应的审批程序。重大项目变更要参照项目概预算控制的有关程序和要求履行审批手续。建设项目竣工后要及时编制项目竣工财务决算，验收合格后要及时办理资产交付使用手续。牵头部门：总务处。
（三）总结（20xx年l2月）
在完成内部控制体系建设工作后，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，并及时撰写内部控制体系建设总结报告，经单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局。
六、工作要求
（一）加强组织领导
切实加强对学校内部控制建设的组织领导，学校各部门要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，站在促进学校事业健康发展的高度，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心组织落实，将内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。
（二）深入宣传教育
学校各部门要加大宣传力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，引导广大教职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行，为学校全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。
（三）抓好贯彻落实
学校各部门主要负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。按照学校推进内控建设工作方案的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，明确工作分工，配备工作人员，充分利用信息化手段，有力推动本部门内部控制建设。